公司发展经营管理计划
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为了安排好20*年的工作，公司从去年四季度开始，用了大量的时间来研究，形成了几套可供选择的初步方案。最终的方案确定以后，公司连同其他方面的工作一起，及时向省委省政府、省国资委和中铝公司领导作了汇报。中共中央政治局委员、省委书记，省委常委、常务副省长，副省长，省国资委主任、党委书记为我们作了重要批示，肖亚庆同志对公司的工作给予了充分肯定。上级领导的关怀，是对我们最大的鼓舞和鞭策。我们一定要认真学习、深刻领会指示精神，按照各位领导提出的要求和指明的方向，认认真真地抓好落实，切实加快公司的改革和发展，决不辜负领导对我们的期望。
(一)20*年公司面临的生产经营形势
20*年公司面临的生产经营形势十分严峻。一是市场铜价在连续三年大幅度上涨之后，已经开始回落，而且回落的速度相当快，有跌破*元/吨的可能，这将使公司自产矿的利润空间大大缩小。20*年公司阴极铜的平均销售价格是5.*元/吨，若今年只能卖到*元/吨，将减利1.2亿元。二是进口矿和国内矿的加工费水平大幅下降。进口矿加工费降幅达37，国内矿加工费系数降幅达57，这使得我们无论冶炼进口矿还是国内矿，都几乎无利可图。若按这个加工费水平算帐，将比20*年减利2亿元，这对于我们这样一个大部分原料来自市场的企业来说，后果不堪设想。这正是我们公司的基本实情：高铜价不仅不意味着高效益，甚至会带来巨额亏损。而公司目前的资产规模又不允许大幅度减产，否则开工不足，设备闲置，巨额的固定费用将无法摊销，职工队伍也会出现不稳定。三是由于公司这几年大幅度增加职工收入，人工成本上升较快；矿山开采条件在变差，公司资产规模在扩大，能源、交通和原辅材料在涨价，单位成本上升的势头难以遏止，这又迫使我们必须提高产量水平。基于上述客观分析，我们将今年的矿产粗铜产量暂定为*万吨，实际运作中再根据市场变化进行调整。若按这个暂定的矿产粗铜产量水平、目前进口矿和国内矿的加工费水平，以及*万元/吨的价格水平来测算，公司今年将出现巨额亏损。对这样的结果，公司广大职工乃至方方面面都是不能接受的，我们必须振奋精神，下定决心，向内使劲，挖潜增效，绝不能再次戴上亏损帽！
在充分认识困难的同时，也要看到我们面临的有利条件，增强克服困难的信心和勇气。从大的经济环境和政策层面看。一是世界经济和我国经济仍处于高速增长期，今年我国gdp仍将增长8。受市场需求的强势拉动，我们的现有产品和新增产品都会保持产销两旺。二是国家下调了粗铜的进口关税，这不仅有利于调整我们的原料结构，而且有利于增加我们对外贸易的获利机会。三是人民币的大幅升值，增强了对海外资源的购买力，有利于改变我们运作进口矿的不利局面。从公司内部来看，同样存在不少有利因素：公司阴极铜生产规模扩大，有利于降低冶炼生产成本；*公司的矿产资源具有一定的增产能力；稀贵金属厂通过加大产品开发力度，必将增加公司的效益来源；*公司、*公司、*公司的设立，同样将为公司增加一定的效益来源；通过推行全面预算管理，大力实施节能降耗，必将有效降低公司的生产成本和管理费用；在多年来与困难作斗争的过程中，我们磨练了坚强的意志，积累了丰富的运作经验，形成了防范市场风险的有效机制；面对20*年出现的困难，我们已经有了充分的思想准备，制定了正确的方针政策。特别是，我们有上级的正确领导和关怀，有各种可以调动的社会资源，有广大干部职工的齐心协力和艰苦奋斗，我们一定能够战胜面临的种种困难，实现今年的效益目标。
(二)20*年公司行政工作的指导思想和主要目标
