财政局领导讲话
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各位代表：
受市人民政府的委托，向大会书面报告《*市及市本级2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案》，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2008年市本级财政预算执行情况
2008年，面对日趋复杂的经济形势，我市始终坚持科学发展观为统领，在市委的正确领导下，认真贯彻中央、省委、省政府决策部署和市*人大三次会议有关决定、决议，从危机中抢抓机遇，率先采用积极的财政政策，大力增收节支，深化财税改革，优化收支结构，财政预算执行情况良好。
全市财政总收入910.55亿元，比上年（下同）增长15.5%，实现在全省“一高一领先”目标。其中，地方财政收入455.35亿元，增长16.3%，全市地方财政收入占财政总收入比重比上年提高0.3个百分点，收入结构进一步优化。全市地方财政支出419.67亿元，增长25%。预计全市各区、县（市）均能达到收支平衡，略有结余。
由于已经实行了“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制，原市级企业税收已按属地原则统计到各区，经市*人大三次会议审议批准，市本级不再编制财政收入预算，报告口径为市区收入数和市本级支出数。2008年市人大批准的市区地方财政收入预算为393.46亿元，市本级支出预算为102.7亿元。
预算内财政收支执行结果：市区地方财政收入397.28亿元，完成预算的101%，增长16.1%（收入项目详见附表一）。根据现行财政体制计算，2008年市本级地方财政收入加上中央税收净返还、省各项补助和转移支付补助区、县（市）及区净上交，预计可用资金105.7亿元。市本级地方财政支出105.7亿元，完成预算的102.9%，增长19.2%（支出项目详见附表二）。支出超预算的原因是省补助项目的追加，以及按照省要求按地方财政收入1%建立援川专项资金。预计预算内当年收支平衡，累计净结余4亿元。
市本级政府性基金执行结果：收入338.71亿元，加上历年旧欠土地出让金缴入预算外专户28.37亿元，合计367.08亿元，完成计划82.3%。其中，土地出让金359.33亿元，完成计划的81.4%；地方水利建设基金2.61亿元，由于减免因素，完成计划的86.3%。支出374亿元，完成计划的92.5%。其中，土地出让金362.41亿元，完成计划的95%，土地出让金按现行体制结算，市本级可用131.62亿元。政府性基金累计结余3.06亿元（收支项目详见附表三）。
市本级社会保险基金执行结果：收入128.08亿元，完成计划的112.9%，增长26.5%。实际支出96.68亿元，当年结余31.4亿元，累计结余147.36亿元（收支项目详见附表四）。
汇总以上市本级预算内、政府性基金可用资金245.07亿元，动用上年政府性基金结余3.85亿元，相应支出共248.92亿元。
上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些变化。
此外，市本级财政当年归还财政直接管理的政府性债务17.74亿元，至年末债务余额已降至61.66亿元，控制在《浙江省人民政府关于加强地方政府债务管理的通知》的三项债务预警线指标之内，并得到国家审计署上海特派办的书面结论。
*经济技术开发区和*西湖风景名胜区均完成年度收支预算（收支项目详见附表五、六）。
2008年市本级预算执行和财政运行主要情况如下：
（一）克服减收因素影响，着力完成收入任务
