财政局加强细化管理总结

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一、20*年财政预算执行情况

*县第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，20*年全县地方财政一般预算收入为29018万元，比上年同口径增长30%;地方财政一般预算支出为79662万元，执行中，因上级财政追加各项专款、转移支付等因素影响，全县地方一般预算支出预算调增为143354万元。预算执行情况如下：

（一）收入预算执行情况

20*年，全县完成财政一般预算总收入59469万元，比上年增长29.71%，全县完成地方财政一般预算收入29466万元，占预算数的101.54%，较上年增长（下同）32%；地方财政一般预算收入分项完成情况是：税收收入19616万元，占预算的100.02%，比上年增长30.03%；非税收入9850万元,占预算的104.72%,比上年增长36.12%。分部门完成情况是：国税部门组织县级收入4051万元，占预算的100%，较上年增长30%；地税部门组织县级收入15565万元，占预算的100.03%，较上年增长30.03%；财政部门组织非税收入9850万元，占预算的104.72%，较上年增长36.12%。

（二）支出预算执行情况

全县实现地方财政一般预算支出143100万元，占调增预算的99.82%，比上年增长（下同）29.85%。分项完成情况是：（1）一般公共服务支出22258万元，增长16.52%；（2）公共安全支出6102万元，增长33.85%；（3）教育支出28168万元，增长24.54%；（4）科学技术支出1433万元，增长26.14%；（5）文化体育与传媒支出1305万元，增长31.42%；（6）社会保障和就业支出23503万元，增长21.11%；（7）医疗卫生支出10301万元，增长34.6%；（8）环境保护支出3551万元，增长11.49%；（9）城乡社区事务支出5193万元，增长39.67%；（10）农林水事务支出22714万元，增长20.65%；（11）交通运输支出3471万元，增长249.55%；（12）工业商业金融等事务支出3570万元，增长29.96%；（13）地震灾后恢复建设支出8135万元,(14)其他支出3391万元，减少35.51%(因“普九”债务化解科目调整)。以上各项支出除农林水事务和工商业金融等事务支出,占调增预算的99.65%、95.89%外，其他支出均占调增预算的100%。

（三）收支平衡情况

按照财政体制算账，地方财政一般预算收入29466万元，加上“两税”及所得税上划返还4705万元，预算执行中上级财政追加专款45675万元，一般性转移支付补助25049万元，农村税费改革转移支付补助7914万元，调整工资转移补助15288万元，农村义务教育转移支付3232万元，缓解县乡财政困难转移支付2510万元，各项结算补助3378万元，农村义务教育化债补助4363万元，上年结余1843万元，全年可用财力为143423万元,减去上解支出65万元。全年财政支出数为143100万元，当年实现财政收支平衡并结余254万元，其中，结转下年支出233万元，净结余21万元。

上述财政预算执行及平衡情况上报上级财政审核批复后，届时再向县人大常委会报告。

二、20*年财政工作

20*年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督下，在省财政厅的大力支持下，发扬伟大的抗震救灾精神，紧紧围绕县委“十六”字发展思路、四大奋斗目标，牢固树立“为国理财，为民服务”的财政工作宗旨，狠抓收入征管，着力优化支出，提高公共保障，严格监督管理，圆满完成了县委及省财政厅下达的各项工作任务，取得了显著的成绩，实现了四大目标（一般预算收入实现超收，财政支出实现“两升一降”，财政管理实现精细化，“普九”债务实现全面化解）。主要工作如下：