20*年公司行政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届六中全会、全省经济工作会和中铝公司工作会精神，牢固树立科学发展观，坚持以市场为导向、以效益为中心，眼睛向内，挖潜增效，落实刚性措施，抓好重点工作，稳定效益水平，增加职工收入，构建和谐企业，实现销售收入过百亿、利税总额过10亿两大历史性跨越，实现企业又好又快地发展。
20*年公司生产经营的主要目标是：
产品产量阴极铜*万吨……
产品质量高纯阴极铜产出率≥99，保持中国名牌、国家免检产品称号，力争实现伦敦金属交易所a级铜注册……
经济效益销售收入突破*亿元，利税总额力争突破*亿元，其中利润总额*亿元。
职工收入在实现效益目标的前提下，保住现有职工收入水平，并争取有新的增长。
(三)20*年公司行政的重点工作和主要措施
1、落实刚性措施,向内挖潜增效
按照目前已知的条件来测算，要实现公司20*年*亿元的利润目标，尚有*亿元的巨额缺口。为此，要求各单位各部门必须顾全大局，自我加压，打破常规，挖潜增效。主要措施为以下11条。
(1)提高技术经济指标。铜、金、银冶炼综合回收率不能低于生产经营计划要求，增利*万元。
(2)稀贵金属厂扩大规模，提高产量，开展深加工，增利*万元。
(3)确保完成公司既定的各项产量目标。*公司矿山铜增产1000吨，增利*万元。
(4)供销公司抓好营销运作，增利*万元。
(5)抓好硫酸和铁精矿销售工作，力争销售价格不低于20*年，增利*万元。
(6)定额材料消耗降低3，能耗降低5。非定额材料和备件的消耗，生产单位按前三年最低水平核定，其他单位在上年基础上降低10。增利*万元。
(7)压缩非生产性费用30-50，增利*万元。
(8)各控股公司必须按上述要求节支降耗，增利*万元。
(9)优化资金运作，控制汇率风险，减少财务费用，增利*万元。
(10)各单位向内使劲，挖潜增效，在岗职工人均多创效益100*，增利*万元。
(11)抓住市场机遇，力争阴极铜平均销售价格达到5.*元/吨，增利*万元。
以上11条措施共计增利*亿元，公司将分解落实到各单位的绩效考核指标中。*大江铜业公司、*贸易公司要在增加效益的前提下，实现销售收入*亿元，为公司效益目标的实现作出贡献。
2、创新生产组织方式，确保完成计划产量
完成产品产量任务是实现经济效益的基础。铜绿山矿要加快北坑剥离，加大堆场低品位氧化矿的处理量，努力增加露天产量。要加快井下各中段边部盲矿体的采切进度和顶底柱的开采进度，弥补井下备采矿量的不足。要组织开展技术攻关，优化采选工艺，进一步降低贫化、损失率，提高选矿回收率，确保1.1*吨矿山铜任务的完成。*公司要努力挖掘内部潜力，加大低品位矿石的处理力度，增产矿山铜1000吨，从而使公司自产矿山铜产量整体上实现稳中有升。今年的冶化生产条件发生了很大变化，减少了进口矿，增加了外购粗铜和紫杂铜，从而对传统生产组织理念提出了严峻挑战。冶炼厂要针对原料结构的变化，开展适应性课题攻关，找到解决问题的最佳办法。粗炼系统要围绕经济运行和平衡生产这两个主题，优化两台炉子的生产组织，减少两炉并开时间。要充分利用转炉余热，最大限度提高冷铜处理能力，加大冷铜处理量。湿法精炼系统要围绕阳极板主含量降低、杂质升高这一难题，开展技术攻关，提高电流密度，扩大产能，保质保量。各有关部门要加强配合，做好物料进出平衡工作，协调好金谷公司、金生公司与冶炼厂之间的关系。金谷公司、金生公司应保质保量按时完成阳极板加工任务。今年的粗铜采购量比较大，要注意抓好卸车、检斤、化验等工作，缩短周转时间。稀贵金属厂要充分挖掘生产潜力，加大阳极泥处理力度，尽量做到阳极泥不外销。要组织技术攻关，降低分银渣中的金、银品位，提高直收率。对分银渣处理系统进行改造，自行处理全部物料，确保黄金、白银生产任务的完成。在此基础上，抓好铂、钯、硫酸镍、粗硒的生产，加快新产品的开发，开展初级产品的深加工，提高产品附加值。
