电力经营管理专题汇报材料

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几年来，我局的经营管理工作在上部主管部门的正确领导下，紧紧围绕全局的中心工作，认真贯彻“三个代表”的重要思想及党和国家的各项经济政策法规，围绕电力企业深化改革这个主题，打破垄断，进入市场竞争，努力降低成本，提高经济效益，建立健全电价机制，优化资源配置，促进企业的健康、持续、稳定发展。全体职工在“团结、敬业、务实、创新”的企业精神的鼓舞下，奋力拼搏，在完成全局各项生产经营目标的情况下，企业规模不断扩大，规模效益明显增强，为促进本地区的经济发展做出了极大的贡献。

一、200#年主要经济指标完成情况。

200#年是我局各项工作取得好成绩的一年，是“十一五”计划的开局之年，电力需求在经济结构调整和消费拉动作用下保持递增的良好态势。我局在“全面贯彻党的“十六”大精神，以“三个代表”重要思想为指针，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以建设一流供电企业为目标，以改革创新为动力，调动一切积极因素，为实现××电力的快速发展而努力奋斗“的指导思想的指导下，经营管理工作全面推行预算管理，增供扩销，努力开拓电力市场，完善模拟市场运作，全局干部职工齐心协力，圆满地完成了××电力（集团）有限责任公司下达的各项经济指标。售电量计划实际完成完成计划的，比同期增长，平均电价计划，实际完成，超计划与同期相比增销售收入计划亿元，实际完成亿元，完成计划%，与同期比增长%，供电成本计划，实际完成亿元，控制在计划内。资产规模不断扩大，从2001年的亿元增加到2006年的亿元，资产保值增什率达%，电费回收率100%，陈欠电费回收率%，内部利润实现正增长。历年的财务可兑收检查及有关部门审计均无违纪情况。

二、全面推行预算管理，加强资金集中管理作用明显，成效显著。

根据××电力（集团）总公司的统一要求，我局成立了预算管理委员会，制订了《××电业局预算管理办法》和《预算管理考核办法》，从预算的编制原则、方法、内容、编制程序和预算的运作以及考核办法均做出了详细的规定。

一是规范了全局的收入来源，保障了资金的充向。做到了该上缴的资金能够及时上缴，该使用的能够及时使用。电费回收上缴率每月均在95%以上。同时，为提高资金利用率，集中了所属基层单位的银行帐户，保证了资金的合理使用，从制度上杜绝了多年升户，抑制了违规行为的发生，切断了各单位收入流失的渠道，对各种主要收入进行监挖。我们还制定了定期进行经济活动分析，对全局经营状况，资金管理及管理中存在的总是进行分析，同时，讲座解决的办法，提出整体措施，使企业的经营环境更加稳定、健康。

二是按计划将二级单位的收入、使用、均列入月度季度预算管理，由局内统一控制各单位的成本与支出，减少环节消耗，使各单位的资金使用权和管理权分离，成本费用的管理得到有效改善。三是确定了集中统一的资金管理模式，使资金的筹错、安排与预算管理有机结合，基本上做到了对全局资金的统筹计划和有效使用。四是不断强化和完善了预算中心的职能，增强了全局资金统一调度功能实现银行帐户集中管理，提高了资金的周转效率，保证了生产经营资金的运转。

三、积极推行模拟市场运作，不断提高企业经营管理水平。

增供扩销。提高效益是企业经营思想的核心，模拟市场定作是电力企业转换经营机制走向市场的必要手段。近年来，我局积极参与实施模拟市场运作，制定了我局《内部模拟市场核算考核办法》。通过学习考察、结合我局实际，对我局营销口进行了改革，打破工种、工资、岗位界限，充分体现责、权、利取酬的原则，指标量化到部门班组、个人、达到”改发工资为挣工资“的目的，最终实现”增供扩销、降损”的营销战略。同时，在全局实行“三、四级模拟市场考核办法”工改挂钩，将岗位工资纳入列月度考核内，真正的将企业的利益同广大职工的切身利益结合起来，从而极大地调动了广大职工增收节支、增供扩销的积极性和创造性，使我局的经济效益逐年递增，有力的保障了各年度经营任务的完成和整体经营管理水平的提高。

