财政局加强经济形势分析计划

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一、20*年财政工作的总体要求

根据对20*年财税经济形势的分析预测，按照中央和市、区对经济工作的总体部署，20*年全区财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十七大精神，积极发挥财政职能作用，支持经济平稳较快发展；优化财政收支结构，增强政府调控能力，强化财政公共服务职能；深化财政改革，健全公共财政制度；加强财政监督管理，提高资金使用效益；完善学习型组织建设，提高干部队伍综合素质，为构建社会主义和谐社会作出新贡献。

按照这个指导思想，20*年全区财政收支计划初步安排如下：全区一般预算收入124亿元，同比增长15%（*区一般预算收入106亿元，增长16.5%）。

为全面完成上述任务，围绕上述目标，今年的财政工作要做到“四个坚持”。

一是必须坚持围绕中心、服务大局。财政工作是党委、政府工作的重要组成部分。作为财政干部，不能仅把眼光局限在自己眼前的一小块摊子，而应该跳出固有的条条框框，从更高的层面更高的角度，来分析思考问题。要把党委、政府的决策部署、工作重点与我们每天从事的工作自觉地紧密地联系起来，认清我区经济社会的基本情况和发展趋势，多提有利于全区经济社会发展的思路与建议，多关心与广大人民群众利益密切相关的重要领域和重要事项。只有把财政工作放在党和政府工作的大盘子中、放在经济社会发展的大格局中、放在历史发展的大趋势中去观察、去思考、去把握，才能进一步赢得理解、重视和支持，才能更好地履行职责，才能不断推进财政事业科学发展。

二是必须坚持以人为本、统筹兼顾。今年我区可用财力将有较大增加。我们要坚持以人为本，为民理财，确保财政支出安排始终坚持体现党和政府的决策和意志，体现人民群众的利益和意愿，体现公共财政的原则和要求，使新增财力重点保障和改善民生，更多地向社会主义新农村建设倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向困难地区和弱势群体倾斜。重点支持事关群众切身利益的教育、卫生、就业、社保、环保和其他公共服务等领域，为营造和构建和谐*作出新的贡献。

三是必须坚持深化改革、勇于创新。创新争先意识是一个国家兴旺发达的不竭动力，是一个地区持续发展的力量源泉，也是我们克服困难、争创一流所必须的思维方式。一个人如果长期处于一种安稳的状态，不思进取，注定会退步、落伍、被淘汰。一个单位如果没有改革创新的精神，没有清晰的奋斗目标，就必然彼于应付，难有成绩。党的十七大对完善公共财政体系提出了新的更高的要求，为财政改革和发展指明了方向。作为全国财政系统先进集体，一切工作要向先进地区看齐，凡是有利于加强和规范财政管理的好思路、好做法都要积极去探索。要创新创优，高起点、高标准地开展各项工作，深入推进财政改革，全面筹划和部署好各项工作，多出精品与亮点。

四是必须坚持转变作风、加强协调。财政部门业务工作涵盖的领域广，新情况新问题又层出不穷，对这些领域都要拿出自己的意见，不虚心向别人学习，很难有真知灼见。财政部门又与钱打交道，资金的安排及改革的实施都直接涉及部门的利益。在工作中我们切不可口气大、态度横，务必要以谦虚、真诚的态度与部门、基层交流与沟通，这样才能赢得大家的尊重与支持。我们还要积极主动地开展各项工作，加强对全局性、战略性问题的研究，提高工作的前瞻性，增强工作的主动性，为党委、政府当好参谋助手。要加强与上级部门的沟通，主动寻找和获取信息，争取政策和资金支持。

二、20*年财政工作主要任务

围绕实现财政工作总体目标和要求，今年要着力抓好以下五方面工作：

（一）着力培育新增税源，促进地方财力可持续增长。按照优化经济增长方式的要求，进一步整合有限的财政扶持资金，理清财政支持经济发展的重点领域，调整工业、科技、外贸、服务业等财政扶持政策，从“上规模”支持向“优势产业或项目”支持转变，有效发挥财政资金导向与激励作用，提高企业税收亩产率和地方财政贡献率。大力支持重点优势行业产业升级和高新技术产业发展，促进企业自主研发和技术创新，支持本地企业上市及中小企业做强做优。进一步完善外经贸政策措施，提高外贸出口附加值，鼓励企业开展进口贸易，促进外贸进出口平衡发展。加快南部商务区、中心城区、“二园区二中心”的配套基础设施建设，加强招商引资力度，加大楼宇经济、总部经济、品牌经济的支持力度，鼓励引进区外企业，促进研发设计、软件开发、融资担保、创业投资企业发展。鼓励以节能降耗、环境保护等为重点的循环经济发展，建立整治淘汰落后的污染环境和破坏资源企业的退出机制，对主动转型与搬迁的企业给予一定的财政补偿。充分利用地理区位优势，大力支持商贸、商务、物流等现代服务业发展，进一步提高第三产业对地方财政的贡献率。关注房地产业发展，采取措施促进房地产市场健康发展，使之成为税收持续健康增长的重要支柱。完善非税收入征缴机制，加强土地出让金管理，从源头上强化非税收入的控管。拓宽政府公共资源收益管理范围，盘活存量国有资产，做大政府可用财力蛋糕。

