风险岗位廉能治理督查通报

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根据纪办字号（关于转发省纪委办公厅《关于印发<关于对风险岗位廉能管理情况进行检查的实施方案>的通知》的通知），8月31日之前，全市各地各部门各单位对风险岗位廉能管理工作开展情况进行了自查自评；9月1日-20日，市风险岗位廉能管理工作办公室组织人员对具有行政审批职能的政府机关、司法机关、具有行政管理职能的事业单位、公共服务部门、条管单位、国有大中型企业部分单位进行了重点检查。现将风险岗位廉能管理工作有关督查情况通报如下：

一、自查自评材料报送情况

（一）市直各有关单位报送情况。根据时间节点，按时报送了风险岗位廉能管理工作总结材料、《评分表》、《统计表》的单位共70个，分别是市发改委、市财政局、市审计局、市安监局、市卫生局、市人保局、市城管局、市水利局、市交通局、市规划局、市公路局、市农业局、市国土局、市房管局、市林业局、市公安局、市司法局、市建设局、市教育局、市政府办、市政府法制办、市文广新局、市民宗局、市旅游局、市招商引资服务中心、市人防办、市文化事业发展中心、市信息办、市商务局、市投融资公司、市供销社、市药监局、市档案局、报社、市委统战部、市台办、市史志办、市文联、市侨联、市中级人民法院、市检察院、职业技术学院、电大、市应用工程学校、市国税局、市地税局、供电公司、国家统计局调查队、市烟草专卖局、界牌枢纽管理处、市工信委、市质监局、市气象局、市工商局、市计生委、市公建集团、市民政局、市外事办、江西电信分公司、市无线电管理局、市统计局、中国移动分公司、市科技局、江西盐业集团公司、市体育局、市残联、团市委、航务管理分局、市妇联、市环保局。

（二）县（市、区）报送情况。市纪委、县纪委、月湖区纪委、市风景名胜区纪委都及时报送了当地风险岗位廉能管理工作开展情况总结和《统计表》。

二、重点检查单位情况

（一）动员部署形式多样。各单位均成立了由一把手任组长的风险岗位廉能管理工作领导小组，结合单位工作实际制定了切实可行的工作方案，通过网络、宣传栏、媒体等进行了广泛的宣传动员。市国税局一把手亲自给全体干部职工上廉政党课，纪检组长做廉政形式分析，结合系统开展的内控机制建设工作，部署开展风险岗位廉能管理工作。市地税局作为我市试点单位，主要领导切实履行“一岗双责”，做到“五个带头”：带头清理岗位职责、带头查找廉能风险点、带头制定防控措施、带头征求干部职工和纳税人意见、带头公示廉能风险。市人保局、市风景名胜区邀请有关领导上课，专题辅导如何开展风险岗位廉能管理工作。市规划局在单位楼层内张贴廉政警句，营造浓厚活动开展氛围。

（二）查找风险细致准确。各单位均按照要求开展了廉政风险排查工作，重点查找了岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险及外部环境风险等四类风险，针对查找的风险提出防控措施，根据风险发生几率大小、可能造成的危害程度评定为一、二、三或高、中、低三个风险等级。市地税局结合单位工作特点，紧紧围绕“征、管、查，减、免、罚，人、财、物”九个廉政点和“贯彻执行上级部署、工作质量、办事效率、文明执法、服务水平、零投诉”六个效能点开展风险排查，共排查出风险点1000余个，并编制了两本《风险岗位廉能管理汇编》。市交通局党委先后4次派出工作组督导基层抓落实。为了使查找风险工作准确而细致，市发改委自行设计行政岗位登记、行政岗位廉能识别、行政岗位廉能等级初评等6张表格，使风险岗位排查、风险等级划分更加科学有效；市水利局对《个人廉政风险识别防控表》进行了优化设计，增加了群众意见、分管领导点评意见等，使风险防控查找扎实有效；市国税局采取了“五步排查法”对风险源点进行“地毯式”搜索；市卫生局结合开展的“医药购销和医疗服务领域突出问题专项治理”开展了群众满意度测评。为了借鉴外地先进经验，促进工作有效开展，市安监局赴抚州安监局进行了学习交流；市审计局赴吉安、九江进行了学习交流。

