环保局关于重点区域污染防治项目核查工作通知

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一、项目决策资料

（一）项目申报、批复相关资料。

（二）资金分配、划拨资料。包括：各级财政资金预算下达文件、资金拨款凭证、银行入账单据等。

二、项目管理资料

（一）工程类。

1、各项工程管理制度。

2、招标、采购相关资料。包括：招投标相关批复、核准资料，招投标（或政府采购）程序执行过程资料，招投标结果确认资料等。

3、项目进度控制及过程监督资料。

4、基建类项目需提供“四制”执行相关资料（招投标制、监理制、合同制、项目法人制），及基本建设程序履行相关资料。

5、政策性农业保险项目需提供投保及理赔资料。

（二）财务类。

1、各项财务管理制度（资金管理办法、内部管理制度、报销制度等）。

2、项目相关会计报表、账薄、记账凭证及税收完税凭证等（财政贴息项目需提供银行贷款合同及贷款到位凭证、利息支付凭证）。

（三）其它组织管理类。

1、各项管理制度、实施办法等。

2、项目变更批复。

3、需公示项目的相关公示资料。

三、目标完成资料

（一）项目结算、验收资料。

（二）资产移交资料及项目资产使用记录。

（三）项目科研成果资料（专利证书、奖获证书）、科研成果转化资料。

（四）产业及环境类项目当地环保部门出具的达标排放证明。

四、项目效果资料

各类项目效果实现支撑资料