四、强化内部各项成本控制，实行全面成本管理。

加强财务管理，努力降低成本，提高经济效益。成本水平的高低是一个企业是否具有竞争能力的因素。因此，制定了我局的成本管理办法。明确了成本管理的责任单位和考核办法。我们按总公司下达的成本计划分解到各二级单位，同时，要求各二级单位将成本费用指标分解到班组和个人，严格考核，做到成本升支都要有据可依。有目的升支，减少浪费，严格按照成本预算执行。制定了费用超支一票否决的“成本管理考核办法”。同月度、季度、年终奖金挂钩，同每个职工的切身利益挂钩。在当前我局生产规模不断扩大固定资产逐年增加。各项费用价格不断上涨的情况下，确保了成本得到合理控制和低速增长。

五、夯实会计基础工作，提高财会人员的整体素质。

企业会计基础工作规范化水平樗着企业财务管理水平的高低，也体现了财务人员整体的好坏，同时也直接影响会计核算质量。因此，我局把会计基础规范化工作纳入我们的日常工作，力争做到在工作中的每个环节都做到科学、合理、规范。确保我们取得的“会计基础规范化达标》先进单位的荣誉。2006年通过了复查验收。尤其是我局的日常财务报表，凭证装订，预算管理工作。电费回收上缴工作，均被内蒙古电力集团总公司评为先进单位，受到表彰和奖励。我局的税务管理工作连两年被地方税务局授予“纳税先进单位”的光荣称号。

经济越发展，会计越重要。为了不断提高财务人员的素质适应经济的发展，我们从规范会计人员从业资格管理入手，无证书的决不让上岗，加强各种岗位、技能的培训。除参加每年规定的财会人员继续教育的培训外，我们内部常举办税法学习，对财会人员进行轮岗，使每个财务人员成为多面手，促进财会队伍业务水平的提高。

六、加强车辆管理，提高车辆使用率。

车辆管理历来是一个难题，一管就死，一放就松，针对以前车辆管理工作中存在的问题，我局通过调查、走访，今年实施了用车制度改革，制定了《××电业局车辆管理制度》和《车队司机考核管理办法》，考核内容包括：安全行车里程，司机人员的管理，并制定了《局机关交通安全目标责任状》奖励办法、油料消耗定额标准、车辆的维修及保养等，从制度上控制公车私用等现象。在车辆管理体制上，明确了行政事务部负责对车辆进行统一管理，设专人管理，公安科负责车辆交通安全管理。通过以上办法，进一步，加强机关车辆的管理，增强了驾驶员安全行车的自觉性和责任感，提高了车辆的利用率，节约了油耗，提高了车辆的完好率，处长了车辆使用期和使用寿命。在物业管理方面：成了××物业管理有限责任公司并进行了注册，一制定了《物业管理公司》章程即管理的五个小区，其中“××小区”被评为××市级的文明小区。

七、充分发挥内审“监督、保证、服务”的作用，建立内控制度。

随着社会主义市场经济和现代企业制度的建立，随着电力企业改革不断深化和快速发展，健全和完善审计法律管理规章制度是促进审计法律工作制度化，规范化和建立内控制度的根本保证。为适应新时期企业发展对审计部门工作的要求，结合我局实际制定了我局基本建设开工、竣工决算报审规定，规范了基建工程审计管理程序，同时编写印发了《××电业局关于加强建设工程与物资采购招投标管理的通知》。全年以来，强化了审计服务功能，组织开展了财务收支审计和以任期经济责任审计为中主的各种项目的审计活动，对全局各类工程建设项目纳入审计监督范围，成立了审价中心，认真执行工程审计和材料采购，设备明置审价程序。截止11月底对全局各类建筑装修工程二十五项进行了概算审计和决算审计，审计金额1005.2万元，审计金额652.8万元，审减金额达44.6万元。诉讼案件共6起，为企业避免和挽回损失377.85万元。6起案件争议总金额为403.25万元，由于是我们自己的法律顾问出庭应诉，与聘请社会律师出庭相比，6起案件共节约费3万余元。

