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各位领导:
大家好!今天,煤业公司“强化经营管理,建设节约型企业”现场会的召开,给我们提供了一种学习和交流的机会,在此,对与会的领导和同志们,表示衷心地感谢!
今年以来,北皂矿认真贯彻落实公司一系列会议精神,干事创业,勤俭办矿,科学和谐组织生产,致力加强成本和煤质两大体系建设,积极开展三个要效益活动,经济运行质量全面提升。上半年实现原煤产量150.20万吨,掘进进尺9033米,在消化了钢棚、维修费、租赁费等增支因素1577万元的情况下,完成单位成本142.87元,煤炭收购价格完成148.18元,比内部收购价格提高6.94元,实现提质增收1032万元。
下面就我矿上半年在强化经营管理,勤俭办矿,建设节约型企业的一些做法和体会汇报如下,不当之处敬请批评指正。
我们的主要做法是:树立“一个意识”,突出“两个重点”,积极开展“三个要效益”活动。
一、统一思想,提高境界,牢固树立“艰苦奋斗、勤俭办矿”意识
思想是先导,认识是前提。面对05年经营承包指标的压力,尤其是成本的压力。我们认为,要完成全年成本考核指标,既要开源,又要节流。要“两条腿”走路,两手抓,两手都要硬,既要增加产能,提高效率,解决增量与增效、提质与提效的关系,又要大力倡导“艰苦奋斗、勤俭办矿”。针对部分员工思想中存在的“大发展就是大花钱”的错误思想,大手大脚、铺张浪费的现象有所抬头的苗头。我们充分利用广播、电视、班前班后会等形式,加强舆论宣传,在全矿大力倡导“崇尚节俭,反对浪费”之风,深入开展了“降成本、提煤质”大讨论活动,教育引导全矿员工牢固树立“艰苦奋斗、勤俭办矿”思想,增强了紧迫感、责任感,在全矿上下形成了“节约光荣,浪费可耻”的浓厚氛围,有效地调动了全员节支降耗、降低成本的积极性和主动性。使建设节约型企业成为全矿员工的共识。
二、突出成本、煤质两大体系建设,努力构建节约型企业的长效机制
机制是关键,是保证。我们从机制入手,突出了成本和煤质两大体系,靠机制调动积极性,促进了经济运行质量进一步优化。
1、突出责任目标成本管理体系建设。在认真总结0四年副总承包考核的基础上,以加大承包责任机制和风险收入机制建设为重点,进一步深化、细化承包考核,分管领导对科室承包,副总工程师对专业承包,实现了考核范围和费用指标的无缝覆盖。在具体运行过程中,突出考核兑现,严格按照考核项目、考核结果确定专业副总、科室的工资收入,拉开了副总之间、科室之间的工资收入,进一步调动了各专业、各科室抓节支、降成本的积极性,成本费用得到有效控制。上半年,在消化了钢棚、租赁费、维修费涨价等7项增支因素1577万元情况下,完成单位成本142.87万元,按同口径计算完成单位成本132.37元,分别比公司考核目标和奋斗目标分别降低3.63元、2.63元,降幅3%、2%。
2、突出煤质管理体系建设。今年以来,我矿没有煤2产量,而且随着采场进一步向深部转移,煤质呈下降趋势。针对煤质的严峻形势,我们坚持从源头抓起,从4106面开始,推行了煤质措施化管理制度,制定了《北皂煤矿采煤工作面煤质技术措施审批管理制度》,在工作面设计的同时,进行煤质设计,制定煤质措施规程,科学预测煤质指标,从源头上实现了煤质的目标化管理。坚持严格过程控制,从工作面、掘进头、运输、提升、风选厂、配煤发运等逐环节确定煤质考核指标,制定管理措施,合理确定煤炭质量与循环产量的最佳效益点,实行“双控”、“波动曲线”管理,实现了生产全流程煤质的可控化。坚持严格煤质考核制度,制定了《北皂煤矿煤质事故责任分析追究制度》,实行经济挂钩政策,严格考核兑现,开展了“质量责任追溯”活动,严细管理,严格奖惩。通过事前抓设计,事中抓控制,事后抓考核,有力地保证了煤炭质量。上半年,完成好煤率81.3%,比考核目标增长10个百分点,综合售价达到148.18元吨,比考核目标吨煤增加6.94元,实现提质增收1032万元。
三、深入开展“三个要效益”活动,努力实现经济效益最大化
新形势、新任务,对“艰苦奋斗,勤俭办矿”赋予了新的内涵,为此,今年以来,我们在内涵和外延上不断深化、拓展,在全矿积极开展了“向科学管理要效益、向科技创新要效益、向回收复用要效益”活动,开源节流,节支增效。上半年,在消化各类增支因素的情况下,实现内部利润17.9万元,比集团公司考核的盈亏持平目标,增盈17.9万元。
