交通局经济责任审计计划县

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局属各单位：

为配合做好省审计厅对我县实施的县长任期经济责任审计工作。根据县政府的统一安排，我局组织开展一次全系统的财政资金收支、单位财务收支、专项资金使用情况等方面的自查整改工作。现将交通系统审计准备前的有关事项安排如下：

一、建立组织

为切实做好迎审工作，我局决定成立交通系统县长经济责任审计审前准备领导小组，将具体任务落实分解到人，使资料的准备和问题自查工作同步进行。

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领导小组小设办公室，肖希荣兼任办公室主任，练丽慧兼办公室副主任，易火伟、吴庆亮、华忠勇为办公室成员。

二、自查目的

通过自查认真总结我局*-*年度在交通发展中的主要成就和创新性的经验，摸清系统各单位重大财务收支、财政专项资金收支有无违规违纪问题，并针对自查发现的问题，采取有效措施予以纠正，迎接审计组对我县县长任期经济责任审计。

二、自查内容

1、列出三年内所有项目的资金来源、使用支付情况、欠付工程款等资料的清单。

2、对公路建设基金、公路养路费等专项资金和行政性收费的征收、管理、使用情况进行检查，是否存在少征、漏征、违规减免和截留拖欠应上缴省财政收入的问题。

3、查明公路建设资金使用是否存在挤占、挪用、外借、虚列支出的问题。

4、摩托车等养路费是否实行收支两条线管理。

5、重大工程项目管理费的管理和使用情况。

6、交通部门重大工程项目参照重大投资项目检查内容进行检查。

7、土地征用参照土地管理检查内容进行自查。

三、自查要求

1、将本单位近三年来主要业务执行的国家政策、单位重大决策的会议纪要、经济合同、内控制度等资料全部进行收集整理；

2、对单位财务资料（会计凭证、帐簿、报表）进行清点整理，保证其完整性和真实性；

3、整理好各项目的立项建设、初步设计、图纸会审、招投标、竣工决算等程序的相关资料。

4、各有关业务科室做好本岗位近三年的业务台帐，整理好有关本岗位的业务资料，做到能随时提供各有关业务的数据资料和档案卷宗；

5、自查内容中涉及到所有数据形成的资料；

6、将自查自纠情况及时向领导小组汇报。