（二）着力加大社会事业建设和民生事业投入，促进和谐社会建设。按照公共财政的要求，继续运用“增量优方向，存量调结构，增量调存量”的方法，不断优化财政支出结构，确保新增财力三分之二以上用于民生，推进社会主义和谐社会建设。

一是支持卫生事业发展。积极实施《推进农村卫生事业改革意见》，推进支持镇乡卫生院改造和社区（村）卫生室建设，加快医疗队伍建设，缓解群众看病难问题。安排2200万元用于“两免两减半”和“药品限价”，缓解群众看病贵问题。研究卫生资金使用合理方式，通过对医院进行设备购置补助、接诊补助等激励机制，努力把政府的良好愿望与医院的利益结合起来，使财政资金发挥更好的引导作用。

二是支持教育文化事业发展。进一步完善义务段教育经费保障机制，加大义务教育的投入力度，逐年提高生均公用经费标准，增加中小学校舍维修改造专项基金，稳步提高中小学教师福利待遇。支持普高免费教育政策，安排1.3亿元支持实现12年免费义务教育。加快发展职业高中教育，在每年投入4000万元用于免学费职业高中教育的基础上，每年再安排1000万元的学生实习实训专项资金。安排1600万元支持幼儿教育，加快乡镇中心幼儿园建设，对社会力量办学实行优惠扶持政策，强化星级管理与考核激励，切实保障幼儿教师正常待遇，全面提升学前教育质量。加快宁波（*）博物馆、区综合活动中心、体育活动中心二期等建设，通过政府采购等形式提高文化场馆的综合利用率。加大非物质文化保护力度，支持文化创新与文艺宣传。加快“明珠工程”建设，加大区对困难乡镇文化场所建设的补助力度。继续完善“星光”工程，使公共文化的投入发挥更大的效益。

三是加快社会保障体系建设。一是“新建”，适时构建新型社会保障制度。按照社会保障全覆盖的要求，以工伤、大病为主体险种，采取低标准缴费、低标准享受的方式积极推进“五大保险”向外来人口覆盖。二是“提标”，逐步提高补偿标准。重点是医疗保障、老年人员生活补助。完善新型农村合作医疗制度，将住院医疗保险补偿水平提高到50%，将到农村定点医疗机构就诊的参保农民的门诊有效医疗费用补偿提高到30%。继续提高老年人员生活补助水平。推进居家养老服务工作，通过购买服务方式，向居家老年人提供以生活照料和安全保障为主要内容的多样化居家养老服务，提高困难老年人的生活质量。三是“扩面”，扩大社会保障覆盖面。扩大城镇居民“五大保险”覆盖面，重点实施城镇居民医疗保险扩面，将未参加医保的老年居民、非从业人员、婴幼儿及其他未成年人及市区范围内在册就读的学生全部纳入参保对象。四是“并轨”，推进各类保障体系的衔接。完善农村养老保险制度，推进老年人生活补助政策与老年人养老保险制度的并轨。五是“救助”，完善社会救助体系。在强化政府救助的同时，着力健全以慈善事业、商业保险为补充的社会救助体系。继续做好未就业和无社会保障的残疾人财政补助金发放工作。每年安排不少于1000万元的大病救助基金,防止困难家庭因病致贫。建立廉租房管理制度，逐步解决全区无房户居住困难。密切关注价格上涨对民生的影响，及时落实各项财政补贴政策，保障困难群体基本生活。

四是推进公共安全建设。积极保障公检法司经费需要，加强警力配备，支持重点区域、路口安装视频监控系统，促进科技强警及日常管理，增强群众生活的安全感。进一步加大对环境保护和生态建设的投入，加快区域供水工程建设，加大食品药品安全检测力度。完善生态补偿机制，逐步提高生态补偿标准，加大对畜禽养殖污染治理和动物防疫基础设施投入，加强污染源的监控，加快污水处理系统建设，完善垃圾回收体系建设，做好餐饮垃圾、生活垃圾的集中处理工作，促进“生态文明”建设。

