财政局完善财政预算总结

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我受市人民政府委托，向大会报告*市20*年1至10月份财政预算执行情况和20*年财政工作初步设想，请予审议，并请政协各位委员

和其他列席人员提出意见。

一、20*年财政预算执行情况

市第五届人大常委会第1*会议批准20*年全市财政收入预算为4763*元，比上年实际增加433*元，增长10。

今年1至10月全市完成财政收入3911*元，占预算的82.1，可比增长10.3。按照分税制划分：中央级收入完成2089*元，为预算的80.5，

比上年增长2.3；省级收入完成266*元，为预算的82.6，比上年增长41.8；地方一般预算收入完成1556*元，为预算的84.3，可比增长

18.1。地方一般预算收入中，工商税收完成8*元，为预算的75.8；契税完成18*元；耕地占用税完成10*元，为预算的26.4；排污费

收入完成5*元，为预算的78.1；教育费附加收入完成53*元，为预算的116.7；行政收费及罚没收入完成596*元，为预算的111；其他

收入完成4*元，为预算的12.5；国有资产经营收益完成61*元，为预算的52.1。

市第五届人大常委会第1*会议批准20*年市级财政支出预算为5*9*元，同比增长14.6。

今年1至10月全市财政支出4233*元，为预算的83.3。其中：企业挖潜改造支出75*元，为预算的89.8；科技三项费用支出51*元，为预

算的82.3；工交商事业费19*元，为预算的82.3；农业支出53*元，为预算的85.3；林业支出24*元，为预算的205；水利和气象支出

27*元，为预算的137.9；文教事业费1179*元，为预算的84.1；科学事业费6*元，为预算的83.1；卫生事业费133*元，为预算的86.9

；行政管理费259*元，为预算的84.6；公检法司经费188*元，为预算的85.4；其他杂项支出1059*元，为预算的74.6；乡镇支出808*

元，为预算的84.5；抚恤救济事业费41*元，为预算的84.3；城市维护费50*元，为预算的86；排污费6*元，为预算的87；教育费附加

53*元，为预算的789.7；社会保障费33*元，为预算的105.8；专项支出160*元，为预算的82.8。

根据前1*月的执行情况来看，执行情况比较正常，全部控制在预算幅度内，预计全年财政收入可望完成预算任务的100，全年支出不会

突破预算，确保收支平衡。

各位代表，由于本次会议时间提前，全年的财政预算执行需在办理决算后才能完整反映出来。在此，只能反映1至10月份财政预算执行情

况，到办理完我市财政决算，报省财政厅批复后，再将详细情况向市人大常委会专题报告。在此，敬请各位代表谅解。

20*年，财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“项目兴市、工业强市”发展战略，强化税收征管，严格依法理财，积极推进公

共财政框架的建立，较好地完成了各项财政工作任务。

(一)深化财政改革，努力完善公共财政体系。

财政四项改革进一步深入。部门预算改革进一步完善，按照市政府要求，全市8*市直行政事业单位按规定编制比较规范的部门预算文本

，经市人大批复，市政府下达到预算单位执行。国库集中收付制度改革进一步深入，所有财政专项资金全部纳入国库集中支付管理，财

税库横向纵向网络运行稳定。政府采购范围进一步扩大，今年政府采购规模达450*元，节约资金31*元，资金节约率为7。收支两条线

管理进一步规范，切实加强非税收入的管理，进一步抓好收缴、罚缴分离工作，从今年6月1日起，罚没收入彻底进行了收、支分离。进

一步推进政府收支分类改革，调整规范市乡财政分配关系，稳步建立财力与事权相匹配的分级财政管理体制，建立财政支出“一条龙”

