水利局计划建设科年总结及年计划

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2005年,计划科在水利局党委的正确领导下，在局属各单位和各科室站的大力支持和帮助下，紧紧围绕2005年工作目标，认真学习党的有关方针政策，行业的法律法规及有关规章制度，认真学习党的“十六大”精神，发扬“强烈真诚的为民意识，自力更生的拼搏精神，实事求是的科学态度，脚踏实地的工作作风”的某水利精神和红旗渠精神，开拓创新，团结务实，精诚合作，努力进取，无私奉献，较好的完成了2005年工作目标。

一、计划及前期工作（对照目标2、3全部完成）

1、计划工作。编制完成了2005、2006年财政预算安排计划、2005年基本建设计划。

前期工作是各项目建设实施的基础工作，前期工作的深度直接影响项目的审批立项和资金安排，也直接影响投资效益的发挥。项目安排要符合国家的投资政策，要抓住机遇，随时提出成熟的项目争取上级资金。项目的前期工作要深入细致，进行大量的资料收集整理和分析，充分论证项目的必要性，多方案进行科学比较，选择合理、可行的实施方案,编制可行性研究报告。

规划：出版了《某市城市水系环境规划》，某市城市水系规划多次向相关单位及有关领导汇报多次，并编制多媒体幻灯片向市领导进行汇报，经专家评审后，已正式出版。总结了“十五”期间的水利建设完成情况，对“十一五”期间的重点工程进行了筛选，对编制“十一五”规划的指导思想进行了广泛的研讨，编制完成了《某市水利发展“十一五”规划》（草稿）。组织编制完成了海河流域滞洪区安全规划和洪水河可研的编制工作。

水库：完成了两座小水库的初步设计的评审工作。根据国家发改委和水利部的要求，完成了石门水库和磊口、两个小水库计划的上报工作。

灌区：完成了红旗渠灌区节改工程年度计划的上报工作，预计2006年开工建设。

二、建设管理（对照目标1、4）

今年我市在建和新开工水利工程共10项，截至目前共计完成工程投资4314万元。对六项工程进行了施工、监理招标（环城河、琵琶寺、南谷洞、大功03、04年度、永兴供水）。

同时，配合省厅对在建工程进行了质量大检查，对琵琶寺水库进行了稽查。多次对在建工程的安全生产进行检查。

在建工程八项，即小南海泉域综合治理、某河河道治理、漳河护岸二期治理、马家岸水库、引黄入内工程、琵琶寺水库除险加固工程、南谷洞水库除险加固工程、引岳工业供水工程。新开工项目四项，即环城河引水工程、大功灌区节水技改2003、2004年度工程、永兴供水工程。其中启动环城河综合治理工程列为市政府十件实事之一；环城河治理、马家岩水库、小南海泉域综合治理、某河河道治理工程四项工程列为市重点工程。

基本建设工程越来越注重程序的管理，工作中我们严格规范“三项制度”，强化“政府监督、法人负责、监理控制、企业保障”的管理体制，建全机构，落实人员，制定制度，狠抓落实。严格执行建设管理程序，确保工程质量，确保安全生产，使每项工程能保质保量顺利完成。

2005年度各项基建工程完成情况：

1、环城河综合治理引水工程

环城河引水工程作为环城河综合治理的一部分，市发改委于2005年5月31日以安发改办[2005]267号文对可研报告进行了批复，7月19日又以安发改办[2005]383号文对初设报告进行了批复。核定后的工程建设内容及规模为：引水工程全长12.62公里，主要工程量土方开挖11.38万立方米、清淤4420立方米、玻璃钢纤维增强聚脂夹砂管道埋设12620米、钢筋砼顶管施工280.5米、拆除和修复路面7635平方米；核定概算投资1538.37万元，其中：建安工程费1247.83万元、工程建设其它费245.73万元、基本预备费44.81万元。

水利局作为环城河引水工程项目主管单位，成立了环城河引水工程建管局，报请规划局批复了引水工程规划红线，通过招标完成了施工、监理招标工作，选定了施工和监理单位，通过政府采购确定了管材生产厂家，工程于划9月10日正式开工。

截至目前，已完成管沟土方开挖8.78万方、清淤2210万方、管道安装7375米、钢筋砼顶管施工136米、拆除砼路面7635平米，完成投资631.4万元。

资金来源及到位情况：资金来源为市财政投资。管材部分由市政府采购办负责采购订货。目前，财政拨款1200万元到位。

存在问题：1、沿线征地、拆迁、协调难度大，设计变更多；2、铁西排洪沟段施工难度大，干扰多。

2、马家岩水库工程

某省发展计划委员会2002年8月31日以豫计农经[2002]1098号文对《某市马家岩水库可行性研究报告》进行了批复，某省水利厅2003年11月24日以豫水计[2003]178号文对《马家岩水库初步设计报告》进行了批复，批复工程总投资19920万元，计划建设工期42个月，主要建设内容：大坝（包括左、右岸挡水坝和中间溢流坝）、输水洞、放空洞等。2003年10月某市水利局成立了工程建设管理局，2004年3月建管局采用委托招标形式进行招标，确定了水库大坝及基础灌浆工作的施工及监理单位。工程于2004年5月8日正式开工建设，截至2004年年底主要完成临时工程、进场公路、砂石料系统、河槽开挖、坡积物清运、上下游围堰、地下截渗墙、导流明渠、移民安置、溢流坝段的基础开挖等工作，完成投资2301万元。