五是加快新农村建设。加大新农村建设投入力度，加快完善城乡对接的基础设施网络体系，加快旧村改造与新村建设步伐。投入1亿元支持小城镇建设，三年内每年安排1亿元支持河道清理与疏浚，确保镇村形象改变。积极推进农业综合开发，支持农业科技进步，扶持农村“百家园”工程建设，促进农业增效、农民致富。加大就业再就业投入，完善促进就业再就业政策，重点扶持城镇零就业家庭、大中专毕业生和农村低保家庭劳动力等困难人员就业。加大财政一般性转移支付力度，支持边远山区发展，支持欠发达村奔小康，促进城乡统筹发展。

（三）着力加大财政改革力度，健全完善公共财政制度。

要全面贯彻落实十七大对财政改革的要求，大力推进以部门预算、国库集中收付、财政支出绩效评价“三位一体”为主要内容的公共财政改革，逐步建立起运行有序、管理规范、约束有力、科学高效的财政运行机制。

一是继续深化部门预算改革。政府的一切行为都需要财政的支撑。财政预算的公平意味着政府一切行为的公平，“阳光预算”就意味着“阳光政府”。今年区政府通过媒体让百姓定民生工程，有利于民生的支出科学决策和法治政府建设。要继续深化部门预算改革，细化预算编制，在完成津补贴清理的基础上，全面统筹预算内外收入，实行部门综合预算，同时进一步削减部门结余资金，增强政府财政资金统筹力度。加强各主管部门对下属事业单位预算及财务管理，确保所有行政事业单位的收支纳入预算管理。改进超收收入使用办法，逐步将超收收入转入下年度使用。将非税收入纳入各单位的目标考核，并建立激励约束机制，对完成或超额完成非税收入预算的单位给予适当奖励。规范土地出让金管理，做好出让金全额进国库、进基金预算工作。

二是扩大国库集中支付范围。津补贴清理为统筹各部门预算内外收入提供了良好契机。要不断完善会计集中核算，积极推进以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代财政国库管理制度改革。完善财政性基本建设项目集中支付管理，尝试将老有所养、教育免费、计划生育奖励基金、支农直补、大型水库移民补助、医疗救助、优抚救助、公共卫生、外来人口管理、失土农民培训补助等专项资金纳入集中支付范围。完善资金拨付流程，加大对支付标准、范围、程序的审核力度，确保财政资金安全运作。

三是深化财政支出绩效考评。尽早选择确定重点评估项目。汇编绩效评价资料，在内网开设绩效评价专栏，借鉴外地经验，收集整理指标评价体系，建立指标数据库，促进绩效评估的横向比较。引入第三方评价机制，建立专家库，借助区人大、政协、审计、专家等社会力量实施客观有效的评价报告。积极推进各部门1000万元以上专项资金自评，规范部门自评的操作方式与具体要求，提高部门规范使用财政资金的意识。加强执行科室监管职能，认真开展日常评估，全面掌握各专项资金使用状况，促进绩效评价和日常评估的结果应用，努力让“能干活的孩子有奶吃”而不是“会哭的孩子有奶吃”。

四是推进服务型政府采购改革。扩大公共服务政府采购规模，将三农、教育、医疗卫生、社保、职业培训、群众文化活动、市政设施养护、政府物业食堂管理等纳入采购范围。发挥在节能降耗等方面的引导作用。对所有政府采购定点单位实行“量化考核、末位淘汰”制度，加强政府采购的监督与售后服务管理，妥善处理各类投诉，确保政府采购的公平公正。

五是加强镇乡财政管理。引导镇乡财政树立公共财政理念，集中财力办大事。出台规范化财审办建设指导意见，全面落实“一办法六细则”，深化镇乡预算预审制度，尝试街道部门预算试编，加强镇乡财政信息化建设，全面启用新的镇乡预算指标管理及财政财务管理系统，提高镇乡政管理水平。动态监控镇乡债务，积极防范镇乡债务风险。调研当前镇乡发展中存在的问题与困难，出台新一轮镇乡（街道）财政管理体制。一方面要增加支出基数，保障基本支出，使镇乡（街道）有更多的精力发展经济。另一方面要合理确定收入基数，在增量上尽量向镇乡倾斜的基础，建立“分类分档、超收分成”的财政管理机制，根据不同镇乡类别，确定不同的增长比例与分成比例，调动镇乡发展经济积极性。同时要增强区级财政统筹能力，完善财政转移支付方式，运用公式法、因素法合理确定转移支付额度，完善森林生态效益补偿机制，逐步缩小地区间差距，均衡公共服务水平，促进城乡经济社会协调发展。