3、加强营销运作，谋求最佳效益
要加强对市场的调查研究，准确把握行情走势，把产品卖出好价钱。自有铜原料产阴极铜销售价格要高于上交所平均价格。国内买断铜原料产阴极铜的销售价格要高于买断结算时的价格。阴极铜现货销售价格要比现货市场平均价格高10*/吨以上。加强进口矿、国内矿、外购粗铜的效益测算，根据市场变化及时调整原料结构，多创效益。加强原料采购和产品销售的双锁运作，确保不出现亏损。进口矿比价系数要比作价期市场实际平均水平高*以上。铁精矿和硫酸的销售价格原则上不能低于上年水平，特别是硫酸的销售，要把质量效益体现出来。做好铂、钯等紧俏稀贵金属的销售工作，增加收入。充分利用白银实现伦敦贵金属交易市场注册的良好机遇，争取国家白银出口配额，增加白银出口量，多创效益。在*、*等地设立贸易公司，扩大经营业务范围，培育新的效益来源。赋予供销公司以专业管理职能，实行营销集中管理，不断扩大对各单位购销品种的直接经营范围，切实加强对各单位自营业务的检查指导，使全公司的营销业务始终处于有效的受控状态。坚持对大宗原辅材料和备品备件实行招标采购，减少库存积压和资金占用，进一步降低采购成本。根据市场变化，及时调整营销策略和生产组织方式，以变应变，谋求最佳经济效益。
4、提高管理水平，实现管理增效
一是牢固树立“严细实新恒齐”的管理理念，始终坚持以市场为导向，以效益为中心。从上至下都要将各自的工作与市场联系起来，与效益联系起来，凡事先算后干，有效益的多干，没效益的少干或不干。要习惯于按市场可能提供的条件来组织生产，不断探索和总结快速应对市场变化和适应多种原料结构的生产组织方式。要针对质量管理中存在的薄弱环节，有的放矢地抓好整改工作，高纯阴极铜、1#金、1#银、硫酸优等品产出率要在上年基础上进一步提高，确保实现白银在伦敦贵金属交易市场注册成功,为“大江牌”白银争创中国名牌产品创造条件。坚持把客户需要作为关注的焦点，持续改进质量管理体系，不断提高产品质量，改进服务态度，提高客户的满意度和产品的市场占有率。要增强商标品牌意识，“大江牌”商标要争创全国驰名商标，力争年内完成公司阴极铜在伦敦金属交易所注册，确保“大江牌”阴极铜通过“中国名牌产品”复审。
二是大力推行全面预算管理。这是公司今年在加强企业管理上采取的重大举措，内容包括经营预算管理、投资预算管理和资金预算管理三个大的方面。预算一经作出，必须严格执行，不得更改和突破。对各种超预算的行为必须进行严厉的惩罚。为了增强预算的准确性，需要动员上上下下做大量的基础工作，但我们不能等所有的基础工作做好了再来推行，必须先动起来，边实践边完善。一定要通过推行全面预算管理，从源头和制度上把各种不合理开支降下来，形成控制成本费用的长效机制，真正实现企业管理的精细化、科学化、现代化。
三是在推行全面预算管理的过程中，突出抓好节能降耗工作。这方面工作，目前各行各业都抓得很紧，我们一定要增强紧迫感，按照国家“千家企业节能行动”和*“百家企业节能工程”的要求，尽快制定出公司的节能计划，并认真组织实施。今年冶炼厂循环水利用率要提高5以上，冶炼综合能耗要在上年基础下降5以上。公司机关要在这方面起模范带头作用，从点点滴滴做起，合理设定空调温度，强化全员节能意识，随着冶炼规模提升战略和产品结构调整战略的实施，逐步实现公司节能降耗状况的根本好转。
四是坚决压缩非生产性开支。各单位、各部门必须严格执行公司行政和公司纪委相继下发的两个文件，采取切实有效的措施，把居高不下的办公费、差旅费、招待费等非生产性开支降下来，确保实现生产单位非生产性支出下降50以上、费用单位非生产性开支下降30以上、全年节支创效150*元的目标。
