公司强化责任计划

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2009年上半年，在总公司的正确领导下，我公司克服运输和零部件市场竞争激烈、襄渝二线建设影响、自身先天性不足，特别是电厂启动煤炭公路运输等诸多困难，紧紧围绕生产经营中心，充分调动员工积极性，强化内控体系建设和两级干部、三管人员的党风廉政建设，以服务拓市场，以管理增效益，全力提升经营绩效，预计可艰难地完成全年的工作目标。

一、2009年1-**月份的主要工作

（一）1-**月份工作目标完成情况

根据总公司统一部署，结合我公司实际情况，确定2009年的唯一工作目标就是效益目标，把亏损控制在***万元以内。

预算：全年预算亏损***万元，1－**月份进度预算亏损***万元，实际亏损***万元，比预算减亏***万元。

应收账款：年初值***万元，截止**月底应收账款***万元，高于年初值***万元。

（二）主要工作措施

1、稳定并提升运输主业

我公司铁路运输业务被总公司定位为巩固提高类业务,在可预见的将来仍然是我公司生存的主要保障。为此，今年上半年主要通过以下六个方面的工作，实现运输收入***万元，比去年同期增加了***%。

一是协助做好电厂煤炭建储工作，积极协调公司原材料运输。我公司在重点路局常驻人员催运；电厂煤炭到达后优先挂运；电厂提出要求时迅速响应。

二是与**公司相关部门签订了调整运输价格的协议。**公司通过铁路到达原材料占我公司运输量的60%以上，对收入的完成至关重要。近年来，**公司多次要求我公司降价，经过反复与其相关部门沟通交涉，据理力争，取得了他们的理解，按省物价局的批示要求，调整了运输价格并签订了运输协议。

三是争揽了社会货源。运输一线相关领导和人员采取走出去、请进来方式，主动出击，通过加强服务和灵活的价格策略，前***个月共争揽社会货源收入***万元，同时张湾、白浪、花果、襄樊综合段等站，加强与货主的沟通，通过提高增揽货源价格，前**个月增加利润***万元。

2、大力拓展零部件业务

作为我公司两大主营业务之一的零部件，主要从如下几个方面进行了零部件拓展业务工作：

一是加强了零部件的干部力量。二是调动方方面面的力量，做好**公司的配套市场。三是积极拓展社会市场。除了稳定**公司市场外，我公司还走出去，多渠道、多途径拓展社会市场，目前已与***公司、***公司建立了初步协作关系，正在就长期配套关系进行深入洽谈。

四是争揽来料加工。为了提高设备利用率，规避原材料价格不断攀升和模具投入风险，我公司将争揽来料来模加工作为提高经营质量的重要的补充手段，前十个月共承接来料来模加工***件，比去年同期增长了***%。

五是强化内部管理和流程管理。通过调整组织结构、推进ISO/TS16949现场质量改善、强化门卫管理，通过加强原材料、在制品和能源管理，通过强化产品的原材料采购、制造、发交的过程控制和流程管理，通过推进均衡生产，不但提高生产效率，适应了上半年我公司商用车配套产品大幅度攀升的要求，而且使现场管理得到了较大的提升。

3、紧贴市场，强化服务

我公司坚持以“紧贴市场，强化服务”为企业宗旨，坚持从如下方面做起：

一是讲氛围，精益服务。

二是讲效率，快速服务。

三是讲诚信，主动服务。

四是讲方法，创新服务

五是讲机制，保障服务。

4、狠抓管理，降低成本

一是全力构建内控体系。我公司在反反复复征求意见、几上几下深入研讨的基础上，下发了《关于印发我公司内控管理体系的通知》，强化了内控管理。对所有的运输票据进行了统一，生产部设立专门业务人员每天对收入进行稽查，对全处争揽社会货源统一收费标准，理顺和严格厂区铁路运输业务流程；工资不经过单位而全部打到个人帐户上；对与工程采购等相关的阳光工程严格了程序和制度制约；对零部件的仓储、发交和价格谈判严格了程序和制约机制；对各维修车间的费用发生强化了透明度；对财务、人事等关键岗位增加了环节和控制措施；必要的费用由分管领导先签字把关等等。

二是继续推进阳光工程。制定了我公司和汽车零部件材料消耗定额，扩大和延伸了阳光工程的范围和领域，确定施工队伍、废料处理、物资采购、设备维修等一律实行招议标，*万元以上决算委托第三方审计，所有阳光工程项目一律作为效能监察项目，确定了重点效能监察项目，前十个月已实施的**个项目，降低了成本***万元。