（四）着力规范财政监督管理，促进资金安全有效使用。

全国财政工作会议对财政工作科学化、精细化管理提出了明确的要求，要进一步完善各项基础性工作，规范资金资产管理。

一是强化国有资产管理。规范国有企业转制行为，加强国有资产授权经营管理，努力确保国有资产保值增值。抓紧做好行政事业单位原办公用房及区外房产的处置工作，盘活国有资产。积极主动做好各行政事业单位房屋出租招标及管理工作，提高国有资产出租收益。同时要经营运作好政府资源性和权力性资本，对城区资产的经营权、道路桥梁命名权及其他政府特许权，可进行招标拍卖，通过变现无形资产吸纳社会资本投入。

二是切实抓好政府性投资公司管理。成立重点建设项目财务管理中心，对城投、交投、长丰、潘火等五家政府性投资公司和其他上亿元财政性重点基建项目加强委派会计，对政府性投资项目全面实行财政集中支付，规范财务管理与资金使用。搭建统一融资平台，加强政府统筹使用资金能力，降低融资成本，加强政府负债管理，防范财政风险。

三是推进金财工程建设。制订财政信息化建设的长远规划，加快预算编制、指标管理、财务管理、资产管理、决策分析等系统建设，逐步实现区财政、各行政事业单位、镇乡财政网络覆盖。完善网上审批系统建设，利用电子签名和加密技术保障数据信息安全，加强财政资金风险控制与管理。稳步推进财、税、库、行联网，实时了解非税收入收缴情况，增强财政监控能力。

四是强化日常监督。按照建设节约型社会的需要，牢固树立勤俭办事业的思想，严格控制一般性支出，修订会议费和公务接待费开支标准和管理制度，控制行政管理支出过快增长。强化财政专项资金检查，按照“一项资金、一个办法”的管理要求，制订各类财政专项资金管理办法，强化财政资金安排、审批、拨付等环节的监督检查。严格预算管理，规范预算追加，严格审批程序，加强对部门预算落实情况和专项资金使用的检查，维护预算的严肃性和权威性。加强会计管理，严格执行持证上岗制度，积极开展各类培训，抓好各类会计业务考试，加强会计信息质量检查。整合信息资源，规范资料管理，力争20*年档案工作达到省一级标准。

（四）着力加强干部队伍建设，完善公共财政支撑体系。

财政干部的理念、素质与水平直接影响财政事业的发展水平，也将对政府工作效率产生一定影响。面对新的形势和发展要求，必须运用有效形式，提高财政干部工作能力与参谋作用，为推进财政事业发展提供强大的人力保障。

一是抓好学习型组织建设。坚持把培养一支懂经济、会管理、能调研、会解题，会协调的高素质的干部队伍确定为育人目标。重视思想政治和理想信念教育，完善与区委党校联合培训机制，为干部职工开展主题教育和形势教育等。开展“高端论坛”活动，邀请一些省内外各学科知名专家教授讲课，全面打开财政干部工作思路，提高财政干部分析问题、研究问题、解决问题和把握大局的能力。加强调查研究，紧紧围绕财政改革、财政管理、财源建设、队伍建设以及区委区政府关注的重点、难点、焦点等重点课题开展调研，争取每个科室至少写一篇有份量、有力度的调研报告，增强工作的主动性和前瞻性。鼓励干部通过各种形式参加与财政工作相关的学历学位教育和职称考评，不断提高学历层次和专业知识水平，提升综合能力。

二是抓好规范化财政建设。进一步增强中层干部的执行力，充分发挥中层干部示范与榜样作用，强化管理与监督职能，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。按照ISO质量认证体系和绩效考核办法要求，运用信息化管理平台，切实抓好各项制度的落实，营造“事事有人做，责任有人担，奖惩有依据”的良好工作氛围。

三是抓好文明创建活动。继续巩固作风建设年活动成果，切实抓好有关问题的整改，努力提高工作效率，提升服务质量。以争创省级文明单位为目标，以青年文明号、巾帼文明示范岗创建活动为载体，全面抓好窗口建设，规范财政服务礼仪，提升财政管理形象。进一步发挥群团组织作用，开展形式多样的教育与活动，增强团队凝聚力。保持谦虚务实的工作作风，积极学习外地先进经验，营造赶学先进的良好氛围，促进三个文明建设。

四是抓好党风廉政建设。加强廉政文化建设，加大党风廉政宣传教育的力度，继续抓好“城乡结对、共建文明”主题活动，联合检察院开展预防职务犯罪教育，以多样化的教育形式提高干部的自我保护意识。认真履行党风廉政责任制度，切实承担“一岗双责”的职责，完善竞聘上岗和干部职工双向选择制度，开展中层干部廉政承诺、述职述廉和集体廉政谈话等工作，巩固预防腐败的惩防体系建设成果。加强重点岗位监督与检查，充分发挥作风监督员的作用，加大开展明查暗访的力度，通过网上举报、征询意见、满意度调查等方式，不断提高监督的整体效能。