烟草局质量管理计划

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20**年，我局在上级烟草专卖局的领导下，按照省市关于烟草质量管理体系的会议和文件精神，我局确立了“以我为主、继承发展，全面覆盖、科学简约，注重效用、提升水平”的贯标工作指导思想，按照国家局提出的在全行业贯彻9001标准，进一步明确工作方向。把9001标准的要求全面纳入行业管理体系建设中，深化到行业具体工作流程中，实现了质量管理和行业经营管理的有机融合。

(一)我局结合自身工作实际，认真做好质量体系建设工作，形成了“六有”管理质量标准，即“人人有职责、事事有程序、干事有标准、过程有痕迹、绩效有考核、改进有保障”。人人有职责：就是要明确每一名企业员工的工作责任，努力做到各司其职。事事有程序：就是要明确每一项工作的具体开展流程，努力做到按流程推进工作。干事有标准：就是要明确每一个工作环节的具体要求，努力实现工作开展的全面到位。过程有痕迹：就是要做到对工作流程的完整纪录，努力实现对工作过程的有效控制。绩效有考核：就是要实现对工作过程和结果的客观评价，努力做到有效激励。改进有保障：就是要建立进一步优化工作过程、完善工作成果的具体程序，努力实现持续改进。“六有”的创立，既是对ISO9001标准的高度凝练和概括，又实现了国际标准的本土化突破和延伸，为衡量企业管理水平提供了一套有效依据，成为推进我局贯标工作开展的一条主线。

(二)我局围绕“六有”标准的顺利落实，我们主要做了三方面工作：一是总结形成了体系文件编写的“七步法”，即：确定部门职责→落实岗位职责→明确具体工作→制定工作流程→明确监控要点→描述工作要求→建立考核方法，初步实现了质量体系文件编写的标准化和统一化。二是按照“七步法”要求，组织编写了文件控制、行政许可、卷烟送货、订单采集、月需求预测等五个典型工作标准模板。三是制定了《浙江省烟草专卖商业企业质量管理体系第二方审核管理办法》，积极开展“第二方”审核工作。我们规定没有通过省局(公司)“第二方”文件审核的，不得进行“第二方”现场审核；没有通过“第二方”现场审核的，不得进行“第三方”审核。“七步法”、五个典型模板和二方审核的配套实施，有效促进了“六有”本土化管理质量标准的实现，也是行业贯标工作取得实效的重要保证。

(三)我局围绕体系有效运行和持续改进，制定了天水市烟草专卖商业系统考核体系制度，逐步把体系运行情况纳入到全局的年终工作考核，同时将要求各县局(公司)把体系运行情况纳入到对本地区各单位、各部门和员工的工作考核，以考核促进体系运行质量不断提高。我们还要求各单位建立健全日常化的监督检查机制，进一步突出管理者代表的工作职责，充分利用内审和管理评审两个手段，严格体系审核程序，完善监督检查方法，认真落实整改项目，尤其要加强对工作纠正和改进措施的追踪验证，推动管理体系持续改进的有效实现。

二、在下一步工作中，我们注重把握了以下四个问题

(一)注重统一思想认识。我们将着力化解“贯标太难”的畏难情绪，要求员工在咨询老师的指导下，一步一步、由浅入深地参与到体系建立和运行中来，逐步增强开展贯标工作的自信心和责任心。着力化解“贯标太烦”的浮躁情绪，通过对工作流程的科学简化和持续优化，逐步实现员工工作习惯的渐进转变，达到去烦就简的贯标成效。着力克服“体系运行能否持久”的怀疑心态，通过强化工作考核，营造贯标氛围，初步实现了标准化流程的贯彻执行和体系的持续改进。

(二)注重全员贯标。贯标是提升企业管理的系统工程，必须突破少数人参与贯标的“精英贯标”思维，使全员贯标的理念贯穿于体系建立和体系运行全过程。我们要求必须全员参与贯标培训，通过培训让每一个员工全面接触标准，熟悉标准，掌握标准，逐步克服日常工作过程中的随意性。要求必须全员参与体系文件编写，充分发挥每个人的智慧和能动性，在咨询老师帮助下不断优化工作流程，进一步熟悉和掌握工作标准。要求必须全员参与体系执行，通过督促检查和过程审核，有效促进体系执行过程的逐步到位。要求企业领导层和中层干部必须充分发挥贯标带动作用，通过榜样作用凝聚良好的贯标工作氛围，使企业各个层面员工都在贯标过程中获得收获、体会到贯标带来的便捷和效率。

(三)注重“以我为主、继承发展”。贯标工作的有效推进不能完全依赖于咨询公司，要积极掌握贯标工作主动权。我们将注重利用咨询公司的信息资源优势，积极吸收先进管理理念和工作方法，逐步改进传统思维定式和工作习惯，努力争取少走弯路，有效降低贯标成本。注重利用咨询公司的贯标经验优势，积极要求咨询公司帮助我们解决企业经营管理中遇到的现实矛盾和困难，实现了外部管理资源的为我所用。注重对富有行业特色的管理理念和管理方式的提炼和总结，积极处理好继承发展和引进吸收的互动关系，共同促进企业管理的不断改进。

(四)积极利用信息化手段推进行业贯标工作。信息化是建设现代企业管理的有力抓手，要通过信息化手段运用，实现对工作流程和工作环节的科学简化，着力解决贯标内容“烦琐化”问题，促进体系建立和体系运行效率的提高。要通过信息化手段运用，实现企业员工工作习惯的逐步改变，促进贯标成果的有效执行和不断巩固，为体系的持续改进创造良好条件。要通过信息化手段运用，实现对工作流程的全面保存和完整记录，促进“过程有痕迹”的有效实现，为考核工作开展创造必要条件。要通过信息化手段运用，保证考核标准的客观性和考核程序的透明化，最大程度减少人为因素对考核工作的干扰，充分发挥绩效考核对管理提升的激励作用。