五是继续加强其他各项基础管理工作。要加强劳动人事管理，实行统一的编制管理、用工管理、调配管理、薪酬管理和培训管理，切实纠正因人设岗、自定薪酬、多头调配的现象。要加强设备管理，做好设备的巡回检查和日常保养工作，动密封点泄漏率要<2‰，静密封点泄漏率要94。要加强生产技术管理，认真落实公司矿山及冶化生产技术管理实施细则，努力提高技术经济指标。*矿选铜回收率露天矿要≥76，井下矿要≥92。铜火法冶炼回收率要≥97.3、精炼回收率≥99.5，反射炉渣含铜要≤0.7。要加强科技开发工作，统筹安排科研项目，围绕生产建设的难点展开攻关，创造专利技术，解决生产难题。上半年要召开公司科技大会，制定科技发展规划和有关激励措施，切实加快公司的科技创新步伐。要加强计量管理，以公司测量体系贯标为契机，完善各工序、各环节的计量控制，大力推行标准量化管理，为公司决策提供准确的基础数据。高度重视金属平衡工作，完善计量控制，减少资源损失。冶炼含铜、金、银物料未经企管部同意，质计部化验，一律不准对外处理。对含铜物料库存水平，企管部要制定控制标准。要加强安全管理，坚持“关口前移抓防范，重心下移抓班组，责任上移抓领导，坚定不移抓严管”的“四移”工作法，突出矿山井下安全、交通安全、尾矿库安全、重大危险源和危化品监控、尘毒危害防治治理、露天边坡等*重点，进一步落实安全生产责任制，加强安全监督管理，抓好全员安全培训，广泛开展“安全生产月”、“安康杯”、“青安岗”、“党员身边无事故”活动，严格安全考核和事故查处，夯实安全管理基础，全面实现“一杜绝、五为零”的安全生产目标。要加强环保管理，高度重视环境保护工作，提高全员环保意识。所有环保设施要保持正常运行，确保废水、废渣、废气的达标排放。要发挥改造后的转炉生产能力，少开2#转炉，减少低空烟害。冶炼厂污酸处理和系统完善要同步进行，确保已取得的环保成果得以巩固和提高。要加强班组建设工作，开展好“建设学习型班组，培养知识型员工”的活动，夯实管理基础。
5、严格绩效考核，完善激励机制
围绕公司工作的重点和难点，建立有效的激励机制，发挥分配的杠杆作用。首先要加强公司中层领导人员年薪制的考核。将公司中层领导人员的年薪分为基本年薪、目标效益年薪和超利效益年薪*部分，以公司利润目标的实现作为基本年薪的考核指标，以各单位、部门承包中否决指标的完成情况作为目标效益年薪的否决指标，实行百分制考核，按考核得分计提目标效益年薪，超额完成利润目标的单位，可以计提超利效益年薪。其次是加强对重点工作的激励。按照突出重点、解决难点、效益优先的原则，设立产品质量奖、主要产量超产奖、提高回收率奖、重点工程(工作)奖等单项奖。从现在起确定一个原则，凡是能为公司额外创造利润的，都要按贡献给予奖励，贡献大的要给予重奖。第三是加强基本奖的考核。凡是完不成目标任务的单位，扣减职工的基本奖。
6、加快重点工程建设，增强企业发展后劲
一是加快冶化系统的改造。对冶化系统进行改造是提升公司产业规模、实现节能降耗的迫切需要。当务之急是抓紧落实顶吹粗炼方案的立项报备和安评环评，紧锣密鼓地展开项目设计、技术交流、设备选型和相关技术考察、商务谈判活动，务必于4季度开工建设。公司上下要全力以赴支持这项重点工程的建设。各有关单位和部门要加强协调配合，处理好生产与施工的关系。改造开始前，要抓紧落实备用锅炉项目，确保改造期间现有设备的正常生产，做到产量不减少、效益不下滑。
二是抓好铜绿山矿深部开采工程建设。铜绿山矿深部开采工程是关系铜绿山矿生产衔接的控制性工程，要在2009年内建成投产，今年要完成掘砌工程量6.*方，盲主井井筒今年要掘砌到位。铜绿山矿要按照公司要求，切实履行工程施工的管理职权。相关部门要围绕工程进度，积极做好各自的工作。铜绿山矿选矿破碎系统改造方案的论证和实施工作，必须抓紧进行，确保上半年完成。