三是加强劳动用工管理。借新的《劳动合同法》实施之机，我公司对各种用工进行了一次全面清理，共清退有较大隐患用工**人，规范劳动用工**人，同时前十个月减员正式工**人、劳务工**人，降低人工成本**万元。

四是清理了部分应收账款。我公司建立了清收应收账款例会，采取责任到人、清收账款与工资挂钩等形式，对应收账款进行了清理，降低了经营风险。

五是强化了安全管理。下发了《总公司我公司安全环保工作条例》，对铁路沿线、房屋、设备、场地进行了全面清查，查找并整改安全隐患**处，对油库、硫酸储藏罐、冲压等重点部位定人定责进行监控，前十个月，近几年第一次没有发生工伤事故，路外事故比去年同期下降了**%。特别是运转车间今年大力开展了百日无路外伤亡事故的劳动竞赛，制定了有力的防止措施，收到了较好的效果，实现了路外事故零死亡记录。

六是继续推进KPI考核。通过KPI考核，传递了压力，调动了员工积极性。

七是盘活存量，分摊运输成本。租用部分线路给襄渝二线施工单位，增加收入***万元；闲置房屋、场地增加收入***万元。

八是大力开展节能减排工作。关停白浪站、花果站锅炉房和白浪山上泵房，不仅实现了两站锅炉的零排放，而且前十个月就减少开支***万元；通过耐心细致做好疏导工作，在全处家属楼和转供用户推进卡式电表，对一些如邹家垸等转供用能钉子户进行了全面清理整顿，共收回电费***万元，比去年同期增长了***％。同时，通过防止跑冒滴漏、严格转供、能源费用与各单位KPI挂钩等措施，在运输量、零部件加工量增长的情况下，工业用电***千瓦时，比去年同期下降了***％，用水***吨，比去年同期下降了***％。

5、加强党建思想政治工作，为实现全年目标提供精神动力和组织保障

一是以作风建设为手段，提高干部执行力。在坚持去年作风建设好的做法的基础上，从细节抓起，突出抓整顿会风、责任意识教育，提升了干部在员工中的形象。

二是认真学习十七大精神,大力开展形势目标教育，紧紧围绕生产经营中心开展活动。为引导青年勇当生产经营主力军，开展了“争创青年文明号、争当青年服务先锋”活动，创新了导师带徒模式，共签订了**对导师带徒合同。以杰出员工竞赛为载体，推动了群众性经济技术创新活动的开展。

三是以人为本，坚持员工利益无小事，确保了员工队伍的稳定。通过举办单身青年和知识分子联谊会、节日慰问困难户、组织女员工体检、主动与**年退休员工、劳务工沟通等活动，同时在公司、公司工会的大力支持下，建立的困难员工爱心工程帮扶基金，使我公司困难员工充分感受到组织的关心与温暖。

四是履行好企业的社会责任，大力开展了丰富多彩的文体活动。

二、2009年下半年工作设想

（一）工作形势

1、全球金融海啸对实体经济的巨大冲击，与其紧密相关的我公司铁路运输和零部件面临着严峻的考验，将使我公司减少收入***多万元，但努力把亏损控制在总公司下达的指标内

2、襄渝二线建设对我公司口岸货场、**站、***站等单位运输量冲击，将使我公司减少收入***多万元，以及我公司必须坚持市石油公司专用线继续接轨我公司给我公司与武汉局沟通协调带来的压力。

