集团公司总结

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2005年，**集团在市局（公司）、集团公司董事会正确领导下，紧紧围绕市局（公司）党组、集团公司董事会制定的各项工作目标，从公司自身实际情况出发，正确分析市场形势，提出了“效益、效率、效能、实际、实用、实干、实效”的总体工作思路，一方面狠抓内部管理，不断规范企业各项运作行为；另一方面，不断创新管理思路，提升企业核心竞争力，通过全体员工超常规、超负荷、团结齐心的努力，战胜重重困难，有效地推动了各项工作的进展，为**集团持续有序健康发展打下了坚实的基础。2005年8月，江北区委书记史大平率领江北区人大、区委、区府、政协四大班子领导来我司视察，对我司各项经营工作给予高度评价和充分肯定。8月15日我司顺利通过市级文明单位资格评审。

截止2005年12月31日，全司实现营业收入13560万元，较上年8467.4万元增加60.14%，利润总额630万元，较上年606万元增加3.96%，圆满完成年初制定的经济目标任务。

回顾2005年，我们主要开展了以下四个方面的工作。

一、抓战略定位，坚持经营理念创新，规范企业有序运作。

2005年7月以前，**集团实际处于“安置、福利型自由发展阶段”，处在“***不管、董事会不管”的两不管位置上，缺乏统一管理和指导，企业经营好坏完全取决于总经理班子的素质和责任心。2005年7月，市局（公司）新班子上任后，调整指导思想，确定**集团发展方向为“在重庆烟草专卖局（公司）领导下，按现代企业制度要求建成依托主业、面向本文转载自大秘书市场、服务主业、面向社会，进而有序、退而有序，自主经营、自负盈亏，规范运行、健康发展的现代化多元产业集团”，将**集团定位为“适应**多元产业结构调整、壮大**整体实力的多元化企业集团”。**集团呈现健康发展态势。2005年8月，**公司第一届股东会第五次会议、第二届董事会第六次会议顺利召开，选举产生了以孙振宇为董事长的新一届董事会、监事会成员。一年来，我们按照现代企业制度要求并结合企业实际，通过实行财务管理模式改革、人事劳资管理模式改革，不断强化**集团公司“决策指挥、服务保障、督促检查中心”的职能，集团公司对各分、子公司行使资产控制权、人事决定权、重大经营活动决策权和财务活动管理监督权，较有效地解决了集团公司和各分、子公司集权与分权的关系以及务虚与务实的问题，同时增强了各分、子公司的经营责任意识，使整个集团公司战略发展思想高度统一，工作步调趋于一致，有效推动了企业管理和各项生产经营工作步入了程序化、规范化、制度化的运行轨道。

二、抓重点工程，坚持经营体制创新，打造企业发展平台。

为把**集团做精、做强、做实，我们一方面继续坚持“主业精，副业兴”的发展方针，摆正**集团在行业总体发展战略中的定位，充分利用主业资源优势，依托主业、服务主业，另一方面坚持开拓创新，不断优化产业结构，以“不依赖主业”为工作指导思想，拓展非烟产业，潜心打造**发展平台。

1、物流配送是**的发展基础。

根据市局（公司）提出的组织机构调整战略构想以及国家西部物流税收优惠政策和物流园区政策等有利条件，我们在2005年7月对储运公司和配送分公司进行重组后，组建成立了重庆**物流公司。目前，物流公司整体上达到了一定的经营规模，拥有从事物流业的人员191人，其中具有高级技术职称人员13人，中级技术职称40人，外租仓库25789m2，货场6008m2，停车场4002m2，大型货运车辆34台，其中5吨东风车10台，5吨集装箱车24台，在企业管理、费用控制、业务拓展方面都取得了新的突破性进展，初步形成了战略统一、决策集中、管理高效、反应灵敏的物流集约运作模式，进一步强化了重庆市烟草物资流通秩序。同时，为向专业化、精细化管理方向推进，积极拓展市场，9月30日，我们成立了**运输有限责任公司，营业地点设在朝天门，并拟在彭水、万州设立分公司，面向社会，积极承揽运输业务，发展前景十分广阔。

