经贸局经济增长展计划县

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按照县第十二次党代会精神，围绕“十一五”时期的各项发展目标，建议20*年我县国民经济和社会发展主要预期目标初步安排如下：

——全县生产总值136亿元，增长13%，其中第三产业增加值38.9亿元，增长16%；

——万元GDP综合能耗（约束性指标）下降4%；

——全社会工业销售产值405亿元，增长20%，其中规模以上工业销售产值增长22%；

——农业总产值19亿元，增长8%；

——全社会固定资产投资68.5亿元，增长12%，其中工业生产性投入42.2亿元，增长15%；

——实际利用县外资金31.8亿元，增长10%，其中实际利用外资力争达到6500万美元；

——自营出口4.1亿美元，增长14%；

——财政总收入13.3亿元，增长12.5%，其中地方财政收入6.3亿元，增长10%；

——全社会消费品零售总额35.7亿元，增长13%；

——全社会接待游客440万人次，增长15%，旅游总收入19.6亿元，增长13%；

——农村居民人均纯收入8350元，增长10%；

——城镇居民人均可支配收入17990元，增长10%；

——主要污染物排放量（约束性指标）：化学需氧量（COD）下降3%，二氧化硫（SO2）下降3%;

——新增就业岗位（约束性指标）2500个，城镇失业率（约束性指标）控制在4.5%以内；

——计划生育率（约束性指标）控制在95%以上。

上述主要预期目标的确定，综合分析了我县面临的发展环境和自身条件。既考虑了发展的需要，也考虑了发展的条件；既体现了积极进取，也体现了量力而行，同时也贯彻了自上而下分解下达我县的各项考核目标要求。现对有关主要预期目标作如下说明：

（一）关于经济增长的预期目标

全县生产总值预期增长13%。主要基于以下考虑：一是从外部环境看，20*年世界经济和国内经济虽有所趋紧，但总体上仍将处于一个有利发展的外部环境。据国际货币基金组织（IMF）预测，世界经济预计增长4.9%，美、日、欧世界三大经济主体预计将分别增长2.9%、2.1%和2%。20*年中国经济发展所面临的政策和体制环境总体向好，GDP预测增长9.5%左右。二是今年国家会继续出台金融、土地、投资等一系列稳健的宏观调控政策，各种生产要素供给将进一步趋紧，对我县经济会产生一定影响。但从我县情况看，经过这两年国家宏观调控政策的实施，无论是各级政府还是企业应变能力明显提高，驾驭经济能力明显增强，加快转变经济增长方式的紧迫感也越来越强烈，这对我县今年的经济发展是十分有利的。三是以科学发展观统领经济社会发展全局，在统筹考虑资源与环境承载力的前提下，争取以较快的发展速度来解决前进中的矛盾和问题也是十分必要的。四是从杭州地区周边县市的区域竞争分析。20*年我县财政总收入、地方财政收入等指标的增幅在杭州地区居于后列，生产总值、工业销售产值等差距拉大，要缩小差距，就必须保持较快的增长速度。同时，20*年是实施“十一五”规划承前启后之年，也是新一届党委政府工作的开局之年，需要有一个良好的开端。因此，全县生产总值增幅安排13%，是积极和可行的。

（二）关于三大产业的预期目标

全社会工业销售产值预期增长20%。一是“十五”期间县委、县政府始终坚持“工业立县”战略，五年累计完成工业投入1*亿元，平均每年21亿元，保持了较高投入量，其产能将陆续释放。二是随着“工业强县”战略深入推进，工业经济投入效益将进一步提高，一批大项目、好项目陆续建成投产，机械、电子、医药、造纸等行业发展较快，已成为新的经济增长点。20*年预测新增产值75亿元左右，增长22%以上。三是工业经济发展的困难依然较大，如土地、资金供给将进一步趋紧，原材料价格上涨，企业成本上升。综合考虑，20*年工业销售产值安排20%的增幅。

农业总产值预期增长8%。一是根据中央农村工作会议的安排，20*年新农村建设的首要任务是发展现代农业，政府推进新农村建设、“三农”工作的力度将进一步加大，农业抵御自然和市场风险能力也不断增强，农业发展的整体环境比较有利。二是随着我县农业产业化经营步伐加快，特色效益农业不断发展，农业发展的基础进一步扎实，农业经济效益将继续提高。三是近年来农业生产一直保持较快速度，20*年达到10.9%的增速。因此，20*年农业总产值安排8%的增幅是有能力完成的。