2008年受金融危机影响，企业经营和经济发展困难增多，财政减收效应日益显现；为积极帮助企业“过冬”实施了一系列税费减免政策，减少收入；企业所得税两法合并总体税负下降，影响财政收入。尽管如此，由于上半年我市经济仍在去年高基数的基础上保持了快速增长，以及依法加强税收征管、实施非税收入精细化管理、不断创新和完善聚财机制，我市仍圆满完成年初预算收入任务。其中，企业所得税保持较高增长的主要原因是所得税汇算清缴在次年，具有明显的滞后性。耕地占用税快速增长的主要原因是新修订的《耕地占用税暂行条例》实施后，将税额标准的上下限提高了4倍左右。营业税保持继续增长则主要是信息传输计算机服务业、交通运输仓储邮政业和金融业等的增收;电子商务、楼宇经济、服务外包、动漫产业等新经济的迅速发展；有效辅导企业实施主辅分离,实现了“从存量中求增量、从发展中求增量”；推出“有奖发票”，加强了“以票控税”的管理。
（二）采用积极财政政策，着力提振发展信心
面对这次金融危机，我市见事早、行动快、举措实，率先采用积极财政政策，通过“减负、扶持、服务”，着力提振信心。
一是落实优惠政策减轻企业税费负担。市区（不含萧山、余杭）范围内，291户高新技术企业经重新认定后减按15%征收企业所得税，减免税额1.15亿元；463户企业的技术开发费在税前加计扣除9.8亿元，减征企业所得税2.45亿元；296户企业享受城镇土地使用税减免5978万元；424户企业享受房产税减免1.58亿元；3178户企业享受地方水利建设基金减免或缓交6.22亿元；9月份以来相继暂停和取消198项行政事业性收费，减收1.50亿元；临时性适当下浮企业社会保险缴费比例，减收社保基金8亿元；及时出台24条房产新政，落实税费补贴8000万元。据不完全统计，全市共优惠税费逾38亿元，切实帮助了企业减负解困。
二是扶持企业发展助推产业转型升级。坚持先进制造业和现代服务业“两轮驱动”，市本级工业发展专项资金和现代服务业专项资金共投入15.68亿元。其中鼓励企业投资发展1.23亿元；助推重化企业优化升级1亿元；扶持306户企业技术改造8000万元；实施瞪羚计划，支持中小企业发展5000万元；调整出口退税机制，扶持外贸出口2000万元；鼓励节能减排，发展循环经济3000万元；扶持文化创意八大重点行业1.52亿元；发展服务外包2000万元；推动旅游发展和旅游西进1.7亿元；加快总部经济、楼宇经济发展，打造长三角南翼金融中心等7950万元。
三是支持科技创新缓解企业融资困难。市本级科学技术支出7.07亿元。其中，支持高新科技研发、产学研合作、孵化器建设等2.92亿元；建立创业投资引导基金2亿元，吸引社会创投资本13亿元，创新了公共财政资金市场化操作平台和资金投入方式；建立风险补偿和担保基金4000万元，落实小企业贷款补偿和中小企业信用担保机构风险补偿政策；建立“宝石流霞”等债权基金6000万元，通过金融工具的创新，为中小企业提供更好的融资服务。
四是通过优化服务和环境提信心促发展。构建“纳税人之家”，通过有效整合12366语音服务、网上在线服务、面对面咨询服务、短信服务等多种服务资源，构筑一个集财政、地税、国税于一体的大服务体系，为纳税人提供多层次、全天候的财税服务。通过依法、科学、民主理财治税，畅通与社会公众、纳税人的沟通渠道，建立财税工作意见建议收集分析反馈机制，着力构建公平、透明、普惠、高效的财税政策环境，着力打造“阳光财政”，帮助企业“过冬迎春”。
（三）加大民生保障力度，着力提升生活品质
2008年市本级预算内民生支出74.64亿元，占地方财政支出的比重为70.6%，增长26.8%，民生支出增量占新增财力的92.8%，达到“新增财力2/3以上用于民生”的要求。各项法定支出均符合法律法规要求。
一是推进新农村建设进程。市本级投入“三农”资金6.86亿元，增长25.6%。包括支持农村生态文明建设2.15亿元；支持城郊河道、半山综合整治，水库除险达标、小流域治理和农民饮用水工程2.09亿元；推进农业科技进步，促进现代农业发展1.08亿元；完善农村医疗健康保障制度4970万元；繁荣农村教育、文体、旅游事业，促进农村全面发展5933万元；完善农村帮扶工程，促进农民脱贫致富4520万元。