2、房地产开发、建筑施工、物业管理是**发展的支撑。

我司以“选择市场准入条件较高，高起点、高水平的项目”为原则，按“打基础、拓市场、练队伍、促发展、上台阶”的经营思路，紧紧抓住重庆房地产、建筑市场不断升温的机遇，广开门路、点面结合，积极拓展房地产——建筑产业链的市场空间。2005年10月18日，按照市局（公司）意见，因势利导，组建成立**物业管理有限公司，对金叶小区及市局（公司）其它物业提供物业服务，并以此为平台，面向市场，积极参与社会竞争，与**瑞利公司、迪峰房地产公司配套形成集房地产开发、建筑、物管相结合的纵向一体化产业链。截止11月30日，**瑞利建筑公司承揽了彭水烟草仓库建筑工程、彭水烟草仓库建筑工程、大足县烟草公司职工集资楼建筑工程、重庆川东化工（集团）公司职工集资建房及办公用房建筑工程，开发工程量130490m2，竣工工程量近5万m2，工程合格率、合同履约率均达到100%，竣工工程优良品率达98%，实现营业收入3000万元，利润150万元。***迪峰房地产开发公司承揽了***花园项目房地产开发工程、***房地产开发工程、***房地产开发工程，涉及开发土地面积150亩左右，预计投资额近2亿元，在完成项目前期论证工作后，此三个项目将分别于2006年2月、6月、12月正式动工。**塑钢门窗厂承揽了**城市花园二期、**塑钢门窗工程等工程，完成12600m2塑钢工程量，实现营业收入75.58万元。在抓工程效益的同时，为提升企业核心竞争力，我们稳步开展了企业资质等级晋级工作。2005年10月底，**物管公司取得物业管理企业三级资质证书。2005年5月，**瑞利建筑安装工程有限公司增资1200万元（注册资金达到2千万元），开展了由建筑工程施工总承包三级资质等级晋升为二级的工作，有望在2006年7月顺利晋级。由此，按“两年打好基础，三年形成规模“的经营思路，我们将推动房地产开发—建筑施工—物业管理成为**集团的龙头产业。

3、汽车贸易、维修业是**今后业务拓展的一大方向。

2005年初，我们结合企业发展实际和社会整体经济环境情况，成立了**汽车贸易分公司，2月底租赁了宏声公寓底楼（租赁费67.2万元/年），建成宏声汽车城（营业面积1435m2），于4月28日正式开办营业。截止11月30日，汽贸分公司落实到位26台进口汽车配额，其中轿车5辆、越野车11辆、客车10辆，售出车辆累计数量达151台，其中进口车34台，国产车117台，实现营业收入4359.83万元，利润18.45万元。同时，为突破“无高档次汽车品牌和售后服务亟需进一步提高”两大制约汽贸分公司发展的瓶颈问题，集团公司一方面积极开展了向广州本田汽车公司、北京现代汽车公司申请“广本”、“索纳塔”两个品牌的重庆地区总资格工作；另一方面，进一步对组建汽车维修厂进行了可行性论证，拟形成新车贸易、维修、零配件供应、信息反馈相结合的纵向一体化产业链，实现企业结构合理化和产业经济效益规模化，推动**汽贸产业结构升级。

4、信息化服务是**发展的有益补充。

**科技公司2005年由**集团公司出资收购北京**信息技术有限责任公司所占**科技公司49%的股份，完成了体制上的转变。同时，实施了一系列改革措施，一是在组织结构上，撤消贵州办事处与万州分公司，精简保留甘肃办事处，轻装上阵，持续发展；二是适时调整经营思路，以服务主业为经营主线。积极配合按市局（公司）信息中心要求，组织技术力量开发“***软件升级版”、、****公司一级配送中心软件、客户档案管理系统、网上证照管理系统、卷烟销售数据适时展示系统等主业用一系列软件，在已使用的“****配送”系统上，也主动增派系统维护人员加强维护工作，以保障主业信息管理畅通无阻，全年主营业务收入可实现800万元。

