加强两节期间内部监管工作方案
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2014元旦、春节将至，为有效遏制我市“两节”期间因卷烟市场需求量增大，违法经营活动反弹，真烟外流等现象较容易发生的问题重复发生，确保全市卷烟市场的稳定和良好秩序，维护国家利益和广大消费者的利益，现根据省局相关会议和文件精神要求，特制定以下工作方案：
一、提高认识，明确加强内部监管工作的重要性
切实提高对市场监管工作的认识，加大当前市场监管工作的管理力度。密切结合本辖区实际，采取最强有力的措施，严密布控，严防死守。专卖人员要认真负责，发扬连续作战、不怕疲劳的精神，保持市场监管的高压态势，进一步加大对“假私非”烟的打击力度，重点清理整顿卷烟市场中无证经营和乱渠道进货、真烟外流等违法违规行为的力度，严防“假私非”卷烟在市场上的流通，确保我市“两节”期间卷烟市场平稳有序。
成立烟草局2015年“两节期间”内部监管工作领导小组，具体负责全局“两节”期间各项市场整治的组织领导和落实工作，协调各科室、队共同做好“两节”期间市场综合治理工作。
三、健全制度，实行制度化、科学化有效监管
建立健全内部监管各项规章制度，加强“四化”管理（监管流程化、突出痕迹化、体现精细化、促进规范化），抓住“四大环节”（购进、库存、销售、责任追究）；严把“十个监管关口”（市场调查关、合同审批关、合同调整关、到货确认关、扫码入库关、客户入网关、营销计划关、货源投放关、电话访销关、市场检查关）；筑牢“三道监管防线”（事前监管、事中监管、事后监管），使内部监管落到实处。
大力推行《内部专卖管理监督服务册》，加强对送货员、客户经理以及专卖管理员的监督管理，规范“三员”的工作流程和服务，有效地减少卷烟配送中存在的不规范行为和专管员、客户经理日常监管服务不扎实等问题，不断提升“三员”对《服务册》的执行能力。
四、把握重点，实现无缝隙管理对接
1、把握两个百分百，即卷烟100%落地销售、100%入户销售。
2、把握三个切入点，即卷烟销售计划的执行情况、经营户一户一码销售情况和卷烟销售货款回笼情况。
3、专管所对客户经理、送货员业务活动的日常监管和对高星级、大集团客户、自营精品店的日常监管。
五、精细管理，提升“三员”管理水平
1、送货员送货上门时，与客户当面点清卷烟品种、数量，双方确认无误后，在送货小票上签字，并将小票的底联粘贴到服务册上。（小票的粘贴具有以下三个方面的重要作用：一是可以有效地防止拆单分摊现象的发生，确保卷烟100%落地、落户销售；二是可以根据《内部专卖管理监督服务册》上反映出的零售客户信息，使烟草公司及时了解市场动态，掌握卷烟销售具体状况，引导客户的卷烟订购；三是可以使客户清楚地算出自己的经营情况，为下个月订烟作预测。）
2、客户经理、专管员核对送货到位情况，完成服务册的填写工作签字并加盖监管序列章。（客户经理负责填写的内容包括客户销售信息反馈、卷烟明细表、客户提出的建议。专管员则对送货员和客户经理的走访情况进行记录、评定，将客户反映的问题和发现的违规行为填写在记录栏里。填写记录后，客户经理和专管员还要在上面签字并加盖监管序列章。每次在服务册上盖的章都不一样，按照不同的日期分别盖不同的章。比如客户经理栏里盖“服”、“务”、“较”、“好”，专管员栏里盖“监”、“管”、“到”、“位”。给专管员和客户经理各制作4枚不同的印章，每周发一枚。这周走访不到，下周就换了另外一枚，当周的章就无法再补上，服务手册盖章处就会出现空白。这能够真实地反映出专管员和客户经理的走访情况，便于检查。
3、制定严格的领章规定：客户经理和专管员到内管办领取序列章的同时，要签字并且交回上周所用序列章，每月按照序列章顺序依次领取。）通过记录客户经理走访服务和专管员监督服务情况，可以评价送货员和客户经理的服务，使“流程化、痕迹化、精细化、规范化”管理在基层工作中得到体现。同时，对监督过程中发现的问题，及时加以改进，不断提升服务质量和水平。
4、“三员”在各自完成服务册内容填写的同时，还要对另外“两员”的工作进行监督，填写《信息反馈单》。促进“三员”之间环环相扣、相互监督，工作到位。
5、建立专门的考核小组定期对“三员”的送货及走访情况进行检查，在服务册上填写检查考核意见。
六、责任到人，密切监测，建立全市市场监管应急机制
按照“属地管理”原则，制定工作方案，把任务层层落实到人，明确各自的工作职责和范围，切实把2015年“两节”期间市场各项内部监管工作落到实处。
坚持24小时值班制度，保证通讯畅通，实行重大事项报告制度。对涉及卷烟市场监管工作安全的有关重大事项和突发问题，向上级烟草专卖行政主管部门及时汇报和妥善处置。
七、依法行政，文明执法，强化服务
在市场检查中，要严格遵循依法行政、文明执法的原则，及时妥善解决执法中出现的纠纷，防止矛盾激化；在执法办案中，要严格按程序办案，坚决杜绝不按程序执法、乱扣乱罚、重处罚、轻服务等现象。强化服务意识，进一步提高依法行政水平，树立烟草专卖行政执法良好社会形象。
