财政局预算规划发展计划
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（一）2010年一般预算收支计划。
全区代编预算
2010年全区地方级预算收入（含保税区、琅岐经济区，下同）139968万元，增长8%。加上上划中央收入118017万元，全区财政收入257985万元，增长10%。按照财政体制测算，留区可支配财力为101009万元，相应安排财政支出101009万元。
基金收入计划31299万元，其中：政府性基金收入21114万元；社会保险基金收入10185万元。根据基金先收后用、专款专用、自求平衡的管理原则，相应安排基金支出31299万元，其中：政府性基金支出21114万元；社会保险基金支出10185万元。
全区财政收入总量计划289284万元。
区本级预算
2010年区本级财政收入计划199715万元，增长8.36％。其中：中央级收入99062万元，增长12.02％；地方级收入100653万元，增长4.99％。
区本级财力
地方级财政收入计划100653万元，加上级税收返还收入并扣除上解省市财政等，区本级一般预算财力为82785万元，按照财政收支平衡的原则，区本级一般预算支出安排82785万元。
综上所述，区本级地方级收入计划增长4.99％，可支配财力增长3.78％。
由于近几年财政收入连年高速增长，基数较大，收入计划编制仍有一定压力，除了受全球金融危机影响外，还有一些不确定因素：随着国家宏观经济的调整，主体税种增收面临较大压力；下阶段增值税转型改革的实施，也将减少财政收入；2009年部分小税种的政策性调整明年将不复存在；生产经营地在金山企业的划出等将对财政收入的增长带来较多难度。同时2010年增支因素较多，如行政机关统一津补贴、随之附加基数提高住房公积金、医疗保险等费用要相应增加，以及省市出台的各项惠民政策区配套资金等都必须给予保障；适当扩大公共投资，仍需要大量的资金投入等。受财政体制变化的影响，预计新增财力仅有3100万元，在保证即将出台的津补贴政策足额兑现的前提下，新增财力主要用于保障和改善民生，办好惠民实事。为此，部份建设项目无法在一般预算支出盘子内安排或只能部份安排。财政将积极争取从开行贷款、上解市财力返还和政府性基金收入等渠道筹措资金，努力保障区委、区府确定的重点项目资金供给。
根据现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，相应安排区本级一般预算支出82785万元。其中：保工资及正常运行的基本支出经费安排34900万元、用于新农村建设和惠民实事项目2500万元、偿债及建设资金26400万元、企业扶持及改制资金5100万元、城市维护资金4700万元等。
（二）政府性基金收支计划安排。
区本级政府性基金预算收入计划21084万元。其中：工交部门基金收入4万元、农业部门基金收入1080万元、土地有偿使用收入20000万元。
根据基金预算“先收后支，专款专用，单独编列，自求平衡”的管理原则，应安排基金预算支出21084万元。其中：工交部门基金支出4万元、农业部门基金支出108O万元、土地开发建设支出20000万元。
在此要强调的是，土地出让收入在确保足额支付征地和拆迁补偿费后，重点向社会主义新农村建设倾斜，逐步提高农村土地开发和基础设施建设的比重。
（三）社保部门基金收支计划安排。
区本级社保基金收入计划9910万元，根据专款专用的原则，相应安排社保基金支出9910万元。
综上所述，区本级财政总支出113779万元：一般预算支出82785万元、政府性基金预算支出21084万元、社保基金支出9910万元。（具体项目详见《*区2010年预算收支表（草案）》）
三、迎难而上，确保全面完成2010年预算任务
2010年财政工作面临的困难明显增加，我们要充分认识到经济社会发展的严峻挑战，把措施准备得更加周密，坚定信心，围绕“保增长、扩内需、调结构、保民生”，扎扎实实地做好财政工作，为经济实现平稳较快发展、社会和谐稳定提供保障。