（一）强促经济发展，经济发展又好又快

全县各级财政部门始终把促进发展作为第一要务，牢固树立加快发展、科学发展、又好又快发展的观念，加大支持发展力度，转变支持发展方式，促进县域经济又好又快发展。加大投入促发展。多方筹集资金16541万元，比上年增加12693万元，支持了利森水泥、海螺集团、工业园区、护城河治理、“三所”建设、北城干道等重点项目建设。机制激励促发展。认真执行财政贴息、以奖代补等财政政策和县委工业强县十二条措施，建立了工业企业技改专项补助、民营经济发展专项补助、发展工业专项奖励、企业退城进郊补贴、企业自营出口奖励、品牌扶持奖励等补贴奖励基金，用于激励工业强县的资金达500万元，促进了企业发展。严格按照县委激活乡镇活力十条意见，返还乡镇税收14万元，配套费172万元，土地出让金96万元，社会抚养费4549万元，增强了乡镇发展活力。扩大融资促发展。组建和充实了担保公司、投资公司，缓解了经济发展中“融资难，贷款难”的矛盾，小额担保贷款350万元；加大对招商引资的投入，建立招商引资平台，为招商引资提供了有力的资金保障；加大向上争取资金力度，争取到位资金50272万元，比上年增长39%。整合资金促发展。以项目为载体，以部门协作为机制，整合各种支农资金17856万元，其中县本级投入达2487万元，比上年增长72%，重点支持了现代农业、畜牧业、农业产业化、农业基础设施、病险水库及山坪

（二）强抓财政收入，超额完成收入任务

面对严峻的收入形势，采取强有力的措施，狠抓收入征管。强化收入考核。进一步完善了收入目标责任制、领导责任制、超收奖励制、均衡入库制，把完成收入任务同单位征收经费挂钩，按月考核，按季通报，逗硬奖惩，调动了各级征收机关的工作积极性。强化部门配合。财税部门密切配合，定期召开联席会，分析形势，找准问题，研究措施，切实解决。强化收入监管。深入开展财税收入大检查，严厉打击各种偷逃漏骗税行为；严格执行“收﹙罚﹚缴分离”、“以票管费，票款同行”和非税收入收缴网络管理，加大征收力度，确保及时入库；对全县41个部门，109项行政事业性收费项目进行年审，规范了行政性收费；开展计划生育抚养费、土地出让金专项整治活动，清收历年社会抚养费欠款2100万元，历年国有土地出让金4938万元。配合有关部门，认真调查了解了全县中小企业的生产经营状况，掌握税源基础，找准扶持重点。

（三）强控一般支出，支出结构明显优化

按照省财政厅提出的“两升一降”的要求，采取强有力措施，严格控制一般公共服务支出，确保重点支出的需要。严格预算约束。对行政成本性支出，严格控制追加，“5.12”汶川大地震发生后，制定了“三停三压三保”（停止新购一般工作用车、一般性出国考察学习和楼堂管所建设；压缩预算经费、会议费和接待费；保学校危房改造、救灾救济和机构正常运转）措施，有效控制了行政成本性支出。严格内控机制。倡导全县各级各部门牢固树立过紧日子的思想，建立严格的内部控制机制，严格多人会签、财务公审制，健全各单位财务管理制度，规范开支范围和标准。严格支出监管。不断完善政府集中采购、集中支付、投资评审、集中办会等管理办法，增强监管

实效。全年节约财政资金达4815万元，其中：完成政府集中采购项目378项，完成采购额4385万元，节约采购资金支出550万元，节支率达11.14%；财政支付中心集中审核资金9.87亿元，审减151万元；集中办会198次，预算会议费600万元，实际结算450万元，节约会议费150万元，节支率达25%；完成政府投资项目评审179个，合同标段243个，送审金额59884万元，审减资金3964万元。其中，决算项目评审43个，送审金额3334万元，审减资金519万元，预算项目评审136个，送审金额56550万元，审减金额3445万元。

通过严格管理，优化了支出结构，实现了省厅提出的“两升一降”的目标。行政成本性支出32913万元，占总支出的比重为23%，比上年下降1个百分点，而用于民生保障的支出达104463万元，占总支出的比重为73%，比上年增加0.5个百分点，用于产业发展的支出达5724万元，占总支出的比重为4%，比上年增加0.5个百分点。