三、抓内部管理，坚持财务管理创新，提高企业经济运行质量。

2005年，**集团明确提出“向管理要效益”的口号，通过深化三项制度改革，强化以财务管理为核心的内部管理，实施内部挖潜措施，增强员工服务意识、质量意识、精品意识，及时解决了企业发展过程中暴露出来的一些深层次矛盾和问题，并节约企业经营成本费用近100万元，提高了企业经济运行质量，为加速公司向多元化经营、集团化管理的良性发展注入了新的活力。

一是加强财务集约化、垂直化管理。我们与重庆大学工商管理学院会计系共同完成了**集团现代财务管理模式设计及最新《财务管理制度》制定工作，打破了传统财务工作思路，拟定了一个开放性的财务管理制度，同时改变了原分（子）公司固定财务人员管理模式，按照现代财务管理办法，设计了**集团财务集约化管理模式：设前台设计、核算会计、成果会计、出纳、档案管理五大模块，按这五大模块排列顺序对生产经营活动进行财务“实时化”管理；五大模块相互连接，相互制约，共同核算，在细化财务核算的各个环节的同时，为集团公司集约化管理提供了现实条件。

二是内部挖潜，严格成本、费用管理。在组织机构上，我们于2005年初即组建成立了审计部，严格成本管理、费用管理，强化集团公司财务审计、监督职能，杜绝不良开支费用行为的发生。在集团公司内部建立健全一整套降低成本的管理机制和管理办法，制定了合理的成本、费用定额，初步实现了全方位、全过程、全员成本控制。例如：**建筑公司通过招标或议标承揽的方式，采取了倒逼成本的办法，节约成本费用4万余元；**化工公司加大技术改造和技术创新的投入力度，从工艺改革、材料更新、业务流程重组等方面降低成本，深层次挖潜增效，仅采用给生产用锅炉安装疏水阀一项措施，每吨成胶即节约油耗230元，全年降低生产成本3.6万元；物流公司大力开展节支降耗、修旧利废活动，降低喷码、运输成本4.8万余元。截止12月30日，**集团较上年降低成本费用20余万元。

三是全面实行预算管理，提高资金使用效率。集团公司“资金管理中心”根据各分、子公司编制报送的年度生产、销售成本、费用、税金、利润预算表，结合年度目标任务，对企业管理和生产经营过程中的各项数据指标进行了科学测算，按月实行企业财务预算方案报批制；并以预算为依据，对企业投资、融资、资金流向、财务变动等情况实施全过程跟踪和监控，对预算内资金支出实行分、子公司负责人限额审批制，限额以上资金支出实行集团公司审议核签制，有效地限制了无预算资金支出，最大限度地减少了资金占用，提高了资金安全性和周转效率。截止12月30日，集团公司实际调剂流动资金总额达2.01亿元，保证了企业各项经营工作健康有序运作。

四是强化质量意识和精品意识，承诺并践行企业全程服务。将质量意识和精品意识深入到企业日常工作中的每个环节中，使企业增强竞争活力和发展动力，是**集团一以贯之的重要管理内容。今年，我们首先逐步建立健全和完善了各项标准化规章制度。参照ISO9000系列标准，不断深化全面质量管理和方针目标管理，初步建立了覆盖集团各个生产环节、各个工种的管理标准、工作标准和技术标准（共21项），如：驾驶员上岗资格认证标准、特殊工种上岗认证标准、喷码业务流程标准、配送业务流程标准、化工产品标准等，积极开展安全评估和动态的质量监督、检查和考核，促进了各分、子公司工作质量、工程质量、产品质量、工作服务质量和质量标准化水平不断提高。其次，明确责、权、利，加大了监督检查力度。例如：对**瑞利建筑公司实施了系统完善的工程质量管理办法，上至经理，下到工人，都明确质量管理的责、权、利，人人负责，个个监督，再由监理公司、质检部门全程跟踪进行质量把关，发生质量问题，级级追查、处理、补救，直至达到质量标准为止。第三，广泛开展优质服务活动。2005年3月，配送分公司开展了“优质服务”月活动，**科技公司在“非典”期间，对送修的电脑、机器一律采用酒精、消毒液消毒的办法，预防“非典”，赢得客户一致赞誉；2005年9月，汽贸分公司适时开展“直客式”汽车销售服务，方便了消费者，赢得了客户，提升了**的社会知名度；2005年10月，物管公司成立后，即在金叶小区进行“住户意见调查”，广泛征求系统内外住户、有识之士的意见和建议，并结合客观真实的调研结果下达小区物管整改通知，切实落实整改措施，促进了小区物管的健康发展。通过一系列服务活动的开展，增强了员工服务意识、质量意识，树立了**良好的社会形象。公务员之家支持原创作品

