财政局预算执行情况

前言：本站为你精心整理了财政局预算执行情况范文，希望能为你的创作提供参考价值，我们的客服老师可以帮助你提供个性化的参考范文，欢迎咨询。

年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督下，紧紧围绕年初市*届人大七次会议批准的财政预算和工作目标，坚持科学发展观，科学组织财政收入,不断优化财政收支结构，加大民生工程投入，推动收入分配制度改革，强化财政监督，财政各项工作顺利推进，全面、超额完成了市人代会批准的财政预算收支任务。

（一）全市财政收支情况

*年，全市财政总收入预计完成105亿元，为预算的108.7%，比上年增长（以下简称增长或下降）27%。其中：中央收入53亿元；出口退税10亿元；地方收入42亿元，为预算的108.2%，增长23%。在汇总收入中：三县完成17.85亿元；四区完成22.38亿元；*经济技术开发区（以下简称开发区）完成12.75亿元；市本级完成52.02亿元。全市财政支出预计66亿元，为预算的144.7%，增长27%。

预计执行数在年度决算后，可能还有一些变化。

（二）市级财政收支平衡情况

1、市本级财政收支平衡情况

*年，市本级财政总收入预计完成52.02亿元，为预算的110.9%，增长26.8%。其中：中央收入31.5亿元；出口退税7亿元；地方收入13.52亿元，为预算的104.6%，增长19.6%。

*年，市本级财政支出预计完成283429万元。其中：上年结转项目支出5524万元；省补助社保等各类专项支出80000万元；当年批准预算支出197905万元，为预算的110.3%，增长17.9%。

市本级当年批准预算支出中：农业支出3620万元。其中：支农支出2000万元，为预算的100%，加“万村千乡市场工程”100万元，合计2100万元，增长20%；科学支出4420万元，为预算的101.4%，增长43%；教育支出24778万元，为预算的110.9%，加上中小学D级危房改造、义务教育经费保障机制改革、教育资助体系建设等支出1500万元，增长20.1%。三项支出均符合法定要求。

*年，市本级地方收入预计135225万元，中央税收返还73865万元，上级补助88035万元，区上解收入65100万元（即市本级55%分享收入），上年滚存结余5524万元，收入合计367749万元；市本级预算支出283429万元，上解支出72525万元，补助区支出11795万元，支出合计367749万元。收支平衡。

2、开发区财政收支平衡情况

*年，开发区财政总收入预计完成127479万元，占预算的111.2%。其中：中央收入58692万元；出口退税16500万元；地方收入52287万元，为预算的111.4%。

*年，开发区财政支出预计完成35301万元。其中：上年结转项目支出161万元；省专项补助支出51万元；当年批准预算支出35089万元，为预算的113.6%。

*年，开发区地方收入52287万元，中央税收返还14345万元，上级补助1465万元，上年滚存结余1488万元，收入合计69585万元；开发区财政支出35301万元，上解支出32710万元，支出合计68011万元。收支相抵，滚存结余1574万元，其中结转下年支出247万元，净结余1327万元。

（三）*年预算执行的主要特点

1、收入总量快速增长

*年，我市经济社会保持了快速健康发展的良好势头，经济增长质量不断提高，为财政收支运行创造了良好的环境。各级税务部门坚持依法治税，科学组织收入。在此基础上，全市财政收入保持了快速增长，首次突破百亿元大关，财政总收入超预算8.7个百分点，增长27％，为近五年内最高增幅。

2、制造业支撑作用明显

*年，我市加快制造业基地建设，推动产业升级，促进大企业加快发展，相关行业税收增收明显。全市制造业实现税收59亿元，占总收入的56%，较上年提高3个百分点，其中：新兴铸管实现税收3.4亿元，比上一年增长30％；奇瑞公司实现税收12亿元，增加3亿元。在奇瑞公司的发展带动下，其他汽车及零部件产业实现税收3亿元，较上一年增长45%。

3、收入质量逐步优化

中央收入增幅与地方一般预算收入增幅相协调。月度收入进度较为均衡。营业税、消费税、企业所得税、资源税增幅均在30%以上。非税收入占财政总收入比重低于上年水平1个百分点。县区收入增幅高于市级，区划调整后的区级收入实现快速增长。

4、支出保障能力增强

*年，财政总支出完成66亿元，增长27%，与总收入增长基本同步。年初预算安排项目及时保障，国家工资套改及规范公务员津补贴及时兑现，民生工程资金足额到位。积极调度资金21.8亿元，支持经济技术开发区、大桥开发区和县区经济发展。财政的保障和支持经济发展的能力显著增强。

5、支持企业发展的力度进一步加大

积极实施增值税扩大抵扣范围政策，全年办理企业增值税退税1.21亿元。认真执行出口退税政策，全年办理外贸企业出口退税10亿元，支持外贸企业的发展。发挥财税政策的引导作用，加大促进企业上市、中小企业发展、科技创新、产业发展等财税政策支持的力度。

（四）*年所做的主要工作

1、科学组织收入，努力优化收入结构。*年，全市财政收入预计实现105亿元，增长27%，收入增长与全市经济发展相协调。在保持收入总量快速增长的前提下，结合国家财税体制改革和我市实际，着力优化收入结构。一是企业所得税和资源税实行应收尽收；二是充分利用中部崛起政策，积极实施增值税抵扣，支持企业发展，促进招商引资；三是稳妥执行出口退税政策，支持重点企业出口，妥善处理外贸发展与地方财政负担关系；四是组织开展房地产行业税收专项检查，建立协同治税联动工作机制，进一步规范和优化房地产市场税收环境；五是降低企业和居民非税负担，不断优化可持续发展制度环境。