第三产业增加值预期增长16%，占GDP比重提高1个百分点，主要基于以下考虑：一是现代服务业的发展无论从思想认识、规划编制、项目推进还是政策扶持，都提到了前所未有的高度。二是随着旅游、商贸流通和房地产三大领域专项规划的实施，“杭千”高速公路及建设中的综合码头效应发挥，生产性服务业如现代物流业的发展将加快。三是对第三产业统计和考核激励机制日趋规范，明确了目标责任，落实了工作措施，加快服务业发展的合力推进机制逐步形成。四是第三产业增加值占生产总值比重是衡量经济社会发展的重要指标，是全面小康社会建设的重要考核指标,目前我县水平与目标值相差较大，而且三产项目对于保持投资稳定增长和全县经济效益和质量提高的作用不可小视。因此，虽存在一定的困难，仍安排了16%的较高增幅，表明了政府的产业发展导向和加快服务业发展的决心。

（三）关于三大需求的预期目标

全社会固定资产投资预期增长12%。主要基于以下考虑：一是近几年我县经济社会快速发展，主要得益于投资的拉动，但总体来说经济总量还不够大，20*年要继续保持经济社会持续发展，投资必须保持合理的增长速度，安排12%的增幅是积极的、必要的；二是这一目标能否完成关键要看20*年各类项目实施情况，从20*年重点投资项目初步安排情况看，共89项，计划投资38.02亿元，占全县总投资计划的55.9%，大项目投资力度增强，具有保持投资较快增长的基础。三是保持投资增长的两个配套指标相互衔接。一个是20*年实际利用县外资金预期增长10%，第二个是工业生产性投入预期增长15%。随着国际产业转移进一步加快，跨国直接投资继续回升，国内重化工业发展趋势明显，杭州市区产业“优二兴三”，县内实施“一区七园”工业平台的扩容提质，项目推进工作力度加大，投资环境日益完善，招商工作继续保持强势，20*年保持较高的利用外资规模和水平以及保持工业较大投入是完全可能的。但宏观调控政策的实施将直接影响投资的变化，要保持投资较快增长的压力也很大。因此，安排全社会固定资产投资增长12%，这既是一种压力，更是一种动力，要求我们千方百计缓解土地、资金等要素制约，提高项目服务水平，加快推进项目建设。

社会消费品零售总额预期增长13%，主要基于以下考虑：一是20*年消费品市场继续看好，在经济增长方式加快转变的宏观背景下，消费拉动经济增长的作用更趋明显，特别是我县一系列扶持发展服务业的政策陆续出台，为扩大消费提供了有利的环境。二是从增长趋势分析，近几年我县消费品社会需求逐年递增，20*年增长16.2%，20*年也将会保持较快增长。因此，20*年社会消费品零售额安排13%的增幅，既积极又稳妥。

自营出口预期增长14%，主要基于以下考虑：一是保持外贸出口稳定增长是我县经济增长的客观需要。只有保持必要的外贸出口增长，才能实现全县经济的较快增长。二是随着出口基数的增高，国际贸易摩擦的增多，加之我县传统出口产品格局和订单加工生产模式在短期内还难以改变，外贸出口继续保持持续快速增长的难度加大。

（四）关于两大收入的预期目标

财政总收入预期增长12.5%，其中地方财政收入预期增长10%，主要基于以下考虑：这几年我县财政增幅一直高位运行，“十五”期间年均增长27.4%，今后增长难度将越来越大。同时，考虑国家并税、退税以及降低税率等政策产生的影响，增幅逐渐回落,基本保持与GDP同步增长是合理的。

城镇居民人均可支配收入预期增长10%，农村居民人均纯收入预期增长10%。近三年来该两项指标一直保持稳定增长态势，增幅都在10%以上。城镇居民人均可支配收入已处于较高的基数平台，给继续保持较高增幅带来难度，但随着就业结构的进一步改善和社会保障水平的提高，城镇居民人均可支配收入仍能继续保持稳定增长。农民纯收入安排10%的增幅，虽有一定压力，但体现了政府导向，在我县经济继续较快增长的态势下，通过努力，也是完全能够实现的。