三是抓紧*吨铜电解净化工程的建设，确保工程于4月9日前建成投产，为提高阴极铜产量和质量创造条件。
四是做好阳极泥处理工程建设，确保新建系统在5月31日前建成投产，以进一步改善金银生产作业环境，提高金银产量。
五是抓紧稀贵金属新产品开发的可行方案论证，适时兴建新产品开发工程，培育新的经济增长点。
六是着手兴建铜管、漆包线等铜深加工项目，抓紧进行方案论证，力争年内开工建设。
7、抓紧开发矿产资源，争取尽快见到成效
铜绿山矿边深部找矿研究要早出成果。铜绿山矿危机矿山接替资源勘查工作，要完成勘探进尺1000*以上。*矿业公司、*铜业公司边深部找矿研究要尽快展开，进一步摸清家底，提高储量水平。e地区两个有成矿条件地区的探矿工作要抓紧进行，争取早出成果。采取投资入股等方式，参与对*等省区几个有开采前景矿山的合作经营，争取控制1-*矿山。参与海外资源开发要取得突破性进展。要切实加强信息收集工作，确定找矿工作重点，对有开采价值的要果断出击，买断采矿权，采取资本运作方式，建设1-*新矿山。矿产资源部要在做好找矿工作的同时，配合供销部门寻找新的铜精矿供货渠道。
8、深化内部改革，推进主辅分离
进一步深化劳动、人事、分配制度改革，提高全员劳动生产率。当前，公司的员工结构依然是总量有余，一线偏紧。上半年，要在全公司范围内进行全方位的定岗定编工作，合理拉开一线生产岗位和后勤服务岗位的收入差距，采取组织、经济等手段，压缩机关后勤人员，充实生产一线岗位。要按照现代人力资源管理的要求，编制岗位说明书，开展岗位测评，实施竞争上岗和岗位动态管理，建立劳动合同与上岗合同双重制约机制。加快薪酬制度改革步伐，加强职工岗位绩效考核，全面推行岗位绩效工资制。规范公司内部分配秩序，加强工资总额的监督管理，既要合理拉开分配差距，杜绝平均主义，又要保持公司职工整体收入水平的相对公平。进一步加大人才引进和职工培训工作的力度，通过校园和人才市场招聘，补充和储备公司急需的人才，缓解公司主体专业人才缺乏的状况。要通过加强对骨干队伍的创新能力和创业能力的培训和开发，提高公司人才队伍整体素质。各主体单位要切实加大对富余人员的培训和开发力度，使富余人员由单一技能转向多重技能，为他们重新上岗创造条件。
加快主辅分离、辅业改制步伐。设研院今年内要完成法人化改制，保持勘察设计乙级资质，在履行公司内部科研、设计和技术管理职能的同时，积极开展对外勘察设计，创立大冶有色设计品牌。化验室要力争建成国家认可实验室。打造三大辅业板块的工作要全面启动，逐项制定实施计划。已经改制为有限公司的辅业单位要积极实施走出去战略，切实转换经营机制，真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体。职教中心要抓住与*职业技术学院合作办学的有利时机，加强自身的软、硬件建设，向职业技术学院方向发展。铜花山庄、物业公司等后勤服务单位，要进一步提高管理水平，改善服务质量，在条件成熟时改制为独立法人。总医院要按照对内是服务机构、对外是经营实体的要求，进一步提高医疗水平，改善服务质量。一季度内，必须完成对关破单位医疗机构和人员、费用的接收与划转。普教中心要与有关部门配合，做好公司中、小学移交工作，上半年要真正移交到位。优化*公司股权结构，切实加强对各控股公司的监督和管理。
9、培育企业文化，构建和谐企业