1、向科学管理要效益活动成效显著。一是健全制度。进一步修订和完善了《材料成本计划管理规定》、《钢棚管理规定》、《材料回收管理规定》、《钢棚回收管理规定》、《现场材料管理考核实施办法》等相关的规章制度,对材料的审批、领用、现场使用、码放、回收、考核等全过程的管理进行了规定,明确了各单位、部门,直至每一个人在材料管理中的责任和标准。二是严格考核。从与材料管理相关的企管科、技术科、海域办、安监处等部门,抽调人员组成了材料检查小分队,坚持定期检查和不定期相结合,对井下现场材料管理情况进行检查,实现了对煤炭生产的回采、掘进、运输及地面选煤和排矸的全过程的监督和控制。同时,对检查出的问题进行严肃处理,一追到底,对造成材料浪费的单位和个人决不手软,做到奖罚分明。通过经济杠杆来调动各单位材料管理的积极性,杜绝了井下材料乱丢乱放和浪费现象,有效促进了全矿材料管理工作逐步向规范化、制度化和自觉管理方向迈进。极大的促动了各级员工加强材料管理的积极性和主动性。上半年,在4107撤面过程中,克服面长、设备多、现场压力大、条件差等不利因素影响,在51项配件、材料回收项目中,有49项回收率为100%,其余两项为98%,成为建矿以来面最长、回收率最高的工作面,充分体现向科学管理要效益的成效。
2、向科技创新要效益取得新的突破。上半年,依靠科技进步,积极进行小改小革,推广革新项目,不断深化小改小革100推活动,我们先后推广应用了小改小革项目20多项,依靠科技进步实现节支降耗100多万元,向科技要效益5600多万元。主要项目有六个:
(1)通过优化施工设计和回采工艺,合理确定放顶煤层位,4107工作面比设计多回收煤炭6万吨,增加效益600万元以上;4402工作面预计比设计多回收煤炭50万吨,增加效益5000万元以上。
(2)井下固定皮带安装QJR1-3151140型矿用隔爆兼本质安全型交流真空软启动装置,最大限度消除了皮带机启动时产生的电动力、热动力对设备、胶带的损坏,减缓了皮带表面涨力,延长了使用寿命,每年可实现节支30.4万元。
(3)研制U型钢卡栏板整形机,上半年实现了U25卡栏板的“零投入”,共计节约资金38.3万元。
(4)综合推广应用大功率喷浆机、锚杆钻机及风电闭锁装置等先进掘进设备,不但降低了劳动强度,提高了劳动效率,还实现节支14.7万元。
(5)通过改进KBD-30S手提开关,实现了井下排水装置的自动化,现井下已安装5套,运行4个月,效果良好,节约人工、电费等各类费用13.1万元。
(6)海域施工依靠科技创新降成本。用旧U型钢替代25mm厚钢板加工拉杆,仅此一项每米巷道可节约费用700元;在皮带井下段满足现场需要,缩小支护断面,减小断面跨度,采用3.4*2.7的直墙半圆拱支护,每米节约费用172元;在H2103材料巷以U29棚喷支护取代U36壁后充填混凝土支护,实现海域支护的实际性突破,大大降低了支护成本。上半年,海域施工巷道单位成本比年初承包目标降低517元,降幅达到9.2%。
3、向回收复用要效益取得新进展。今年以来,我们进一步完善了物资回收复用管理体系,重新优化了体系的运作方式,调整了考核标准,在原回收管理规定的基础上,对各项材料的回收率、回收标准及考核办法重新进行了明确,提高了各基层区队在材料回收中的积极性和主动性,最大限度收旧利废,降低了材料消耗。上半年完成材料回收411.9万元,材料复用251.8万元,分别完成全年回收复用目标的82%和69%,冲减材料成本1.68元吨。上半年在回收复用上着重加大了三个方面的力度:
(1)加大计划管理力度。根据月度作业计划安排,对每月的回收指标进行再确定,根据材料成本的容纳情况对材料的复用指标进行调整确定,并按钢棚、大型材料、其它小项进行分解,确立月度回收复用计划,下达到相关部门和单位,从而使全矿的回收复用工作更具有针对性、计划性和条理性。
(2)加大过程控制力度。计划制定后,关键是如何落实到生产过程中去。在具体的执行过程中,我矿企管科、技术科、回收公司等部门和单位,从完善制度入手,着重抓了现场检查、回收上交、复用计划落实、周转调剂使用、台帐记录和考核兑现等环节,杜绝了材料丢失和浪费,有力地推动了我矿的节支降耗、勤俭办矿工作。