式管理服务体系；转变财政对事业单位投入机制，大力推进事业单位机构改革，逐步规范财政供给范围和方式。大力推进财政与编制政

务公开工作，将所有财政专项资金上网公开，自觉接受群众监督。继续支持农村税费改革，积极探索“以钱养事”的长效机制，不断巩

固农村税费改革成果。

(二)积极拓展财源，努力壮大地方财政实力。

一是充分运用国家的稳健财政政策，积极向上争取项目和资金，共向国家和省争取立项3*，争取国债及专项资金达700*万元，重点支

持了水利、交通、林业、农业、卫生、教育、司法

等项目单位建设，极大地改善了我市的基础设施条件。二是千方百计筹措资金，支持“一线三区”工业园区建设。在资金十分紧张的情

况下，筹措资金180*万元，支持工业园区建设，努力打造招商引资新平台。三是积极融通资金，促进经济和城市建设步伐。鑫源投资公

司共向开发银行融资合同金额达1530*元，20*年到位资金592*元用于城市建设，逐步改善城市基础设施条件。四是积极申报立项，争

取企业科技创新资金。共争取和投入各项技改资金118*元，增强了企业的市场竞争力，使科技进步对全市经济增长的贡献率达到47。

(三)加大支农力度，努力支持新农村建设。

今年以来，共争取上级财政支农资金263*元，重点支持了农田水利、高产农田等农村公益事业和农业产业化、农业科技推广、农业板块

等农业科技事业发展，巩固了全市农业基础地位，加快了农业科技进步步伐。财政扶贫效果明显，将扶贫资金捆绑使用，扶贫到项目、

到个人，改变过去“撒糊椒面”的扶贫方式，扶贫取得实际效果，改善了贫困地区的生活生产条件。安排资金7*元，实施“阳光工程”

培训，目前已培训农村剩余劳动力465*次。认真落实中央各种惠农政策，已落实粮食直补面积75.8*亩、综合直补面积75.8*亩和良种

补贴面积47.6*亩，共兑付粮食直补资金2562.*元，让中央惠民政策落到实处。落实退耕还林面积6.*元，争取退耕还林资金159*元

。加大农业开发力度，投入农业综合开发资金96*元，逐步改善农业基础条件。积极筹措资金204.*元，支持新建7*、改扩建6*村级

组织活动场所建设，目前已基本完工。

(四)充分发挥职能，努力保障重点支出需要。

一是坚持量入为出、量力而行、自求平衡的原则，合理安排支出。将兑现干部教师工资作为首要任务，在预算中优先安排，积极筹措资

金落实“阳光津贴”人平7*，增加干部职工的工资待遇。二是加大对社会事业的投入力度，大力支持教育、科技、文化、卫生等社会事

业发展。积极争取并合理分配政法转移支付专项资金68*元、争取新增中央政法专项资金21*元，改善了政法部门的办公条件。认真落

实中小学“两免一补”政策，全市减免书费学杂费92*元，使3312*贫困学生得以续学。三是落实社会保障、就业再就业、城乡特困大

病医疗救助、新型农村合作医疗、军转干部待遇及关心困难群体等工作，截止目前共支出五项社会保险费740*元、社会保障补助支出

159*元，使全市弱势群体得到了党和政府的温暖，维护了社会稳定。

(五)严格依法理财，努力实现财政收支平衡。

全市财税部门紧紧围绕财政收入目标，坚持依法征管、应收尽收、不收过头税的原则，不断加大组织收入工作力度，形成了自我加压、

奋力赶超的良好局面。进一步完善了收入目标考核机制，加强税源的适时监控、动太分析和收入调整工作，确保了收入均衡足额入库。

继续深化公共财政支出改革，财政资金使用效益进一步提高。综合预算和部门预算管理工作逐步规范，部门非税收入纳入预算管理工作

顺利实施。在加强收支监管的同时，狠抓政府非税收入征管，努力做到应收尽收，预计全年征收政府调控收入70*元。

(六)强化监督管理，努力维护范财经秩序。

一是规范执法行为。认真贯彻执行《行政许可法》，对涉及财政行政审批和许可项目进行了清理和规范，共清理取消收费项目224项，涉

及到3*执收执法部门和单位，加强预算外资金管理，专户管理面达100，专户储存率达99。二是加强财政监督。重点对农业综合开发、

退耕还林、中小学“两免一补”、中小学危房改造等17项专项资金进行监督检查，同时对教育、建设、物价、供销等部门进行常规性财

务监督检查，并对查出的问题进行了及时处理，限期改正。三是加强国有资产管理。对全市行政事业单位国有资产进行重新登记，对擅

自处置国有资产的单位进行了依法处理，保证了国有资产的安全。四是加强会计资质培训。按照《会计法》，重点对会计从业人员进行

新会计制度学习培训，培训人员达30*人次。五是财会核算更加规范。财会核算中心严格履行职责，加强事前、事中监督，有效控制了

行政事业费支出规模，规范了各单位财务管理。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市经济发展和财政运行中仍存在着一些矛盾和问题。主要是：财政收支矛盾突出，收

入总量小、支出压力大，财政保稳定、保重点、促发展的任务很重；财源结构比较单一、区域财政发展不平衡状况没有得到很好改变；

地方政府债务包袱重，财政运行面临潜在风险；公共财政保障能力和财政资金的使用效益需要进一步提高。这些矛盾和问题需要在“十

一五”乃至今后相当长一段时期，通过深化改革、加快发展和强化管理逐步加以解决。

各位代表，20*年的财政工作任务艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大、政协依法监督指导下，认真落实好本次大会决议，严

格预算约束，狠抓增收节支，努力完成全年的预算和各项财政工作任务，为构建富强、民主、文明、和谐*做出新的更大贡献。