四、抓队伍建设，坚持机制创新，增强企业活力。

一支具有较高水准的员工队伍是企业发展的关键。今年，我们一是深化三项制度改革，明确“责、权、利”，充分调动员工主观能动性。首先规范用工管理。进一步完善了人事、劳资、用工管理的有关制度，拟定了《**集团公司在册正式职工病假期间生活费发放规定》、《**集团公司正式职工长期病假“三金”缴纳办法》以及《**集团合同制职工劳动用工管理办法》等规定、办法；科学合理地核定了各分、子公司年度用工计划、工资总额，并全面实行全员劳动合同制，不仅对外聘员工，也对行业员工进行了劳动合同、聘用协议的签订，明确了用人单位与员工双方的权利和义务。其次创新选拔机制。坚持“择优录取，竞争上岗”的原则。打破聘用员工与正式员工的界线，实行中层干部述职测评、员工竞聘上岗制，增强了员工竞争意识和责任感、危机感，调动了员工主观能动性。全年，共有2名集团公司中层干部因工作表现，按“能上能下”原则成为一般员工，5名员工因竞聘未成功而下岗（其中：财务部2人，物流公司3人）。第三，坚持绩效挂钩的分配形式，注重效率优先，兼顾公平的原则。员工工资标准严格按集团公司的劳资规定执行，定岗定薪、易岗易薪。建立了合理的奖励机制，对员工的德能勤绩考核纳入了年终奖励范畴，并作为福利待遇享受标准调整依据。同时，认真做好了员工“三金”缴纳及劳保用品发送工作，保障了员工的合法权益。

二是坚持民主集中制原则，切实加强作风建设。集团公司设立了总经理合理化建议信箱，认真听取群众意见。坚持司务公开，人事劳资、企业经济运行等重大问题由经理办公会议集体决定，并通报集团各部室和直属企业，使决策民主化、科学化，增加透明度和监控力度。2005年全年召开经济运行会、职工大会10次，印发《会议纪要》、《工作简报》、《工作动态》等文件、资料1386份（报送范围为市局领导、各处室、股东代表、董事会成员及监事会成员），不仅让市局（公司）、公司股东会、董事会、监事会随时了解公司运作情况，也使公司全体员工认清了公司发展形势和运作思路，明确了目标任务，有力地保障了企业有序、健康发展。同时，为加强机关作风建设，集团公司严卡“吃、住、行”，集团公司内部有条不成文的规定，企业接待用餐都必须在新华西餐厅进行，截止12月30日，集团公司全年招待费仅为7.6万元；年初集团公司不再为领导班子成员配专职驾驶员，一年来，仅驾驶员人工费用一项即节约近20万元。同时，以实行考勤打卡制，严格劳动纪律为突破口，大力整顿集团公司工作作风，全年先后召开了三次以此为主题的经理办公会，并拟订了详实的制度，规范了管理，达到了员工思想上有明显提高，作风上有明显转变，纪律上有明显增强，党群、干群关系有明显改善的目的。