3、水电等能源价格上涨，垄断性质的铁路维修用料价格不断上涨，将使我公司增加成本***多万元。

4、近几年可控费用已连续几年大幅度下降，继续下降的空间极为有限。

5、基础薄弱、员工基数大、建处近四十年来未进行大面积更新改造铁路线路、桥梁，安全隐患大等等。

(二)主要工作措施

1、创新思路，努力实现科学发展。

一是在全处干部员工中就生存与发展、人才稳定、激励机制，分析和研讨员工关心的一些重大问题。

二是充分考虑半军事化、大联动机等铁路特点的基础上，借鉴国家铁路的先进经验进行研讨。

三是以汽车部件厂作为试点，以下放权力和责任为主要内容，兼顾规范和调动该厂积极性的原则，积极推进该厂模拟公司运作。

四是继续积极稳妥地做好招待所、托儿所关停的后续工作。

五是修改和完善以KPI考核办法为主体的激励制度，在此基础上，完善并继续推进基层单位的二次分配。

六是加强员工教育培训力度。

七是规避投资风险和提高运输量，在执行公司相关土地规定的基础上，借助外力加以利用，实现双赢。

2、突出重点，全力提升经营质量。

一是振奋精神，增强信心。

二是要继续强化效益至上、业绩优先的理念，一切工作都必须以是否有利于提升绩效来检验。

三是继续认真做好预算、成本、实物量的预实分析，进一步完善经营诊断与预算执行定期分析制度。

四是突出重点，对主要车站（车间）、***段、***厂、***厂等重点单位物资采购、专项大修工程招议标等重点环节，要进一步加强监控和指导。

五是加强与铁路部门的联系，加强与周边单位的协调，营造良好的经营环境。

六是加强与**公司物流运行部、***厂、***厂、**公司零部件采购总部等重点用户的沟通与协调，确保东风运输和零部件配套市场的稳定与逐步提升。

七是组织专班研究武钢在十堰代销点等非东风钢材、矿石、东风双星到秦皇岛出口专列等运输项目，要采取统一政策、集中对外等一切必要的措施，争揽非东风货源。

八是继续采取走出去请进来的方式，在做好盈亏分析的基础上，加大宣传和市场开拓力度，争揽冲压件来料加工项目。

九是全力推进零部件板块ISO/TS16949贯标工作，加大与商用车采购等部门沟通力度，力争进入东风商用车大（中）型冲压件采购平台，加强与东风乘用车、股份公司等联系，拓展市场。

十是组织修理车间等相关单位闲置设备支援汽车部件厂，以促进该厂技术设备能力的提升。

3、精益管理，深入开展“成本管控年”活动。

要按照“高质量服务、低成本运作”的要求，实行精益管理，大力开展“成本管控年”活动。

一是通过继续强化员工的服务意识，转变服务观念，深化服务内涵，大力推行“主动服务、全员服务、个性化服务、不断提高服务质量，决不能以降低成本为理由而降低服务质量。

二是继续强化定额管理。全面修订和完善各项费用开支标准，进一步削减可控费用。

三是加强现金流管理。严格控制库存，减少资金占用，加强应收款清收。

四是严格费用开支和投入。严格控制会议成本、招待费、差旅费、运输费、办公费、通讯费等，压缩运输生产费用和经营管理费用等，使全年可控费用同比削减5%，

五是加强对内控体系的执行。加强对内部控制关键人的培训、指导和监察，提高相关单位、部门纠偏和防错能力，确保内部控制体系健康有效运行。

六是尽快开发我公司运输收费微机管理系统。

七是建立和完善零部件成本数据库和成本管理信息平台，提高零部件经营分析和成本管控能力。

八是推进全系统降成本。大力开展“四节约一提高”活动，即节约能源、节约人力、节约费用、节约材料，提高资源综合利用率，同时力争将指标落实到班组和岗位。

九是要继续把规范化管理放在突出的位置，。

十是要高度重视安全管理。严格安全奖惩制度，进一步明确安全生产责任制，推进应急预案演练，减少各类事故发生。

十一是充分利用存量资产，合理库存。加强对原材料库存管理，减少资金占用成本。

4、教育培训并重，打造职业化团队。

一是要继续强化两级干部的教育。继续强化两级干部的大局意识、团队意识和责任意识。

二是要稳定和充分发挥专业人才的作用。对重要岗位管理干部、技术人员和专业人才有计划组织外出培训，同时，加深与他们的感情沟通，为他们提供施展才华的平台，相关单位也有责任有义务关心他们，形成尊重知识、尊重人才的良好氛围。

三是推进员工素质提升工程。制定相应培训计划，经过理论和实际考试，要加大奖惩力度。

5、着力六个突破，构建和谐东铁。

一是深入学习实践科学发展观和公司党代会精神，实现两级干部思想解放的新突破。

二是把两级干部和“三管”人员作为关注点，加强对两级干部和“三管”人员的党风廉政建设教育，积极推进效能监察，实现党风廉政建设的新突破。

三是以“成本管控年”活动为重点，以“金鼎工程”竞赛活动为龙头，发挥党群组织优势，调动一切积极因素，实现“高质量服务，低成本运作”的新突破。

四是融入生产经营中心，积极做好党代会常任制和党代表任期制的试点工作，实现“强东风”党建工程的新突破。

五是以完善体系和服务文化为重点，推进《我公司企业文化手册》编撰工作，进一步丰富和提炼服务文化，实现企业文化建设的新突破。

六是以构建“和谐东铁”为目标，始终把全处广大员工的根本利益作为处党政各项工作的出发点和落脚点，在力所能及的范围内关爱每一名员工，实现员工队伍和谐稳定的新突破。