旅游局采购和领用登记管理办法

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为了规范委机关物资采购和领用登记程序，节约开支，降低费用，特制定本办法。

一、物资品种

本办法所指的物资包括以下8类：

1．计算机设备类：包括办公用式电脑、笔记本电脑等；

2．计算机辅助设备类：包括打印机、扫描仪等；

3．计算机网络设备类：包括服务器、路由器、交换机等；

4．其他办公自动化设备：包括复印机、传真机、投影仪、碎纸机等；

5．家用电器类：包括电视机、影碟机、摄像机、照相机、音响设备、电冰箱、空调等；

6．办公设备耗材：墨粉、墨盒等；

7．办公家具类：包括办公桌椅、档案橱（柜）及其他办公家具等；

8．办公用品类：纸质材料（含文印室用纸）、笔、胶水、订书机等日常办公用品及清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。

二、物资采购管理原则

购置物资坚持统一采购、统一管理、购管分开、专人负责、领用登记、离岗交接的原则。

1．按需配置。机关物资应坚持“节俭、实用、必需”的配置原则，现有办公设备能满足完成基本工作需要的，原则上不予更新。

2．阳光采购。物资采购要按照“公开、透明、规范”的要求，实行阳光采购。凡列入政府采购目录的物资，应严格执行县政府关于政府采购的有关规定；未列入政府采购目录的办公设备耗材、办公家具、办公用品等物资，应分批采用招标或多家比价的方式采购。

3．归口、专人管理。物资采购和领用登记原则上归口委办公室管理，实行专人统一采购、保管和发放。

三、配置标准

1．计算机设备。办公用式电脑按每人1配置，笔记本电脑按处室实际需求从紧控制配置；

2．计算机辅助设备。打印机按每间办公室配置1；

3．计算机网络设备。按处室实际需求从紧控制配置；

4．其他办公自动化设备。复印机、传真机原则上不予配置；

5．扫描仪、摄像机、投影仪等。由委统一购置，各处室共享，其中照相机可按每个处室1配置；

四、采购程序

（一）审批程序

1．因工作需要，需采购物资品种中1-7类的物资，由处室填写“山风景名胜区管委会机关物资采购审批表”（见附件1），分别经委办公室和财务处审核，报委分管财务领导同意后，交委办公室统一采购。

2．日常办公用品，由委办公室具体经办同志填写“山风景名胜区管委会机关物资采购审批表”，经委办公室负责人审核签字后进行采购。

（二）采购时间

各处室因工作需要需添置物资的，原则上应在每季末向委办公室提出添置计划，以便实行分批、集中采购。对于急需物资、特殊物资，可即时提出计划。

（三）采购要求

物资采购需两人或两人以上参加，采购的物资要经两人或两人以上清点、验收，填写“山风景名胜区管委会机关物资采购登记簿”（见附件2，登记物资名称、规格、型号、数量等）并签字后，入库备用。

五、领用登记

委办公室要建立物资领用登记制度。领用物品，领用人应在“山风景名胜区管委会机关物资领用登记簿”（见附件3）上登记签字。保管人员要做好帐物定期核对工作。

六、保管制度

1．建立固定资产三帐一卡制度。即：委财务处负责总帐和一级明细帐，委办公室负责二级明细分类帐，使用者负责建卡。委办公室通过设置“固定资产登记簿”，登记固定资产的入库、领用情况，并会同委财务处定期对固定资产进行清点、核实，做到帐帐相符、帐物相符。

2．实行离岗交接制度。委机关工作人员经组织批准，在调动、退休、离岗前，应办理物资移交手续，严禁个人将公有财物带走或私自调换、转让他人，否则不予开具调动介绍信及工资介绍信。因工作需要，委机关工作人员在处室之间调整时，需对调物资的，应填写“山风景名胜区管委会机关转物单”（见附件4），报委办公室办理。

3．建立贵重物品统一登记制度。各处室按需购置的贵重物品，由委办公室统一登记造册，实行全程管理，具体由各处室落实专人保管。委机关所有物资原则上不得外借，特殊情况需要外借的，须经委分管财务领导批准；贵重物品外借须经委主要领导批准。贵重物品如有损坏按价赔偿。

七、报销规定

物资采购报销须附物资清单和发票，经采购人员和保管人员签字，委办公室和委财务处负责人签署审核意见后，报委分管财务领导审批。