（三）业务流程公开透明。各单位都制作了内设机构《业务流程图》，对相关业务的办理条件、承办岗位、办理时限及运作程序进行了标注明确，对业务流程通过张贴、上网、进驻服务大厅等方式向社会进行公开。市房管局通过业务流程优化再造，在全省率先实现了房产登记一日办结制。市移动公司、市国税局分别编印了《风险防范手册》发到每名干部职工手中，促进权力规范、高效、透明运行。

（四）制度建设扎实有效。大部分单位对本单位及下属单位今年风险岗位廉能管理工作开展情况部署了至少一次的监督检查，对检查中发现的问题进行了认真整改落实，出台完善了一批监督制约制度，有效防范廉政风险。市公安局对市交警支队车管所重点岗位民警进行了全员轮岗交流。市城管局实行周比月评、三级督查、量化考核、领导连带机制，严格落实责任追究；在支队实行人事制度改革，通过“双向选择”竞岗、落选待岗的形式确定工作岗位。供电公司针对营销、物资两个重点岗位分别出台了《营销岗位反违章典型70条》和《物资管理反违章典型40条》。

（五）科技防腐稳步推进。进驻行政服务中心的具有审批职能单位均建立网上审批电子监察系统，对行政审批项目进行网上办理、实时监察、预警纠错和绩效评估，为进一步提升机关效能、优化发展环境、加强源头治腐提供了高科技支撑。结合单位特点，各单位还进行了积极探索实践，市公安局利用警务综合平台，筹资150万元建立了警务活动监督中心，对全市范围内公安执法办案、窗口服务、值班备勤等12种行为进行全程监督。市审计局每年两次利用审计署视频讲座，对系统干部进行廉政教育，提高审计干部防范意识。市旅游局自行建立了“市旅游局监察室网络平台”。

三、存在问题

从上报材料及重点检查情况看，大部分单位都按照文件要求认真扎实有效开展了风险岗位廉能管理工作，但也存在一些突出问题，主要表现在：一是工作进度有待进一步推进。有极少部分单位由于各种原因工作尚未开展或进展缓慢，没有达到时间节点要求。经济技术开发区未全面开展此项工作，发电厂由于没有及时收到文件，工作进展缓慢。截至9月20日，市邮政局、中国联通分公司等单位仍未报送相关资料。二是风险查找有待进一步深入。在查找风险过程中，有的单位排查出内设机构、个人岗位风险点上百个甚至上千个，而有的单位查找出各类风险点总数还不足10个。三是业务流程有待进一步健全。大部分单位虽然都设置了业务流程图，但并未涵盖所有办事项目，而且流程图中缺少必要的监督方法。四是监督检查有待进一步完善。对本单位风险岗位廉能管理工作开展情况，有的单位部署开展了至少一次以上的监督检查，但有的单位至今没有开展监督检查。

四、下一步工作要求

（一）进一步提高思想认识。风险岗位廉能管理工作是源头防腐的一项重要举措，省纪委已经决定，将制定风险岗位廉能管理考核评价体系，纳入惩治和预防腐败体系进行检查验收，各地各部门各单位主要领导要从贯彻落实科学发展观的高度出发，进一步提高思想认识，牢固树立廉政风险防范意识。已按进度开展的单位要做好“回头看”工作，对廉政风险点进行再排查，未按进度开展或至今未开展的单位要采取灵活有效的方式方法快速推进。

（二）进一步做好资料整理。各地各部门各单位要进一步做好风险岗位廉能管理工作资料的收集整理，形成工作台帐，对照《检查评分表》所列内容，将收集资料汇编成册，做好迎接省检准备。

（三）进一步加强督促整改。纳入市检查组重点检查的单位，对在重点检查中发现的问题，各相关单位要做好督促整改落实工作；未纳入重点检查单位，要严格对照文件要求，查缺补漏，对不认真开展风险岗位廉能管理工作，不积极防控廉政风险，导致本部门发生严重违纪违法案件的，将按照党风廉政建设责任制有关规定追究责任。对不积极提高效能，导致本部门本单位行政效率低下，群众反映强烈的，将按照行政效能监察的有关规定追究责任。