公司员工差旅费管理办法

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编者按：本文主要从本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工；出差旅费分交通费、宿费及特别费三项；员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差；员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差；差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个种；进行讲述。其中包括：交通费系指火车、汽车、飞机等费用、膳宿费系指膳食费及宿费、特别费系指因公支付邮、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准、出差人凭核准的预支金额，填写借款单、由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数、享受总经理以上待遇的人员、享受副总经理和总工程师待遇的人员、交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销、确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销、因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理等，具体材料详见：

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个种

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。