二是促进社会事业全面发展。市本级投入40亿元着力推进教育、卫生、文化、体育等社会事业的发展。推动教育事业发展。教育投入17.43亿元，其中预算内教育支出11.95亿元，增长19.3%；政府性基金支出5.48亿元。全市城乡免收义务教育阶段学生课本费和作业本费；资助6.6万名困难家庭学生支出2960余万元；帮助杭师大整体搬迁，筹建*科技职业技术学院新校区，建设*职业技术学院图书馆等支出3.15亿元。促进医疗卫生事业发展。医疗卫生投入9.48亿元，其中预算内医疗卫生支出8.5亿元，增长21.1%；政府性基金支出9800万元。支持社区卫生建设4000万元；防治手足口病和麻疹病824万元；进行三鹿奶粉事件筛查和患儿治疗495万元；加强食品安全监管3896万元；开展抗雪救灾250万元；启动滨江、下沙和妇女医院等建设9800万元。促进文体事业发展。文体事业投入12.53亿元，其中预算内文化体育与传媒支出3.61亿元，增长34.4%；政府性基金支出8.92亿元。奥运火炬*站接力1560万元；保障了农村有线电视“村村通”和广播电视“低保工程”的经费投入，全市308个村受惠；7000多低保户免费看上了数字电视；*图书馆、城市规划展览馆、青少年发展中心、*奥体中心和*国际博览中心等建设支出8.92亿元，其中图书馆、规划馆、青少年发展中心已建成开放。
三是提高社会保障能力缓解就业压力。全年市本级投入22.37亿元用于社会保障支出，其中预算内社会保障和就业支出15.84亿元，增长30.8%；政府性基金等支出6.53亿元。用于重大疾病医疗救助1亿元；提高补贴标准，发放29万企业退休人员的生活补贴和清凉饮料费3.28亿元；开展企业退休人员节日慰问1.82亿元；对4万名征地农转非人员实施养老保险及生活补贴2.71亿元；放宽准入年限、扩大享受范围，对城镇老年居民生活保障补贴支出1150万元；提高参保老人的基本医疗保险补助支出4100万元；启动两个价格补贴联动机制5650万元，让31万困难群众不受物价上涨的影响；建立外来务工人员特殊困难救助资金8000万元；对7700多辆出租车进行油价补贴7600万元。
四是加强环境保护和生态建设。全年市本级环保绿化投入5.92亿元,其中预算内环境保护支出2.42亿元，增长54.3%；政府性基金等支出3.5亿元。重点加强污染源防治、废气达标治理和尾气污染治理；促进环境污染监督、监控和事故预警系统建设；推进运河流域、五县（市）重点区域和流域、饮用水源保护以及半山地区环境综合整治;支持城北体育公园、半山公园、古荡绿色广场等公共绿地的建设。
五是加快和谐社区建设。全年市本级城乡社区事务投入12.27亿元，增长24.8%。增加了社区工作经费，社区工作人员收入水平平均提高55%,市区463个社区72万余户居民享受和谐社区建设成果。
六是保障公共安全。全年市本级预算内公共安全支出10.08亿元，增长18.2%。主要用于社会治安防控体系建设、深化“平安*”创建工作,推动网上信访和“12345”进社区,支持部队建设、拥军强军等公共安全经费保障。
（四）支持重点项目建设，着力拉动经济增长
市本级投入城市维护建设和基本建设的资金132.26亿元，其中预算内支出13.7亿元，政府性基金等支出118.56亿元。用于地铁工程建设17.25亿元；公交停车站、场站建设等公交优先支出8.5亿元；优待老年人、残疾人、军人、学生乘车,购买公交服务投入4.6亿元；保障廉租房建设及租金补贴4.41亿元，新建廉租房20余万平方米，2600余户居民享受了租金补贴；支持危旧房改善4.5亿元，完成改善面积74万平方米，受益住户1.07万；截污纳管1.99亿元，对258个生活小区、116个污水收集系统、119家公建单位进行了截污纳管改造；整治156条背街小巷1.2亿元；改善273个庭院、1401幢老旧小区房屋2.85亿元；续建85条（座）城市道路桥梁、15条河道以及给排水、垃圾处理、消防站等工程34.19亿元；新开工建设50条（座）城市道路桥梁、8条河道等16.36亿元。有力推动了城市基础设施的建设，改善了城市住、行环境，保障了“最宜居城市”建设，并在一定程度上拉动了经济增长和增加了就业岗位。