（五）关于社会发展三项指标

新增就业岗位2500个，城镇登记失业率控制在4.5%以内，主要考虑到近几年随着经济的持续快速发展，能够提供的就业岗位增加，从我县近几年的实绩看，完成情况也较好。计划生育率95%以上，随着计划生育工作深入持久地开展，这一指标是能够完成的。

（六）关于单位生产总值能耗、COD排放及SO2排放指标

单位生产总值能耗下降4%。国家将任务层层分解落实到地方，要求五年降低20%，平均每年下降4.4%，今年安排万元GDP综合能耗下降4%是必需的。COD及SO2排放是环境考核指标，自上而下分解下达约束性要求五年下降15%，20*年分别要求下降3%。

保持投资合理的增长是经济社会又好又快发展的前提和基础，落实并实施好重大建设项目是确保投资目标完成的重要内容。要以“十一五”时期“十大工程”为抓手，实施滚动发展。组织实施今年重点建设项目，着力做好项目的谋划、包装、保障和推进工作，以项目促投资，以投资促发展，确保今年各项预期目标完成，为新一轮发展奠定基础，增强后劲。

（一）20*年县重点建设项目计划

按照房地产项目1亿元以上，工业项目5000万元以上，其余项目1000万元以上，且确保20*年能够开工建设的要求，20*年计划安排重点建设项目89个，项目总投资139.96亿元,20*年计划投资38.02亿元。其中新建项目51个，20*年计划投资18.96亿元，续建项目38个，20*年计划投资19.*亿元。其中预报省市重点项目12个，20*年计划投资5.31亿元。20*年安排预备项目13个，总投资10.53亿元。（详见附表一）。

（二）20*年政府性投资项目计划

20*年共安排政府性投资项目61个，20*年计划投资11.62亿元。其中县级政府性投资项目47个，20*年计划投资10.71亿元；乡镇（街道）政府性投资项目14个，20*年计划投资0.91亿元。（详见附表二）。政府性投资项目安排的原则，一是量力而行、尽力而为原则。有多少钱办多少事，对资金、用地不落实的项目一般不予列入。二是续建为主、适度超前原则。续建项目优先安排，确保投资尽早尽快见效；为进一步改善投资环境，提高城市品位，发挥政府资金的导向作用，政府投资项目保持适度超前。三是统筹兼顾、民生优先原则。既要考虑新农村建设、社会事业发展、生态建设等项目，又要兼顾经常性、一般性项目；关系民生项目，特别是有利于解决和缓解民生“七难”项目优先考虑和安排。

（三）工作举措

强化责任，落实任务。建立严格的项目推进工作责任体系，把项目建设列入乡镇（街道）、部门考核内容。项目建设单位应建立和完善项目法人责任制度，分解任务，明确责任及完成期限。项目推进活动领导小组要重点解决项目建设过程中涉及的重大政策性问题，协调有关部门的相互关系；各协调小组要加强项目协调，掌握项目进展情况，及时处理解决项目实施中的困难和问题；项目引进单位要加大在谈项目跟踪力度，加快在建项目建设进度，督促项目单位严格履约，促进项目早建成、早投产、早发挥效益。

精心谋划，深化前期。前期工作要更新观念、创新思路、超前规划、精心谋划。应根据全县“十一五”规划体系和建设时序，筛选包装一批事关全县经济社会可持续发展的重点储备项目，并有计划地深入和推进项目前期工作。努力形成“建设一批、开工一批、储备一批、研究一批”的项目梯度推进格局，不断完善滚动实施的重点项目储备机制，为工程实施提供及时、有效、充足的项目储备。切实加大对上联系衔接力度，对列入省市重点工程努力争取建设用地指标，确保重点项目的用地需求。

加强管理，严格实施。深化“两项制度、四项活动”，完善项目督查机制，健全重大项目推进情况通报制度。完善项目招投标制度，规范投资领域市场化机制。加强政府性资金项目监管，严格基本建设程序，健全科学、民主的决策程序，强化源头管理，跟踪管理，切实提高政府投资效益。进一步简化项目审批程序，缩短项目审批周期，为重点工程建设创造良好的软环境。

各位代表，20*年经济和社会发展任务十分繁重而艰巨，让我们在县委的正确领导下，全面落实科学发展观，齐心合力、迎难而上、扎实工作，努力完成全年国民经济和社会发展的各项目标任务，为全县经济又好又快发展、社会和谐稳定做出新的贡献！