审计局审计监督管理总结市

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*年，我局在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，以邓小平理论和“*”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的*大和省第十次党代会、市第八次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府的工作中心和建设生态经济市的大局，扎实开展机关作风教育整顿活动，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字工作方针，开拓进取，扎实工作，全面完成了全年各项工作任务，取得了新的成绩。

一、树立科学审计理念，审计监督取得新成绩

*年，包括省审计厅下达我市统一组织的各类审计项目计划在内，我市审计机关计划完成的审计项目为200项。截止11月30日，全市审计机关已完成各类审计或审计调查项目223项（其中综合报告14项），完成项目为全年计划的112％。预计到12月底，全市审计机关将完成各类审计或审计调查项目246项。通过审计查处各类违规资金额1356万元，管理不规范资金额99026万元，损失浪费金额1166万元，应上缴财政1297万元（己上交财政金额1223万元），应调帐处理金额9167万元，应归还原渠道资金1561万元。经审计移送司法机关、纪检监察部门处理事项2件，涉及金额848万元；移送有关主管部门处理事项4件，涉及金额229万元。审计提交审计信息简报455期，其中被审计署采用6篇，被省审计厅采用25篇，被市委、市政府采用36篇。

截止11月底，全市审计机关统筹力量，已完成投资项目审计117项，其中：投转固项目8项（预计到年底还将完成43项），审计总金额约710000万元，核减投资约30000万元。

一年来，全市审计机关树立科学的审计理念，不断创新思路、创新方法、创新机制，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，在服务全市工作大局，促进我市经济健康发展等方面更加有效地发挥了审计监督作用。

（一）通过深化财政审计，促进加强和规范预算管理。

一是继续深化财政预算执行审计。全市审计机关以规范预算收支管理和财政分配秩序为重点，加强事中监督，查深查透问题，以加强预算管理，促进节约财政资金为目标开展本级预算执行情况审计，审计中重点关注本级预算支出中的不规范、不合理、不真实的问题，为政府加强预算管理监督提供依据，促进提高财政资金的使用效益。二是对部门预算执行情况进行审计，重点检查部门资金安排使用是否合规合理，专项资金使用中是否存在滞留、挪用、损失浪费，预算外资金是否按“收支两条线”规定纳入预算或预算外专户管理，是否存在坐收坐支，预算执行中是否存在决策失误、管理不善影响资金使用效益等问题。在今年“同级审”中，我局共派出102人次，组成24个审计小组（不包括投资建设项目审计中投入的人员和次数），对69个审计项目进行了审计和审计调查。在对查出的问题依法进行处理处罚的同时，对各被审计单位都提出了整改要求和整改时限，并对被审计单位管理上的薄弱环节提出了有针对性的审计建议。审计促进和加强了预算管理，达到了预期效果。“同级审”的结果报告和工作报告在市长办公会、市委常委会以及市人大常委会上都得到充分肯定和好评。三是加强对下级政府财政决算的审计监督。今年按计划实施了对云岩区政府*年度财政决算的审计。

（二）加强专项资金审计，促进资金依法合规使用。

*年，我局根据市委、市政府和上级审计机关要求，围绕党委、政府中心工作，针对社会关注的热点，加强了对新农村建设中关系农业产业结构调整、救灾救济、合作医疗和农村社会保险以及和谐社会建设中关系民生、关系群众切身利益的各项重点专项资金的审计和审计调查，全年共审计专项资金163850万元，通过审计查处应缴未缴专项资金947万元、管理不善金额1148万元。重点组织了对*市*年度养老、失业、医疗、生育、工伤等5项社会保险基金的专项审计、对*年农村新型医疗资金专项审计调查、对全市农村救灾救济资金的专项审计调查、对*市*年农村社会养老保险基金的审计调查、对白云乌当两区花卉大棚建设资金的审计调查以及对市价格调节基金和市煤炭价格调节基金*年度征收使用及效益情况的专项审计调查，通过审计发现和纠正了有关部门在管理、使用这些专项资金中存在的问题，提出了审计意见和建议，要求有关单位和部门进一步完善财务内部管理制度，规范财务收支行为，保证资金安全和国家有关政策、措施的有效实施，切实维护群众的利益。