（一）发挥财税导向作用，加大有效投资力度。精心研究运用财政金融政策。积极争取中央和省、市财政资金支持,利用国家开发银行贷款，统筹预算内外资金，加大地方财政投放力度,调整优化财政支出结构,在保证法定支出的基础上,挤出更多财政资金投向民生工程、基础设施、社会事业、生态环境，发挥好财政资金引导、拉动投资作用，为扩大投资、拉动内需保增长构筑基础性支撑平台。
（二）持续推进产业结构调整，加快发展方式转变。一是支持工业主导做大做强。2010年安排5000万元，建立扶持工业发展专项资金，重点投向以先进制造业为核心的高端产业。加大对骨干企业的支持力度,促进企业搞好技术改造,推进自主创新,培育知名品牌,提高竞争力。二是积极扶持成长型高新技术企业。安排奖励资金，积极争取上级扶持，推动企业科技创新和科技成果转化，促进企业科技进步和产业升级。三是大力发展现代服务业。灵活运用财政贴息、财政信用等公共政策手段，着力发展关联度强、带动作用大的总部基地、服务外包基地、现代物流基地和创意产业。四是力促外贸出口稳定增长。及时落实国家、省、市以及我区已出台的扶持外贸出口的利好政策，鼓励自主知识产权和高新技术产品扩大出口，提高市场竞争力，扩大市场份额。
（三）优化财政支出结构，支持各项社会事业发展。受增值税转型、港口外移江阴、金山企业税收划转、财政体制上解以及统一津补贴等因素影响，我区明年财力增幅高位回落的压力加大。因此，预算安排要做到“有保有压”。预算支出安排坚持保经济增长、保重点基础设施项目建设、保统一津补贴发放、压公用支出的原则，从严从紧控制一般性消费支出，实现常规支出“零增长”。坚持以优化财政支出结构为着力点，以提高财政公共服务能力为切入点，全力支持各项社会事业发展。一是加大社会保障投入力度。认真落实国家促进就业再就业的各项政策措施，加大再就业资金投入，做好失业人员再就业工作。建立失地农民养老保险，提高城乡最低生活保障水平。进一步完善社会保险制度，扩大“五险统征”覆盖面。二是坚持教育优先发展。做好全面免费义务教育工作，免费为农村义务教育阶段学生提供教科书。推进中小学标准化建设，落实经费保障机制。三是按照构建和谐社会的要求，统筹财政资金，积极支持科技、文化、卫生等各项社会事业发展。
（四）加大支农力度，促进城乡统筹发展。坚持“多予、少取、放活”方针，优化支农资金结构，加大社会主义新农村建设投入。完善支农项目库，积极争取支农专项资金，支持全区农业产业结构调整及农业基础设施建设，改善农村生产生活条件。进一步提高新型农村合作医疗筹资和补偿标准，扩大覆盖面，解决农民看病难问题。大力巩固农村税费改革成果，认真落实各项增收政策。积极支持农业产业化企业发展，加快农业科技进步，推动农业现代化，促进农业增效、农村繁荣、农民增收。
（五）推进财政管理制度创新，提高财政资金使用效益。以推进公共财政体系建设为目标，进一步深化财税改革。一是加大部门预算编制改革力度。细化预算编制，强化项目论证，提高预算的透明度和编制水平。二是深化国库集中支付制度改革，提高资金支付效率，保证改革全面落实到位。三是健全和完善政府采购制度，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率。四是加强非税收入管理。加强行政事业单位国有资产收益管理，对行政事业单位国有资产处置收入和有偿使用收入，实行“收支两条线”管理。
（六）强化财政监督检查，进一步规范财经秩序。严格依法行政，充分发挥财政监督职能，不断规范财经秩序。加大对重点项目、重点工程资金使用的审核和监督检查，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。逐步推进部门预算支出绩效评估体系，加强对财政资金使用的跟踪、分析和评价，努力提高资金使用效益。健全行政事业单位国有资产监管体系，规范资产处置。
各位代表，完成2010年财政目标任务光荣而又艰巨，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大、政协的监督指导，坚定信心，迎接挑战，扎实工作，推动财政工作再上新台阶，为*跨越发展、科学发展、和谐发展打下坚实基础。