2、强化资金监管，着力推进民生工程建设。为确保民生工程顺利实施，努力发挥财政的主导作用，建立协同工作机制，建章立制。积极筹措资金，投入7.8亿元，其中市级投入4.2亿元，保障民生工程资金需要，完成了23项民生工程年度主要目标任务。一是制定资金筹措方案，通过争取上级投入、落实配套投入、扩大融资投入、增加财政投入等形式，多方筹集资金，确保民生工程资金顺利实施。二是按工程项目制定资金使用办法，完善相关制度，规范支出管理。三是加快资金调拨，采取超调、预拨、直付等形式，及时保障民生工程资金需要。四是开展资金使用情况监督检查，根据各类项目特点，采用分类管理方式，实行专户管理和报账制，推行公开、透明的阳光操作办法，对发放个人资金实行打卡发放、支付到人，严格实现工程招投标和基本建设项目管理制，确保资金专款专用。

3、开展“双清”工作，建立资产和账户管理新机制。在全市范围内，全面开展机关资产和资金清理集中工作，单位资产所有权与使用权分离，实行集中统一管理，单位自设账户全部撤销，资金全部集中。其中：市直机关共计撤销账户489个，清理集中资金7.8亿元。制定了政府性账户资金管理办法，政府性资金账户实行统一招标、集中开设，严格新设账户审批程序。机关收支实行单一收付体系，公务支出限额支付，招标工程项目财政直付，推行公务卡收付。全面开展行政事业单位资产清查，建立行政事业单位资产信息化动态管理体系，积极推进事业单位改革。

4、提高收入水平，完善收入分配制度。积极贯彻国家完善收入分配制度，规范收入分配秩序的政策规定，改革收入分配办法，增加个人收入，使各类人群共享改革发展的成果。其中：一是提高养老金发放标准，人均月增109元；二是提高失业金标准，人均月增84元；三是调整低保金标准，人均月增30元；四是调整职工医保政策，降低了个人支付比例，企业退休参保职工个人账户人均月增31元。建立城镇居民医保制度，财政实行定额补助；五是兑现机关事业单位国家工资套改政策，规范了机关公务员津补贴政策。

5、强化预算管理，提高支出执行效率。按照公共财政发展方向，深化预算管理改革，扩大预算覆盖范围，增加公共服务和公益事业投入，加快支出执行，提高财政支出效率。一是建立土地出让金预算收支管理制度，规范土地出让金管理；二是深化非税收入管理改革，推行非税收入一体化征管；三是实行按绩效安排工作经费机制，促进单位争取上级投入，做好相关工作；四是进一步提高单位公务经费供给水平，保障单位运转；五是继续坚持过紧日子的思想，倡导厉行节约，反对铺张浪费。加强支出管理，强化车辆、会议、接待、出国、科三费、教育费附加、涉农补贴资金管理，保证专款专用；六是加强预算支出执行，梳理支出流程，简化支出手续，降低支出结转。超前安排项目资金，促进项目加快实施。

6、深化国企改革，积极推进国有企业改革改制。一是稳步推进*造船厂政策性破产项目实施工作，争取中央专项补助资金2.2亿元一次性拨付我市。认真做好*造船厂破产清算，完成*新联造船厂资产挂牌转让。二是加大建委、文化、港航等系统企业改革力度，对改制方案制定及资产处置等关键环节认真把关，保障企业改制工作依法有序进行。共完成张恒春制药厂等12户企业的职工安置，解决历史遗留问题。三是理顺产权关系，为改制企业做好服务。协调解决山江化学、新兴铸管等重组新体改革后出现的新问题，促进企业做大做强。四是积极开展全市不良金融资产分包处置工作，组织调查摸底，认真进行价值分析，研究制定分包处置工作方案，有效促进了债务企业的重组和发展。

7、创新管理模式，加大国有资产运营监管力度。组建市国有资产管理有限公司，集中管理市本级国有资产产权，对行政事业单位各类经营性资产实行统一运营和监管。积极探索资源性资产市场化运作模式和有偿使用机制，通过公开拍卖户外广告经营权、机动车“吉祥号”等，对政府资源性资产进行有效运营，增加政府非税收入，发展社会事业。开展市交通投资有限公司、市英吉科技有限公司董事、监事及财务负责人委派和管理工作，进一步完善市属国有独资公司法人治理结构，提高国资监管的力度。

8、推进综合改革，不断深化新农村建设成效。推进农村综合改革，印发了我市农村综合改革的实施方案，分解落实农村综合改革任务。加强了农村安全饮水工程建设，落实市级配套资金。落实国家良种补贴、农机购置补贴等各项支农惠农政策，争取中央和省级良种补贴资金、农机补贴资金共1600万元。加快粮食直补资金发放进度，进一步扩大粮食直补范围，所有粮食直补资金实行“一卡式”发放。及时兑现能繁母猪补贴政策，支持生猪生产事业发展，稳定市场肉价。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，投入1500多万元，用于44个省级社会主义新农村示范村的建设补助。努力提高农业综合开发产业化项目立项的科学性和准确性，研究制定《全市重点产业化龙头企业联系制度》，对全市市级以上产业化龙头企业进行了全面梳理，争取中央和省农业产业开发专项补助资金4160万元，进一步提高我市农业综合开发工作水平。

*年，我市财政预算执行情况总体良好，财政收支规模再上新台阶，但还存在以下主要问题：一是在事关教育、农村和社区文化、卫生等公共事业建设上需要进一步加大投入力度；二是随着物价上涨，需要进一步提高城乡居民收入水平；三是部门预算管理需进一步强化，各类开发区、经济园区的收支预算管理水平需进一步提高。