（三）加强固定资产投资审计，促进“投转固”工作开展。

截止*年11月底，我局已完成政府投资项目审计15项（投转固项目8项），审计总金额177000万元，审计核减投资16100万元，预计到年底还将完成投转固项目43项，审计总金额约500000万元，预计核减投资15000万元。通过审计为国家节约了大量的建设资金，提高了资金的使用效益，发现和纠正了基本建设项目管理中的违规违纪行为，对促进规范执行基本建设程序，维护国家建设资金的安全发挥了审计监督作用。

（四）积极稳妥地开展经济责任审计。

*年，我局以促进加强监督、制约权力为目标，进一步了加强经济责任审计。全市审计机关共完成了对41名领导干部的经济责任审计，涉及部门单位183个，审计查处违规金额170万元，其中领导干部负主管责任金额159万元、负直接责任金额20万元；查处管理不规范金额5510万元。审计为我市切实加强领导干部的管理和监督，促进干部勤政廉政起到了积极作用。

（五）认真作好金融审计、企业审计工作。

一是组织实施了对市商业银行总部和下属5个支行资产负债损益的审计（审计调查），统一组织全市审计机关对各区、市（县）农村信用社（农村商业银行）资产负债损益的审计。审计对促进金融机构加强管理、防范风险发挥了较好的作用。二是组织实施了对市公交总公司等3家国有企业的审计，在审计中注意把揭露、查处违规违纪问题和从体制、机制上深入分析原因结合起来，提出了具有针对性的审计意见和建议，对加强企业管理，推动体制改革，增强企业风险防范能力起到了促进作用，取得了较好效果。

另外，根据上级审计机关授权，全市审计机关共完成了6项外资运用项目审计。

（六）围绕中心，服务大局，认真完成上级交办任务。

按照市委、市政府的要求，我局完成了对组建“两湖一库”管理局所涉及的红枫湖、百花湖、阿哈湖三个管理处资产负债情况的审计调查，对成都铁路局住房公积金管理中心*分中心拟移交*市管理的职工住房公积金资产和债务审计调查，对中曹粮管所*年度供应金竹镇水淹区农民粮食价差及费用补贴情况审计等市委、市政府交办的项目。还参与了南环线、油小线、北马线、花二线、贵金线等重点建设项目以及金花园（南园）项目的招投标及合同签定等前期工作，对控制建设投资发挥了审计监督作用。另外，我局加大了治理商业贿赂和整顿市场经济秩序的工作力度，结合审计工作实际，在项目审计实施过程中加强了对商业贿赂和扰乱市场经济行为的审计监督，确保治理商业贿赂和整顿市场经济秩序的工作落到实处。同时，认真做好群众来信来访工作，共接待来信来访50人次，转办45人次，自办5件，办结率为100%，这些工作对促进我市社会和谐稳定起到了积极作用。

二、认真开展机关作风教育整顿活动，教育整顿达到了预期效果

我局从4月份开始起，按照省委、市委的统一部署和安排认真开展了作风教育整顿活动。我局党组书记负总责、亲自抓，分管副书记具体抓，加强了对机关作风教育整顿的领导，认真制定工作方案，精心组织、精心部署，确保作风教育整顿工作的正常有序进行。通过组织全局干部职工认真学习同志在中纪委七次全会上的重要讲话和省委九届九次全会、省第十次党代会、市第八次党代会等会议精神，提高了广大干部职工的认识，端正了思想，坚定了共产主义信念。通过抓好三个环节工作，认真查找问题，多渠道广泛地征求干部群众的意见，在广泛征求群众意见的基础上认真制定了整改方案和整改措施，将整改问题落实到相关处室，落实到人。目前能够解决的问题已经基本解决。通过开展机关作风教育整顿活动，干部职工作风有了较大转变，教育整顿达到了预期效果，真正做到了“两不误、双促进”。