三是深入开展教育，提高思想素质。思想是行动的先导，提高全司员工思想政治素质是搞好经营工作的根本。在思想政治理论学习教育上，我司做到年度有计划、季度有布置、月度有安排，坚持政治学习的制度，保证时间、人员、内容“三落实”。不仅充分利用宣传橱窗、墙报、板报、简报、《***动态》、标语横幅等宣传企业文化，营造文明氛围。而且组织了不少丰富多彩、健康向上的文体活动，如组织开展庆祝建党82周年知识竞赛、拔河比赛、棋牌比赛、书法比赛活动等，增强了企业的凝聚力和战斗力。尤其是2005年6月开展了学习贯彻“三个代表”重要思想、10月、11月开展了学习贯彻十六届三中全会精神、全市烟草系统政工会精神等活动，由于有市局（公司）机关党委和政工处的具体指导，集团公司党支部的高度重视、严密组织，责任人责任到位，领导班子成员率先垂范，全体党员和中层干部积极努力，广大员工积极参与，学习贯彻活动进展十分顺利，取得了比较明显的成效。今年，有1名同志光荣地加入中国共产党，5名同志递交了入党申请书；全司员工为公司患病员工“献爱心”自发捐款近万元；8月，集团公司在全市烟草系统学习贯彻“三个代表”知识竞赛中还获得了三等奖。公务员之家支持原创作品

四是重视技能培训，适应**多元化建设工作。提高全体员工的科学文化知识水平和业务素质是做好生产经营等各项工作的前提，我司对此十分重视，今年，我司先后组织举办《经济法》、《民法》、计算机知识、驾驶技能、企业管理、公文写作知识、安全消防知识等培训班9期，受训人员达989人次。同时，我司长期坚持开展劳动竞赛和岗位练兵活动，多次在建设项目现场、仓库、配送站点召开现场办公会、业务研讨会、经验交流会等，以此来沟通信息、交流经验、取长补短、推动生产经营各项管理工作；全司员工自觉学习业务和科学文化知识的热情高涨，8人取得大、中专毕业文凭，形成了学文化、学业务、钻技术的良好氛围。我司员工业务素质、科学文化知识和思想素质的进一步提高，使全司逐渐成为一支作风正、业务精、能力强、能打硬仗的队伍。

我司的多元化经营工作，虽然开创了较好的发展局面，取得了一定的成绩，但仍存在着诸多的不足和缺陷，主要表现在以下5个方面。

一、产业发展欠均衡。**集团产业类别中，物流业的发展相对而言较为突出，其利润额占全集团利润总量的2/3强。但房地产开发、建筑业及汽贸维修业相对来讲还不容乐观。这种状况既源于企业规模的局限性，又有企业科技、资金实力较弱和专业人才储备缺乏的客观因素。因此，**集团在未来几年发展过程中，在继续强化主导优势产业核心作用的同时，将下大力气对有发展前景但水平相对落后的产业进行侧重，分阶段地挖掘和促进，以使整体产业布局更趋合理和均衡。

二、存在不容忽视的资金缺口。资金对企业发展制约因素在**迪峰房地产开发公司、**瑞利建筑公司、**汽贸分公司表现得较为明显。由于**集团近年工程施工量的高速增长和汽贸行业对基础设施、合理库存量的特殊要求，客观上导致集团资金周转较慢且有较大缺口，若房地产开发业在2006年步入正轨，则集团公司资金更捉襟见肘。为了解决这一暂时但影响力关键的障碍，在市局（公司）的大力扶持下，**集团今年深化了资金运作的管理，分别采取了企业管理费用开支节余，加强应收帐款催收力度和争取金融部门合理贷款支持等措施，取得了一定成效。

三、利润增长点减少。2005年，**行业“工商分离”对**集团经营工作影响较大，业务量呈萎缩趋势：一是卷烟一级配送业务由工业企业负责，我司不再承担。二是自2006年1月1日起，我司不再承办卷烟喷码业务。三是烟用胶销售工作受到了一定影响。同时，国家新出台了一些关于规范运输、汽贸市场的规定，将提高我司运输成本费用，增大汽贸工作的难度。由此，按照现有业务量预计2006年全司利润额较2005年将减少250万元左右。公务员之家支持原创作品