（五）确保资金落实到位，着力兑现政府承诺
根据全年预算执行情况，按照市政府年初确定的为民办实事十大项目分类，财政共投入33.9亿元。其中健全保障性住房体系建设8.95亿元；扩大城乡社保受益面1.27亿元；加强就业援助2.29亿元；缓解行路难、停车难8.39亿元；完善城市公建设施8.16亿元；破解低收入家庭上学难6093万元；提高城乡环境质量3889万元；完善食品安全监管健全物价补贴2亿元；改善卫生体育设施1.19亿元；改善基层文化设施6540万元。
（六）厉行节约平衡收支，着力防范财政风险
根据省委、省政府有关决定，为支援青川灾后重建，我市按上年地方财政收入的1%作为统筹援建资金，2008年市本级支出9348万元。面对上述大量减收增支和不确定的因素，我市财政工作努力实现了“三个转变”，即从重增收向增收节支并重转变，从重分配向分配与管理并重转变，从重投入向投入与绩效并重转变。进一步严肃财经纪律，厉行节约、勤俭办事，在2007年市级行政事业单位压缩5%定额公用经费的基础上，2008年再压缩了5%，从严控制会议、接待、出国和公车购置使用等一般性支出，据不完全统计比上年节约2107万元，部门预算项目支出实现了零增长。对政府性投资项目加大工程评审和竣工财务决算审核力度，推进项目绩效评价，节约政府资金。注重动态分析，把握财政收支，重新审视资产和资源平衡机制，市本级政府性债务得到了进一步压缩，确保了财政收支平衡。
2008年预算任务的圆满完成和社会各项事业的顺利发展，来自于全市人民的共同努力。同时我们也清醒地看到，财政工作还面临着一些问题和困难：如审计中发现的部分政府性基金未及时足额收缴、部门预算执行中个别单位财务管理混乱等，市财政对部门和区、县（市）的辅导不够，财政资金使用绩效有待进一步提高；当前企业发展面临前所未有的困难，经济下行对财政收入的影响将进一步凸显；市级可用财力对土地出让收入的依赖性较大，收入的不确定性增加；“减收增支”和“增收节支”矛盾突出，财政平衡难度加大等等。我们高度重视这些问题和困难，将进一步采取措施，切实加以解决。
二、2009年市本级财政收支预算草案
2009年受金融危机的影响，我市经济运行的困难将会进一步加大，同时我市也具备在危机中抢抓机遇的有利条件，具备应对市场变化、抵御经济风险的意识和能力。据此，2009年我市财政预算工作的指导思想是：[HTH]以科学发展观为统领，以新一轮解放思想大行动为动力，全面贯彻党的十七大和十七届三中全会及中央经济工作会议精神，贯彻省、市委的部署和要求，以“保障民生、促进消费，减负解困、涵养财源，营造环境、扩大投资，厉行节约、提高绩效”为目标，充分发挥积极财政政策作用，保持经济平稳较快发展，努力完成财政收支平衡的任务。
根据上述指导思想和全市财政总收入增长10%左右的总体要求编制财政收支预算（草案）如下:
市区地方财政收入432.25亿元（收入项目详见附表七）。
市本级安排财政支出预算116亿元，增长9.7%。剔除暂停和取消部分行政事业性收费转为财政保障的不可比因素，按可比口径增长8%。
支出预算安排中，用于民生的支出88.08亿元，增长18%，占财政支出的比重为75.9％，新增财力全部用于解决民生问题，教育、科学、文化、医疗卫生和支农支出等法定支出安排均符合有关法律法规的要求。
2009年市本级政府性基金收入计划306.50亿元，下降16.5%；其中，土地出让金300亿元，减少59.33亿元。支出计划306.50亿元，下降18%；其中，土地出让金300亿元，减少62.41亿元（收支项目详见附表九）。