三、坚持以人为本，继续抓好审计机关“人、法、技”建设

（一）加强教育培训，抓好队伍建设。

一是抓好党的*大精神学习贯彻。按照上级党组织的统一部署，我局制定了《中共*市审计局党组关于学习贯彻党的*大精神安排意见》，对我局*大精神学习贯彻提出了明确的要求，对各项组织工作的开展进行了统筹安排。我局于10月31日召开了全局干部职工大会，认真传达和学习了党的*大精神和市委、市政府的工作部署。党组书记、局长方鉴常进行了党的*大精神学习贯彻动员，党组副书记、副局长周毅会上传达布置了《中共*市审计局党组关于学习贯彻党的*大精神安排意见》。动员大会要求在我局要迅速掀起学习贯彻党的*大精神热潮，迅速把思想和行动统一到中央、省委、市委的决策部署上来。局党组中心学习组、局各党支部、各处室陆续组织了对*大精神的专题学习，通过邀请有关专家为机关党员干部作专题辅导，开设专栏专题宣传*大精神学习情况等形式，在我局努力营造深入学习贯彻*大精神的良好氛围。目前学习活动正在按计划继续深入进行。二是以机关作风教育整顿活动为契机，在重点学习贯彻党的*大、十六届六中全会精神和学习宣传贯彻省委九届九次全会、第十次党代会、市第八次党代会精神的基础上，在机关党员领导干部中广泛开展“审计廉政文化”建设活动，进一步增强党员干部廉洁从政的自觉性。按照“从严治理审计队伍”的要求进一步加强廉政建设，认真修订和完善党风廉政制度，认真执行审计纪律反馈和审计组长廉政责任制，并把廉政建设责任纳入工作目标管理，使责任制落到实处。三是加强机关作风建设，增强服务意识和质量意识。认真落实《市直机关效能监察实施办法》规定的办事公开、首问负责、责任追究等制度，切实严格工作纪律，改进机关工作作风，提高了机关为基层群众服务的水平。

（二）加强审计法制建设，提高审计执法水平。

一是继续完善审计执法监督制度，分解审计执法责任，加强审计复核力度，强化审前调查和内部控制机制，切实提高审计质量。二是强化内部管理，组织修订完善市、区（县）两级审计机关目标考核管理办法等内部规章制度，并通过纪检监察室开展效能监察，督促各部门认真执行局机关各项内部制度，坚持用制度规范行为，努力提高工作效率和服务质量。

（三）扎实推进审计信息化建设。

一是基本建成“审计管理系统”（OA系统），进一步加大计算机辅助审计软件的培训和应用工作。上半年我局在全市审计系统举办了为期近4周的计算机应用能力和相关业务知识培训班，培训全市审计系统业务人员400余人。通过培训，大大提高了全市审计人员计算机应用能力和业务知识水平。二是在审计工作中大力推广应用《*市国家建设项目计算机审计监督系统》、“AO”现场审计软件和“审计管理系统”应用软件，通过应用实践，提高了审计工作效率，缓解了审计力量的不足，取得了较好的效果。同时我局作为第一批政务系统公文无纸化办公单位，与政府各部门及全市审计机关不涉密公文均实现网络转输，办公自动化运行顺利。

在总结审计工作取得一定成绩的同时，还应该清醒地看到存在的问题和不足。如：审计工作还要进一步解放思想、开拓创新，在紧密结合全市经济社会发展大局和构建和谐*这一中心工作上更好地发挥审计作用；审计报告和审计信息的质量仍需要进一步提高；探索效益审计的步伐应进一步加快；局办公自动化和计算机辅助审计工作有待于更深入的推进等。