财政局财政计划市

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根据全国财政工作会议和全市经济工作会议精神，确定20*年全市财政工作总的指导思想是：全面贯彻市委十二届五次全会精神，认真执行积极的财政政策，建立科学合理的财政收入增长体系；优化支出结构，大力压减一般性支出，确保生存性、政策性支出，加大社会保障、新农村建设和科技创新等重点投入；运用各种政策手段支持企业发展，重点搞好节能减排和结构调整；加强财政财务管理，提高财政资金绩效，推动经济社会又好又快发展。

根据上述要求，我们拟定了20*年全市财政预算草案。全市地方财政收入预算277210万元，增长9%。收入分征管部门情况为：国税局负责征收32900万元，增长12%。地税局负责征收118360万元，增长16%。财政局负责征收31330万元，增长17%。国土资源局负责征收94620万元，可比口径增长12%，其中土地出让纯收益20000万元。

20*年，全市一般预算支出安排345637万元，其中灶内支出293857万元，增长6.26%。财政支出主要项目情况为：一般公共服务支出34680万元，可比口径增长2.7%。公共安全及国防支出11465万元，可比口径增长6.7%。教科文卫支出73440万元，可比口径增长10.5%，其中市级教育专项投入3677万元，增长45.9%；市级卫生专项投入3085万元，增长21.45%；市级科技三项费项目投入3530万元，增长33.14%。社会保障和就业支出64705万元，可比口径增长12.3%，其中市级社会保障和民生体系建设投入12247万元，增长19.5%。环境保护支出2940万元，可比口径增长7.1%，其中市级环境生态治理及节能减排体系建设投入1493万元，增长16.28%。城乡社区事务支出80312万元，可比口径与上年持平。农林水事务支出32100万元，可比口径增长11.9%，其中市级农村改革发展体系建设投入15495万元，增长37.1%。交通运输支出39275万元，可比口径增长6.9%。电力信息及粮油储备金融等事务支出3430万元，可比口径增长6.1%。其他支出3290万元，可比口径增长5.3%。

按现行财政体制计算，上述收支安排是平衡的，预算执行过程中，除国家收支政策发生变动和上级专款到位后，部分收支预算将作适当调整外，一般不再变动，如需调整，届时将向市人大常委会作专题汇报。为实现上述目标，完成收支任务，20*年，我们将突出抓好五个方面的工作。

（一）完善收入增长机制，着力优化财政收入结构。把提高财政收入质量作为财政工作的核心，建立增长稳定、结构优化、调节有力的地方财政收入体系。一是继续推进社会综合治税。严格落实税收征管责任制，严肃征管纪律，完善税源控管体系，把应该纳入税收管理的应税项目全部纳入税收管理。认真研究宏观经济增速放缓、增值税转型改革、取消行政性收费对财税工作带来的不利影响，采取积极的应对措施，确保重点骨干企业税收的稳定增长。二是积极挖掘政策增收潜力。鼓励工业企业主辅业分离，引进能给地方带来更多税收的第三产业项目，增加地方级税收。积极发展总部经济，通过落实财税优惠政策，引导在我市经营的企业总部和分支机构在我市注册登记、核算纳税。认真研究新企业所得税法，争取我市范围内的外地非法人机构在我市注册法人、就地纳税。三是全面加强非税收入管理。强化非税收入所有权归政府、管理权在财政的法制意识，完善收入统一管、支出捆着花的综合预算管理模式，对非税收入实行全口径管理，健全覆盖非税收入全过程的监督体系。

（二）加强惠民政策倾斜，着力提高民生建设水平。要继续把民生放在财政保障的首位，坚定不移地落实市委、市政府为人民群众承诺的十件实事，财政资金重点用于落实市委、市政府出台的各项民生政策。一是医疗卫生保障实现量的增加。城乡医疗保障水平要实现新的突破，新型农村合作医疗的财政补助标准达到100元，比上年提高20元，高出威海市平均水平10元，报销封顶线从3万元提高到4万元，城镇居民医疗保险的参保率达到80%以上，实现威海市的领先水平，全年用于城乡居民医疗保障的支出比上年增加2250万元。医疗卫生基础设施的支出，重点向城市社区、镇卫生院、农村中心卫生室倾斜，建设4处社区卫生服务中心、19处社区卫生服务站，并将镇卫生院防保人员经费纳入财政管理，全年用于基层医疗机构的支出比上年增加1061万元。新增支出500万元，将抚恤定补优抚对象纳入城乡医疗救助范围。二是社会救助保障实现面的延伸。在扩大城乡低保覆盖面的基础上，将农村低保标准由年1000元提高到1200元，城市低保标准由月300元提高到330元。要把养老保险向农村全面延伸，新增支出552万元，在威海县级市率先进行新型农村养老保险改革试点,并将农村养老保险事业处的经费纳入财政全额管理，确保基金安全完整，逐步实现养老保险的城乡全面覆盖。新增支出1000万元，实施城乡中小学“两热一暖一改”工程，保持我市教育基础设施的优势地位。要实现城市居民社会保障与城市基础设施建设的同步提升，城市建设资金逐步向民生保障倾斜，安排1亿元的城建资金，重点用于城市居民区的道路、排水管道、路灯、群众性文体娱乐场所等设施的改造，并新增支出280万元，用于城市社区居委会建设，使人民群众切身体验到城市建设带来的实惠。财政资金的投入要更加关注困难群体，安排180万元，用于残疾群体保障。加大失地农民生活补助、家庭困难学生资助、低保户住房货币化补贴以及城乡医疗、教育、住房三项救助的投入，各种社会救助资金比上年增加291万元。新增支出100万元改扩建老年大学，为老干部安享幸福、发挥余热搭建平台。三是劳动就业保障实现质的突破。要把促进和扩大就业作为社会保障新的重点予以扶持，新增支出270万元，落实灵活就业人员政策性补贴。积极实施城乡就业援助工程，健全就业培训和创业服务体系。认真落实税费减免、小额担保贷款财政贴息、职业技能培训财政补贴等多项措施，帮助困难群体解决就业问题。贯彻落实财政部等三部委《关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》，通过政策的引导作用促进扩大就业。