市本级社会保险基金收入计划118.80亿元，下降7.2％；支出计划112.47亿元，增长16.3％（收支项目详见附表十）。
今年在提交市人民代表大会审查市本级预算草案的同时，还附上市级95个部门预算草案，请各位代表审阅。
*经济技术开发区和*西湖风景名胜区2009年财政预算草案也一并提交大会审议（收支项目详见附表十一、十二）。
三、2009年财政工作主要任务
2009年将坚持确保增长与改善民生相结合,坚持加快发展与调整结构相结合,坚持扩大投资与促进消费相结合,坚持财政政策与市场机制相结合,继续执行积极的财政政策，重点做好以下工作：
（一）保障民生，更加注重促进消费
加快以改善民生为重点的社会建设，可以稳定和改善居民消费预期，促进即期消费，拉动消费需求。根据社会事业发展规律和公共服务的不同特点，积极探索有效的财政保障方式，建立健全保障和改善民生的长效机制。
一是进一步加大新农村建设投入，安排8.34亿元，增长21.6%。其中2.94亿元加强农业基础设施建设，推进农村生态文明；1.8亿元改善农村水利设施建设，确保农民饮用水安全；1.26亿元加快农业科技进步,提升农业生产水平;8300万元支持农村教育、文体、旅游事业和社区建设，促进农村全面发展；6600万元完善农村帮扶工程，促进低收入农民奔小康；5000万元支持农村医疗卫生事业，提高农民健康保障水平；3500万元继续加大高速沿线综合整治。二是进一步加大社会保障和就业资金投入，安排预算内资金18.34亿元、政府性基金等6.92亿元。其中促进就业专项资金2.3亿元，增加1.67亿元，着力解决下岗失业人员特别是“4050”人员、农村劳动力特别是低收入农户劳动力、大学毕业生、外来务工人员等四类群体就业问题；在发放3.64亿元企业退休人员生活补贴的基础上，新增1.27亿元提高企业退休人员生活补贴标准；安排2.61亿元提高企业退休人员节日慰问金标准；农转非人员社保及生活补贴9630万元，覆盖范围扩大至已撤村建居尚未征地农转非人员；安排新型农村合作医疗补助6200万元、城镇居民医疗保障补贴4470万元，逐步提高农村居民、困难群众、弱势群体、外来务工人员和大学生参保能力；补充“春风行动”资金2500万元，加大对弱势群体帮扶力度，推进“春风行动”进农村。三是进一步加大社会事业发展投入，安排预算内资金38.53亿元。其中文化体育5.2亿元，增长44.1%；教育15.08亿元，增长26.2%；科技8.13亿元，增长15.1%；医疗卫生10.12亿元，增长19%。四是进一步加大城乡社区事务投入，安排预算内资金14亿元，增长14%，转移支付社区管理经费3.17亿元，其中保障充分就业社区创建和社区人员、工作经费2.37亿元。五是进一步加大绿化环保、生态专项投入，安排7.53亿元。其中1.1亿元支持35家热电企业进行脱硫改造，减少污染排放。六是进一步加大住房保障投入，安排10.79亿元。其中4.71亿元用于廉租房购置和租金补贴，计划购置20万平方米，补贴3811户，实现人均收入在城市低保标准1.7倍以下的困难家庭应保尽保；安排3亿元用于危旧房改造，在前两年完成100万平方米危旧房改善面积的基础上新开工56万平方米。七是确保房产24条新政的兑现，新增1亿元。减轻居民合理购买自住普通商品用房负担，促进房地产市场平稳健康发展。八是发放消费券，安排1亿元，引导促进消费，拉动内需。
（二）减负解困，更加注重涵养财源
合理实施减税和扶持政策，从短期看会带来财政减收和增支的压力，但能缓解企业困难，有利于促进经济平稳较快发展，从长远看将为财政收入持续增长奠定基础。
