镇政预算编制意见

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预算编制的有关要求

做好部门预算分报告制度。各预算单位根据全镇的战略目标、部门事业发展，全面准确地界定本单位的职责、职能和年度工作目标，把握本单位各项事业发展规划和实施计划，编制本部门预算分报告，并分析近年来单位的财务收支状况及预算执行情况。以结果为导向的预算编制的评价工作。积极稳妥深入推进镇本级以结果为导向的绩效预算改革，加强实施的针对性、落实工作的有效性，进一步开展和完善重点领域、重大预算项目的自评工作。2013年预算单位专项项目继续将涉及民生、公共产品项目（即预算单位在履行法定职能为社会提供的公共产品、公共服务的项目，如社保等政策性支出、政府购买公共服务项目等）纳入评价范围。预算金额在50万元以上项目纳入预算单位绩效预算自评体系；预算金额在500万以上，在各预算单位自评的基础上，由镇人大财政监督领导小组组织相关部门进行综合评审，纳入镇级以结果为导向的绩效预算管理重点评价体系。继续加强预算执行管理。采用“部门预算执行过程分析报告”的方式，一年分三次，面对不同的对象，分别以部门预算执行过程分析总报告和分报告的方式，公开半年度、三季度和年度部门预算执行过程信息。严格预算审核程序。镇财政预算草案从2013年开始按照部门预算要求编制分报告和向人代会公开的财政预算内容，由镇人代会审议通过后执行，完善财政预算审核程序。推进政府采购工作。进一步规范我镇政府采购行为，根据《区年政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《关于推进政府采购工作的实施意见》，细化政府采购的项目内容和准确划分采购方式。重点掌控政府采购预算的编制、采购计划的下达、采购任务的实施、采购资金的拨付等四个环节，确保财政资金管理运行及操作程序更规范更透明。

预算编制时间节点

通过“二上二下”方法，按照自下而上逐级编报的顺序，由各部门、预算单位报镇财经中心（附数据盘和编报文字说明）。“一上”：7月20日前上报预算建议草案。各部门、预算单位根据2013年本单位（部门）工作需要，按统一表格编制部门预算建议草案，上报镇财经中心，完成第一次上报。“一下”：8月20日前下达各部门、预算单位预算控制数。根据各预算单位报送的预算建议草案和预算分报告，由人大财政监督领导小组组织相关部门，按预算项目逐个审核，重点加大对专项金额在500万元以上的支出综合评审。经领导小组审核确认后，作为预算控制数，下达至各单位。“二上”：9月30日前反馈预算安排意见。各部门、预算单位根据下达的预算控制数在第一次上报基础上进行确认（如期间有新的项目追加出来，必须报领导小组再次审核确认）。经调整后，报分管领导审核签字同意，最终将预算申报数报镇财经中心，完成第二次上报。“二下”：正式批复预算。镇财经中心按程序逐级上报，在镇人民代表大会审查批准政府预算后，在15个工作日内将预算数批复至各预算单位。

主要措施

完善制度，规范管理。各部门、预算单位要适应财政改革的新形势和新要求，加强和完善财政财务管理规章制度，推进部门预算编制与资产管理、政府采购等财政相关业务的有机结合，为进一步深化预算改革提供制度保障。勇于开拓，不断创新。各部门、预算单位要按照公共财政体制的具体要求，结合自身实际，大胆探索，勇于创新和实践，并及时总结和推广好的经验与做法，不断深化和完善部门预算改革。