（四）强重民生投入，民生质量明显改善

全体财政干部牢固树立为民理财的宗旨，千方百计增加对民生的投入，不断提高民生质量。全力支持“8+3”民生工程。把实施“8+3”民生工程作为为民理财的重要工作来抓，广泛筹集资金，加强资金监管，保证顺利实施。全年用于“8+3”民生工程资金达54929万元，占年初目标的101.68%。其中：县本级安排资金8337万元，占年初安排的117.79%。就业促进工程1250万元、扶贫解困工程3606万元、教育助学工程7901万元、社会保障工程9593万元、医疗卫生工程7359万元、百姓安居工程1347万元、道路畅通工程14284万元、环境治理工程9501万元、救助因病返贫基层干部55人9万元、白血病患者56人56万元，贫困热线救助186人23万元。全面落实惠民政策。加大惠民政策的宣传力度，按时兑现各种政策性补助资金10742.5万元。其中，粮食直补、农资综合直补8063万元、生猪调出大县奖励资金536万元，能繁母猪补贴449万元、能繁母猪保险保费补助181.5万元、水稻良种补贴725万元、玉米良种补贴180万元、小麦良种补贴100万元、油菜良种补贴222万元、农机具购置补贴136万元、廉租住房保障补助150万元。安排农村五保、城乡低保、城乡医疗及优抚对象医疗救助和城市低收入群体帮扶资金6455万元，享受城乡医疗救助人次突破5万人，帮扶城市低收入群众7万人次。落实大中型水库省内外移民补助20047人，1202.8万元。兑现家电下乡补贴278万元。投入资金，储备了县级粮、食用油、猪肉。大力支持抗震救灾和扶贫解困。面对冰冻雪灾、“5.12”汶川大地震，全县财政干部讲政治，顾大局，奋力抗震救灾，建立资金拨付绿色通道，拨付资金981万元，用于冰冻雨雪灾害；筹集资金1789万元，支援重灾区抢险救灾和灾后重建；筹集资金8320万元，用于本县灾后恢复重建和应急抢险。其中，2959万元用于因地震造成无住房的538户农房重建、1064户农房维修加固及敬老院维修加固、城镇居民房屋加固；5361万元用于学校排险和应急抢险；筹集资金630万元，用于10个特困村的基础设施建设和特色产业发展。

（五）强力监督管理，管理水平不断提高

按照精细化管理的要求，创新财政管理体制，强化监管手段，提高管理绩效。严格会计监管。对已实行监管的446个独立核算单位纳入会计建账监管系统软件管理，对用IC卡购买账薄的446个单位进行了年检。加强会计培训，培训1620人次，全县持有《会计从业资格证书》的会计人员已达1678人，提高了会计人员的业务水平和会计信息质量。严格监督检查。重点对财政非税收入收缴、彩票公益金收支、襄渝铁路复线建设征地拆迁补偿资金、行政事业单位财务收支、农业专项资金和乡镇财政预算执行等事项进行了检查，共检查单位34个，查出违纪违规资金2498.45万元，收﹙罚﹚缴资金28.92万元。三是严格依法理财。认真执行《预算法》、《政府采购法》等财政法律法规，加大执法力度，开展了《政府采购法》执法检查，查出违规采购单位68个，违规采购金额达864万元。

（六）强化人大意识，热点问题逐步解决

从县十六届人大二次会议代表所提建议中了解到，债务、乡镇财政管理、决算审计等问题是人大代表关心的热点和焦点，对此，我们把它作为财政工作的重点来抓，积极采纳代表建议，采取有力措施，强力整改，收到了明显效果。建立控债减债机制。对2005年“普九”债务余额及化解情况再次进行了专项清理核实，挤掉水分6021万元，并积极筹措资金8149万元，全部化解了“普九”债务，同时，出台了政府性投资控债减债措施，严格控制新债，逐步化解旧债。加强乡镇财政管理。全面实施了“乡财县管乡用”管理模式，加大了对乡镇财政的监督力度；加大对乡镇财力倾斜力度，提高了乡镇财政保障水平，乡镇行政事业单位人员人均财力达43616元，比全县平均财力高2800元。自觉接受人大监督。认真执行人大及常委会决定，对收支预算调整主动向人大常委会汇报，自觉接受人大监督，认真办理人大建议18条，办结率100%，满意率和基本满意率100%。加强审计问题整改。对财政预算审计提出的问题，及时研究整改措施，对健全预算编制和执行机制、强化财政监督管理、加强基础管理等工作建议，在制度建设、规范管理的过程中予以吸纳。

20*年，尽管全县财政收支预算实现平衡，财政工作成效显著，但在财政经济运行中，收入质量不高、收支矛盾尖锐、政府负债过重、铺张浪费现象等问题依然存在，各位代表都十分关注。我们坚信，在县委的正确领导下，在县人大的监督下，将逐步加以解决。