根据省政府减税轻负投资“三个100亿”财税政策，全市相应出台“四个超20亿”政策。一是积极落实国家增值税转型政策，减轻企业增值税负担超20亿元；二是降低和临时性适当下浮企业社会养老保险缴费比例，减轻企业用工负担超20亿元；三是落实国家、省关于营业税等地方税费的减免政策，减轻企业地方税费负担超20亿元；四是安排扶持企业发展资金超20亿元，其中市本级建立工业发展专项、现代服务业发展专项和科技发展专项27.12亿元，积极实施“工业兴市”、“服务业优先”和“软实力提升”战略，加快建立“3+1”现代产业体系，调整提升产业结构。
（三）营造环境，更加注重扩大投资
扩大政府公共投资，并与刺激消费、统筹发展、深化改革等有机结合起来，优化政府公共投资结构，积极营造更优的发展环境，吸引和集聚发展的资源要素，有效发挥*的比较优势。
一是积极营造金融环境。安排4500万元鼓励金融保险业发展；安排2亿元继续充实创业投资引导基金；5000万元建立债权基金；5000万元组建再担保公司；适当提高对金融机构中小企业贷款的风险补偿比例，鼓励金融机构面向企业放贷、吸引社会资本加入融资体系，缓解企业融资难。二是积极营造人才环境。安排1.3亿元人才发展专项用于各类人才培训、创业实训、师资力量建设和大学生、留学人员创业资助和人才引进，提升各类人才的创业能力、激发创业积极性。三是积极营造商贸环境。安排9000万元专项资金助推商贸服务业、中介服务业、会展业、物流业及空港业发展。四是积极营造文化创意环境。安排2亿元文化创意产业专项资金支持优势文创产业、文创产业园建设、青年文艺家发现等项目，吸引更多文化创意人才和企业来杭发展。五是积极营造旅游环境。安排2.4亿元旅游发展和旅游西进专项资金，加大对国内外市场推介、旅行社发展和旅游服务设施建设投入。六是积极营造城市环境。整合各类财政资金，推进城市公益项目、基础设施等建设，进一步改善我市交通设施、公益设施、城市面貌。其中安排10亿元整治背街小巷150条、截污纳管146项、改善老旧房屋1500幢、新增停车位2万个等；安排9.4亿元支持公交系统、公交一体化、出租车综合服务区等建设，进一步破解行路停车难问题；安排购买公交服务4.6亿元，进一步扩大公交服务保障范围；安排40亿元资金续建8条城市快速路、90条“十纵十横”等城市主、次干道；安排10亿元资金新建6条城市快速路、26条城市主、次干道以及开展河道整治、给排水、垃圾处理等工程建设。七是积极营造信息环境。安排2.5亿元加强政府信息化建设，为企业和民众提供更佳的政府信息共享服务平台。
（四）厉行节约，更加注重提高绩效
由于经济形势对财政收入的影响具有滞后效应，2009年财政收入的增幅将进一步下降，同时为实施积极的财政政策，财政面临减收增支压力。面对复杂的经济形势，一方面要依法治税，加强征管，做到应收尽收；另一方面政府各部门必须牢固树立过“紧日子”的思想，带头勤俭节约，严格控制行政成本，提高财政资金绩效。
一是对部门预算安排实行三个“零增长”的原则，即公用经费“零增长”，专项经费“零增长”，会议、接待、公务用车经费“零增长”，公务购车冻结1年，根据出国组团减少20％的要求相应削减出国经费。二是对公用经费和经常性业务费定额继续坚持压缩2200万元，并在年度执行中酌情再做压缩，将节约的资金用于民生事业和支援四川灾后重建。三是结合权力阳光运行机制的构建，开展财政专项资金使用权清理和规范工作。四是规范在职人员和离退休人员的津补贴发放。五是要继续严控政府性债务，切实防范财政风险。六是继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、国有资产管理等方面的改革，加快财政资金绩效评价体系的建设，进一步打造公共财政、民生财政、阳光财政、绩效财政。
各位代表，2009年的财税工作任重而道远，我们一定要认真学习实践科学发展观，以新一轮解放思想大行动为动力，实施积极的财政政策，加大税法宣传和财政政策宣传，为持续改善民生、实现经济平稳较快增长、确保财政收支平衡和财政收入“一高一领先”的目标而努力奋斗！