开展企业文化建设，注重企业形象设计，树立现代化、信息化、标准化企业形象。要统一制作企业标识，制定职工行为准则，形成统一的思想理念和共同的价值观念，培育具有公司特点的企业精神，倡导同心同德、务实创新、艰苦创业、创建一流的共同追求。坚持实行厂务公开，推进企业民主管理，保证职工群众知情权、参与权、监督权的实现，真正发挥企业文化立道、聚魂、塑形、固本的作用，把全体干部职工的思想统一到公司的正确决策上来，统一到创建一流铜企业的行动中来，形成齐心协力抓生产、众志成城谋发展的良好氛围。企业文化中心要在这方面下大力气，花真功夫，力争用2-3年时间，培育出有大冶有色特色的企业文化。
高度重视和谐企业建设。一是认真执行《劳动法》，忠实履行《集体合同》，按时足额发放职工工资和交纳各类社会保险，创建劳动关系和谐企业。二是坚持领导接待日制度，畅通信访渠道，解决好职工家属的合理诉求。坚持按照国家有关政策，解决好关破遗留问题。三是坚持开展送温暖活动，继续实行大额医疗保险制度，通过建立公司职工扶贫帮困基金，建立助困、助医、助学三位一体的长效机制。四是坚持不懈地抓好环境整治工作，加大文明单位创建工作力度，加强治安综合治理和民调绿化工作，努力创建资源节约型、环境*型、团结和谐型企业，逐步为职工家属创造良好的工作和生活环境。五是在保证公司效益的前提下，不断提高职工收入水平。六是按照集中与分散相结合的原则，组织开展小型多样的业余文体活动，丰富职工的业余文化生活，陶冶职工情操，养成健康向上的生活情趣。
10、转变领导人员作风，继续为职工办实事
各级领导人员要按照*j*总书记在中纪委七次全会上提出的要求，牢固树立科学的发展观和正确的政绩观，切实加强思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风建设，大力倡导勤奋好学、学以致用；心系群众、服务人民；真抓实干、务求实效；艰苦奋斗、勤俭节约；顾全大局、令行禁止；发扬民主、团结共事；秉公用权、廉洁从业；生活正派、情趣健康八个方面的良好风气。要讲操守，重品行，保持高尚的精神追求，带头抵制拜金主义、享乐主义和奢靡之风，耐得住艰苦，管得住小节，挡得住诱惑，增强工作的责任感和紧迫感，提高综合执行力，推动公司各项事业的跨越式发展，树立起领导人员良好的形象，化解职工情绪，改善干群关系，在全公司形成心齐气顺、风正劲足的良好局面。
在为职工办实事方面，公司尽管今年资金紧张，效益缺口大，但该花的钱必须花。公司决定今年再为职工办*实事：一是对东村、南村*进行改造，兴建经济适用房和廉价出租房；二是对职工文化中心进行改造；三是完成电讯路扩建；四是对铜盛小区实行封闭管理；五是解决铜花小区、孔雀苑小区、老住宅区和下陆大道、冶炼路的路灯照明问题；六是完成铜绿山矿单身宿舍楼改造；七是在总医院设立残疾人康复中心和体检中心；八是提高公司残疾职工子女生活费标准；九是大学生公寓和总医院住院大楼竣工交付使用。
作为公司全局工作重要组成部分的计划生育、法律事务、普法、信访、科协、统战、民兵、保密、老干、退管等工作，都要紧密围绕公司的中心任务，创造性地开展工作，取得比以往更大的成绩。
同志们，公司20*年行政工作的整体部署已经作出。我们面临的形势非常严峻，任务十分艰巨，但通过努力实现目标的希望很大。我们必须振奋精神，坚定信心，知难而进，赢得挑战。让我们积极行动起来，大打一场改革发展攻坚战，全面落实挖潜增效硬措施，加快实施“五大战略”，奋力实现“两大跨越”，促进公司又好又快地发展，努力开创公司改革发展新局面，以优异的成绩向党的十七大献礼！
最后，值此新春佳节来临之际，我代表公司向各位代表和与会的同志们，并通过你们向公司全体职工、家属、离退休老同志拜个早年，祝大家在新的一年里幸福安康、工作顺利、万事如意！祝愿公司在新的一年里，事业红火，效益可期，创造更加辉煌的业绩！
谢谢大家！