经济责任制的审计是我局审计工作的重要内容。二00六年初，我们将审计监督考核列入全局经济责任制考核管理办法，内容包括重大事项报告制度，内外部审计、稽查、监察、税务部门检查、工程管理履行审价程序等十个方面，严格审计管理制度办法执行情况考核，加大监督力度，对违反工程管理办法建设项目末报批和不履行合同报审的单位进行月度经济责任考核，严格进行处罚，对规范全局经营活动起到了积极的作用。

八、强化管理，促进多种经营健康发展。

多种经营是我们的大支柱，它的发展正好切入直接影响到主业的发展。因此，多年来，我局党委、局行政始终给予多经公司长期的支持和关怀对多种经营的发展，指导思想，奋斗目标，产业结构做了明确的规划，使我局多经企业形成了一定的规模、经济效益、安全水平、经营水平、服务水平都取得了很大的进下。目前已拥有企业14户，均分布在××、××、××和××等四个××，拥有职工余人，其中主业分流人员.

我局多经公司始终坚持以经济效益为中心，以安全生产为基础的宗旨，建立建全了各项内部管理制度，加强了财务管理，集中了资金使用。通过30名有财务人员进行了考试、考核、公开选拔、实行竞争上岗，择优录用。到现在的5名财务人员，其中三名会计师，两名助理会计师。通过这次财务人员的考试上岗，极大的调动了职工的学习积极性，从而加强了财务管理提高了财务人员业务素质，促进了会计基础规范化的进程。建立建全了财务制度管理，加强了预算管理，提高了预见性，防止盲目性，最大限度他增收节支。今年在工资奖金增长的情况。可控费用仍然下除了15％，保证了预算的实现。

发展是硬道理，企业不发展，改革就没有物质支持，就没有动力，改革就难以进行，这几年的企业改革充分证明了这一点。从二00五年下半年开始，在上级领导的支持下，我们瞄准市场需求，在经过科学的调研和可研的论证基础上，筹集资金1300万元先后在××建立了两台6300kva工业硅冶炼炉、分别于去年和依据投入生产，实现当年见效。2006年预计收入和利润分别比去年增加2000万元和180万元。今年6月我们又筹集资金700万元，与俩位个体企业老板共同投资在××工业园区建设4台6300kva工业硅冶炼炉，组建注册资金2100万元的“××治金有限公司”己于11月起陆续投产观感计年收入8000万元，我公司每年可是获红利200万元。这些项目的实施和效益的显现，将为企业改革、转制提供有力的物质保证，也为我局我经的发展打下了良好的基础。

九、物资管理是安企生的基础和保障。

物资管理经营管理的一个重要组成部分。我局物资供应部门始终以“安全生产，高质量的物资供应”为宗旨，严格贯彻执行电力物资管理的有关规定，建立了《××电业局设备材料招标管理办法》、《物资计划管理标准》、《分库管理标准》、《物资合同管理标准》等各项制度，克服资金紧，工作量大及任务重的实际困难，保证了全局生产和基建工程物资的及时供应。同时，结合市场的变化，本着即保证安全又少占用资金的原则，努力盘库物资，对物资消耗和物资储备这两个方面的问题进行研究、分析达到以最少的物资消耗，最低的物资储备，创造出最多、最好的社会财富，取得最大的经济效益。

加强仓储管理，制定了物资仓储管的标准，明确了职责，物资验收、发放、计量、安全、库容库貌等检查与考核事项，要保管员每天对有收、支动态的物资盘点一次，对各种规格的物品进行编排、码放、定置有序，做到了“三检查”“四定位”“五摆放”的要求，严格规范了收、发料的审批手续，达到了帐、卡、物相符。

一流的供电企业，需要一流的管理。回顾以往我局的经营管理工作取得了一定的成绩，向前看，我们的管理水平与现我先进企业相比，还存在着一定的差距，这个差距它将激励我们在“团结、敬业、务实、创新”的企业精神，鼓舞下，在“十六大”精神的下，坚持贯彻“三个代表”的重要思想，向一流企业迈进，向现代化企业的经营方式迈进。