四、个别企业管理水平较低，专业人才需补充。在**集团新进入的产业领域，由于行业经验不足、专业管理人才缺乏，行业发展规律生疏等原因，企业的运营管理水平表现出水平偏低的现状。基于此，**集团已着手进行针对新进产业人才的大范围选拔和聘任工作。

五、体制改革尚待进一步深化和探索。在市场经济条件下，如何进一步深化企业内部改革，解决企业转换经营机制最重要、最核心的任务——完善以物质利益追求为基础的激励和约束机制？投资进入我们原本不熟悉的行业，尤其需要大量有技术、懂经营、会管理的专门人才，如何按市场化的标准引进各类人才，并依靠完善的制度培养人才、吸引人才和用好人才？这些深层次的体制问题尚待我们探索。

展望2006年，随着中国加入WTO和工商分离，无论是烟草主业还是烟草多元化经营，都面临着更复杂、更艰巨的局面和挑战。按照重庆市烟草行业总体发展要求，结合企业的实际情况，**集团制定了近期发展规划定位：按照以市场为导向，以效益为中心的发展思路，形成以物流配送为基础，汽贸汽修、房地产建筑为支撑，信息服务、化工材料为补充，产业结构不断优化的经营实体。拟定**集团2006年经济目标任务为“保六争八”，保证利润实现600万元，力争完成800万元。为此，2006年我司将主要抓好以下几项工作：

一、深化机制改革，充分发挥员工主观能动性。按照现代企业制度的要求，结合**集团实际情况，切实搞好“定岗、定编、定薪”工作，深化三项制度改革。尽快健全、完善各项管理制度，建立适应市场经济的具有激励、约束、创新、竞争功能的、规范有序的内部经营机制。

二、以财务管理为核心，强化企业内部管理。以成本管理和资金管理为中心环节，继续全面推行预算管理，同时，根据企业实际情况，切实采取增收节支、挖潜降耗的新举措，提高企业效益。

三、围绕主业，服务主业，进一步提升主业资源的运作效率。在加强对外投资管理的同时，做好提高烟草主业资产资源运作效率工作。一是做好“两烟”物流配送的实施工作；二是做好主业信息化管理的维护服务工作；三是积极盘活主业房产、地产等闲置资产，提高资产收益。

四、为主业分忧，接收主业富余职工。**集团作为主业的多元化企业，应积极、及时地为主业分忧解难。我们认识到，解决好富余职工的安置与分流问题，不仅体现了对那些大半生献身烟草事业，曾经为企业发展做出重大贡献的职工的负责态度，更是为主业的进一步发展解决了后顾之忧，保证了主业发展能有一个稳定的后方。公务员之家支持原创作品

五、抓好三大工程，增强企业核心竞争力。一抓重点工程，通过继续加强房地产开发建筑、物流公司的龙头、核心作用，充分发挥支柱产业企业的延伸效应和辐射效果，提纲挈领，拉动集团内部其他企业的发展。二抓创新工程，把汽贸公司作为**集团经营范围不断扩大、培育经济增长点，发展创新的基地，全力造就新产业亮点。三抓形象工程，严格学习贯彻党中央、市局（公司）党组、集团公司董事会重要会议、文件精神，不断拓宽企业文化发展视野，针对性地对新形势下的企业思想政治工作、精神文明建设进行专题探讨和研究，坚持与时俱进，在企业思想政治工作内容、形式、方法、手段、机制等方面不断创新，增强员工的个人归属感、社会责任感、企业使命感，把解决思想问题与解决实际问题结合起来，增强我司思想政治工作的针对性和有效性，提升员工综合素质，树立良好的企业形象。

新的形势催人奋进，新的任务光荣艰巨。尽管**集团的多元化经营工作还面临许多困难，但我们一定以高度的政治责任感，在市局（公司）党组和集团公司董事会的正确领导下，把多元化经营当作一项事业，全身心的投入，狠抓各项工作的落实，振奋精神，团结奋斗，扎实工作，与时俱进，以新的观念、新的作风、新的业绩，为壮大重庆烟草整体实力，促进重庆烟草跨越式发展做出应尽的贡献。