财政局经济公共服务计划

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*年是党的*大召开后的开局年，也是我县实施“*”规划的第三年，是承上启下的关键之年，做好财政工作的意义十分重大。*年我县财政预算安排的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻*大精神，以科学发展观为统领，坚持以人为本，树立公共财政理念，坚持改革创新，以发展为第一要务，确保财政收入保持稳定增长，努力深化财政体制改革，进一步优化支出结构，为促进全县社会经济全面和谐发展提供财力保障。

根据上述指导思想，结合我县的经济社会发展状况及需要，按照《预算法》和其他法律法规及政策的规定，依据“收支平衡、不打赤字”的原则，建议：

*年财政预算收入安排为：114000万元，比*年预测完成数增长24%。其中：上划中央收入41480万元，同比增长35.7%；地方收入72520万元，同比增长18%。

主要地方收入项目安排：税收收入52650万元，非税收入19870万元。根据现行财政体制，上级财政预计将补助我县30954万元。经测算当年可用财力为：103474万元。

*年全县财政预算支出安排为：103450万元。结余24万元。

主要支出项目安排：

——一般公共服务支出13001.3万元，比上年预算数增长64.5%。

——公共安全支出6314.4万元，比上年预算数增长26.8%。

——教育支出31591.5万元，比上年预算数增长18.6%。

——科学技术支出603.9万元，比上年预算数增长5.4%。

——文化体育与传媒支出1672.9万元，比上年预算数增长37.5%。

——社会保障和就业支出4765万元，比上年预算数增长41.1%。

——医疗卫生支出4234.7万元，比上年预算数增长28.5%。

——环境保护支出342.9万元，比上年预算数增长24.1%。

——城乡社区服务支出6717.8万元，比上年预算数减少44.5%。

——农林水事务支出6295.9万元，比上年预算数增长36.7%。

——交通运输支出573.9万元，比上年预算数增长1147.6%。

——工业商业金融事务支出830.3万元，比上年预算数增长11.8%。

——其他支出26505.5万元，比上年预算数减少1.6%。

*年预算安排继续保证法定和重点支出的需要，突出发展和保障民生，切实体现财政在促进经济社会和谐发展中的重要作用。

为圆满完成*年预算任务，将重点做好以下几个方面工作。

（一）加强征管力度，确保完成收入任务。进一步加强和国、地税部门的协调联系，努力实现财税信息资源共享；深入开展调查研究，挖掘增收潜力，坚持依法治税；了解国家宏观调控政策及我县经济走势对税收的影响，及时采取应对措施，趋利避害，力争主动；加大对重点行业、重点企业、重点项目税收的监控；加强对契税、耕地占用税的征管；强化对零星税收的征管，做到应收尽收；进一步提高非税收入征管水平，加强土地出让金管理。在确保完成收入任务的同时，努力提高财政收入质量，确保在全省争先进位。

（二）发挥财政杠杆作用，支持经济发展。发挥财政的政策导向和资金导向作用，支持经济又好又快发展。加大对县投融资平台的投入；做好园区免收费工作；安排专项资金，支持“大建设、大发展”；利用各种奖励、贴息、专项资金等，按政策导向支持企业发展；积极争取财政间隙资金，解决部分园区企业流动资金周转难问题，重点支持高就业、高税收、低污染、节能型的优质企业。

（三）优化支出结构，建设和谐社会。努力提高财政公共服务水平，在确保正常运转的同时，注意保持法定支出的增长比例；继续把民生工程放在重要位置，严格按照政策做好配套资金落实工作，在有条件的情况下扩大项目范围、提高保障水平；在社会保险、农村低保和五保、农村和城镇医疗保障、文化、教育、卫生、就业等方面加大投入，努力使全体群众“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”；进一步完善政府债务管理，积极化解农村义务教育阶段债务；继续加大财政对新农村建设的投入力度；认真做好各项惠农资金“一卡通”发放和“一线实”工作，确保各项惠农政策落实到位；整合各种支农资金，提高资金的使用效率，将投入重点放在农村道路、环境、水利、能源、通讯等基础设施建设和扶持农业产业化龙头企业上，促进农村经济的健康发展。

（四）深化财政改革，提高管理水平。继续深化预算管理制度改革，采用综合预算、零基预算、绩效预算等方法，建立定员定额标准体系，研究项目预算的编制方法和项目库滚动管理方法，借助现代信息管理技术，提高预算编制的科学合理性，为硬化预算约束奠定基础。探索政府基金预算、采购预算、债务预算等编制和管理制度，建立规范全面的预算管理体制；完善县乡财政管理体制，按财权和事权相统一的原则，合理划分县乡和开发园区的收入和支出，确定收支基数，保障乡镇、开发园区正常运转，同时注意财力下移，激发乡镇、开发园区发展经济、增加收入的积极性；强化非税收入管理，扩大管理范围，严格执行“收支两条线”，努力实现非税征管全覆盖；积极推进“金财工程”建设，实现信息共享和实时监控，提高财政管理水平。

（五）强化财政管理，提高服务质量。从制度入手，狠抓内部管理，再造业务流程，进一步提高财政服务水平。完善财政资金审批和拨付程序，努力提高资金的使用效益和运转安全；简化资金运行流程，探索设立财政零余额帐户，最终实现国库集中支付；加强国有资产管理，努力扩大政府集中采购规模；继续强化财政监督工作，严肃财经纪律，尤其注重事前和事中监控，把问题解决在萌芽状态，使我县的财政运行保持良好态势。

各位代表，*年的财政工作机遇和困难并重，我们将在县委的坚强领导下，主动接受人大监督，努力奋进，开拓创新，全面完成财政预算任务，为促进经济发展、构建和谐*作出更大贡献。