（三）加大资金投入力度，着力推进新农村建设步伐。围绕各级新出台的惠农政策，不断扩大公共财政覆盖农村的范围，提高财政资金用于新农村建设的支出。一是全力改善农业生产条件。安排资金3100万元，继续对小型病险水库进行除险加固。要充分发挥农业技术推广、农产品质量安全、农业科技成果转化、农村信息化网络建设、农产品认证奖励、森林生态保护、农业综合治理和重大动物疫病防控体系在农业发展中的重大作用，全年用于改善农业生产条件的资金投入比上年增加415万元。二是全力改善农民生活条件。要全面提升新农村建设的水平，最关键就是改善人民群众的生活条件。安排专项资金用于农村沼气及网点配套建设、自来水更新改造、饮水安全保障、农村厕所改造，这些支出比上年增加260万元。把农村社区建设作为新农村建设的重点，逐步构筑起辐射半径1.5公里的农村社区服务网络，对100个重点村庄的环境综合整治予以补助，全年用于社区建设和环境改造的资金达1000万元，比上年增加600万元。继续实施农村电影放映工程、农家书屋建设、广播电视村村通和农村全民体育健身工程。三是全力增加农民现金收入。财政补贴是增加农民现金收入的重要途径，安排资金13680万元，大力提高成品油价格补贴、粮食直补、能繁母猪补贴、良种补贴、粮食种植保险补贴、农机具购置补贴、家电下乡补贴的标准，这些直接发放到农民手中的资金比上年增加8900万元。安排资金900万元，采取贴息、补助和以奖代补等方式，支持农业产业化龙头企业发展，带动农民群众奔康致富。鼓励和支持农民成立专业合作社，对带动农民增收作用显著、运作规范的农民专业合作社予以奖励。

（四）发挥财政职能作用，着力支持国民经济发展。积极发挥财政政策的杠杆调控作用，以财源建设为重点，坚定不移地支持国民经济发展，优化企业发展环境。一是优化企业发展的外部环境。减收让利近亿元，继续暂停征收河道维护费、人防工程易地建设费，全面落实国家发改委、财政部取消和停征100项行政事业性收费，省财政厅、省物价局取消74项行政性收费的各项规定。规范企业财务会计方面的检查活动，因上级要求或政策规定确需检查的，在市政府的统一领导下，协调有关职能部门同步进行，避免多头检查的现象发生，为企业发展创造宽松的外部环境。二是优化企业发展的政策环境。认真贯彻新的增值税、所得税条例，落实好增值税转型抵扣、科技研发免税等一系列税收优惠政策。认真贯彻市政府《关于扶持和鼓励企业发展的若干政策规定》，结合财政职能特点，逐步建立企业纳税、增加投入、节能减排、品牌建设、上市融资、金融机构发放贷款、现代服务业发展、民营经济发展等财税扶持政策，帮助企业度过难关。三是优化企业发展的资金环境。要围绕我市的三大主导产业和能源石化产业、现代服务业、民营经济发展的总体思路，市级财政重点加大科技三项费投入，财政直接补贴补助资金、落实优惠政策资金1亿多元，用于落实市政府扶持和鼓励企业发展的各项政策。同时要综合运用财政支出、财政补贴、财政贴息、转移支付、政府融资等多种政策工具，促进企业特别是百户纳税重点企业发展。要把国家扩大内需、促进经济发展的政策与我市财政工作紧密结合，研究政策导向，积极为我市企业争取更多的上级财政专项资金。

（五）加强财政财务管理，着力规范财经工作秩序。按照公共财政建设的要求，以加强管理和推进改革为手段，形成更加规范有序的财经工作秩序。一是推行国库集中支付改革。20*年，全市选择71个预算单位，逐步推进国库集中支付改革，对各类财政资金的支付实行网上实时管理。二是提高财政资金使用效益。正确处理好宏观减税增支与我市增收节支的关系，厉行节约，勤俭理财，从严从紧控制一般性支出，行政事业公用经费按照定额标准压缩5%，租赁维修费、部门专项支出、政府采购支出，按照控制规模、优化结构、有保有压的原则安排。三是强化财政调控监督手段。严格贯彻执行企业会计准则体系，提高会计信息质量。加强公有资产管理，构建行政事业单位资产动态监管机制，推进预算管理与资产管理的有机结合。按照非税收入管理的有关规定，强化对国有资产出租、出借、转让收入的收缴。认真落实重点项目支出预算评审管理办法，完善投资评审制度体系，拓展评审范围。强化政府采购预算执行纪律，重点加强政府采购供应商和机构的管理。四是开展财政管理年活动。20*年，在全市财政系统开展以效益财政、效率财政为主题的财政管理年活动，对各个基础资料数据库进行整合，使基础资料数据库在财政收支管理、提高财政工作效能等方面发挥更大作用，使收入结构更加合理，资金使用更加高效，管理机制更加健全，自身能力和水平不断提高，服务经济和社会发展的职能得到更好发挥。

20*年财政工作肩负的任务更加艰巨。我们决心在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的有效监督下，在各级各部门的大力支持下，认真落实人代会会议精神，把握优势，攻坚克难，扎实工作，追求实效，坚定不移地完成全年预算任务，为建设经济文化强市做出新的更大贡献。