(3)加大复用力度。致力三个突出:即一是突出钢棚回收复用重点,强化回收复用工作,增加了钢棚的复用量。特别是机修厂划转后,我们积极采取措施,调整业务管理程序,建立起全新的维修合作业务关系,并在钢棚的维修复用中重点抓修复难度较大的旧U型钢的维修,在租赁维修中心的大力配合下,矿组织企管科、技术科、回收公司等单位和部门参与,从旧U型钢的挑选到修复好后的验收、存放整个修复环节做了大量扎实有效的工作。1-6月份共回收钢棚3681架,其中U型钢棚2890架、工字钢棚697架、槽钢棚94架;复用钢棚1644架,其中:U型钢棚595架、工字钢1043架、槽钢6架,复用钢棚金额124.7万元,相应冲减材料成本0.83元吨。二是突出铁路、铁管等回收周转,循环使用。1-6月份共复用铁路8900米、2寸铁管2000米、4寸铁管6100米,相对减少了新铁路、铁管的投入量,上半年新管路投入量仅为全年指标的46%,比平均进度少投入7万元。在海域施工中,针对支护成本高的现实,实施了一体化材料管理,做到同类材料规格一致,循环周转使用,提高了材料的二次利用率。二季度,拉杆、连板实现了零投入,节支降耗55万元。三是突出增加复用项目,扩展回收复用内涵。通过加强管理,在继续巩固原钢棚、U型钢卡子等回收复用项目的基础上,增加复用项目,进一步提高回收复用工作空间,其中主要进行了利用废旧U型钢加工固定联板和锚盘的工作,累计已加工固定联板15720个,锚盘33950个,相对减少了新材料的投入,节支降耗140万元。
05年以来,我矿虽然在开展科学管理、勤俭办矿,创建“节约型企业”方面做了一定的工作,但与上级领导的要求,与先进单位相比,我们还存在较大的差距和不足。下一步,我们将借这次现场会的东风,认真学习兄弟单位的先进经验,紧紧围绕全年的各项奋斗指标,以科学管理、科技创新和回收复用为工作重点,进一步强化成本费用控制工作,力争下半年材料回收复用达到300万元以上,实现科技创效益100万元,全年确保完成材料回收复用550万元以上,实现科技创效益200万元,推动“节约型企业”建设活动的开展,促进我矿成本费用控制工作再上新台阶。主要抓好以下几项工作:
1、牢固树立“艰苦奋斗、勤俭办矿”意识,在节约型企业建设的深度和广度上下功夫。最近,国务院总理主持召开常务会议,就建设节约型企业进行重点安排部署。倡导节约已经列入国家重要议事议程。我们将认真贯彻上级指示精神,全力建设节约型企业,进一步提高境界,创新思路,创造性地开展工作,不断提高提高我矿经济效益和社会效益。
2、继续完善责任目标成本管理体系和内部经营管理机制。探索建立和完善激励与约束机制,将物资管理进一步与专业副总工程师的承包挂钩,从源头上强化成本控制和现场管理工作。
3、继续深入开展“三个要效益”活动。通过强化科学管理,结合公司物资管理信息系统的开发使用,进一步规范物料的审批、领用程序和现场使用;通过加强现场煤质管理,提高煤炭质量,增加好煤率,实现提质增收。依靠科技进步和技术创新,进一步优化施工工艺,提高煤炭资源回收率;加大科技投入,提高矿井自动化水平,在海域第二个工作面建成自动化采煤工作面。大力开展回收复用工作,增加材料、配件的二次使用和废旧材料的合理再利用,抓住钢棚维修复用和废旧钢材综合利用这个重点,在井下建立新的钢棚维修车间,减少钢棚的维修周转环节,提高钢棚维修质量和数量;在利用废旧钢材加工锚盘、连板的基础上,进一步加大废旧钢材的综合利用力度,相对减少新材料投入,实现内部挖潜,开源节流,节支增效。
4、进一步研究做好海域支护改革工作。逐步探索海域巷道支护规律,依靠科学的数据分析,合理确定海域巷道支护形式,努力降低支护成本。
5、继续深入开展“小改小革100推”活动。调动各级员工进行技术创新的积极性,依靠科技进步,将“节约型企业”的创建活动延伸到基层班组,落实到实处。
6、加大现场材料监督检查力度。不定期的组织材料检查小分队活动,加强采、掘工作面及运输系统等各生产环节物料的管理、使用和监督检查工作,做到物尽其用,提高物资使用效益,杜绝材料浪费和不合理使用现象,促进矿井物资管理工作再上一个新台阶。
谢谢大家!