2005年计划投资1500万元，完成两岸边坡开挖、大坝回填、溢流坝段上下游齿槽砼浇筑及部分坝基浆砌石砌筑等。截至目前已完成溢流坝基础开挖、溢流坝上下游齿槽砼浇筑、溢流坝段基础固结灌浆及部分坝基浆砌石等内容，主要完成土方0.9万方、石方12.32万方、砼及钢筋砼44670方、灌浆5607延米，完成投资2014.83万元，占全年总投资计划的134％。现在正在进行剩余坝基浆砌石砌筑和廊道砼浇筑。

资金来源及到位情况：批复资金来源为申请国家投资9300万元，其余地方自筹。目前，国家到位资金8000万元，省补资金到位1400万元，地方自筹2400万元，共计到位资金11800万元。

目前存在的主要问题是：原设计料场与施工场地交叉影响，施工作业面小，影响进度。

下一步工作计划：设法开辟新的料场，继续完成坝基浆砌石砌筑和廊道砼浇筑。

3、某河河道治理工程

某省发展计划委员会2002年12月31日以豫计农经[2002]1780号文对《某河河道治理工程可行性研究报告》进行了批复，2004年3月15日又以豫发改办[2004]368号文对《某河河道治理工程初步设计报告》进行了批复，核定概算投资12275万元，主要建设内容：扩挖河槽和加固堤防53.05公里；险工治理13处，长3240米；改扩建、重建、加固建筑物72座，其中桥梁9座、节制闸2座、渡槽改倒虹2座、防洪闸19座，提灌站40座。核定主要工程量为：土石方开挖633万方、土方回填222万方、浆砌石46285方和砼28986方。2004年4月18日采用自行招标形式对2004年度工程进行了施工、监理招标，确定了施工、监理单位。工程于2004年9月22日开工。截至2004年年底，主要完成于曹至郭盆闸段11公里的测量放线工作、部分征地及河道开挖、900米筑堤，主要工程量为土方20万方，完成投资550万元。

2005年计划投资500万元，完成四个标段40万方土方工程及部分征地工作。截至目前已完成部分征地工作以及5.05Km河道开挖、2.85Km筑提，共计完成土方36.5万方，完成投资250万元。至此，到位800万元资金全部用完。

资金来源及到位情况：可研批复资金来源为省基建资金补助500万元，其余资金争取国家补助、申请银行贷款或市、县自筹。截至目前国家资金到位300万元，省资金500万元，共计到位资金800万元。

目前存在的主要问题是：资金缺口大，征地困难。

下一步计划：根据市财政资金到位情况安排落实下段施工。

4、小南海泉域综合治理工程

某市发展与计划委员会2003年4月20日以安计投资[2003]182号文对《小南海泉综合治理一期工程可行性研究报告》进行了批复，2003年9月9日以安计设计[2003]538号文对《小南海泉综合治理一期工程初步设计》进行了批复，核定工程总投资2025万元，计划建设工期2年，主要建设内容有：3.8km河道清淤、河岸护砌、污水截流管沟、拦砂堰8座、溢流堰2座、踏步等。2003年5月某市水利局成立了小南海泉域综合治理工程建设管理局，2003年11月16日建管局采用自行招标形式通过招标确定了施工和监理单位。工程于2004年3月19日开工，截至2004年年底主要完成2.05公里河道的清淤、河岸护砌，3座拦砂堰和2座溢流堰，完成主要工程量土石方30万方，砼及钢筋砼575方，完成投资1113万元。

2005年计划完成剩余全部工程，包括1.35Km的河道清淤、河岸护砌，5座拦砂堰以及全线3.8Km的沿岸绿化等内容，投资912万元。截至目前已完成：征用河滩地89.48亩、河道土方12万方、砌石8900方、砼400方、泉区绿化30亩、主泉区两岸植树19800棵，完成投资829万元，占全年总投资计划的91％。

资金来源及到位情况：批复资金来源为从水资源费中解决，不足部分由市水利局负责申请贷款，贷款本息从以后的水资源费中列支。目前，建设单位贷款500万元、水资源费支出700万元。

存在问题：资金缺口大（目前缺口825万元），施工环境差，协调工作难度大。

预计全年完成情况：全部工程完工。

5、琵琶寺水库除险加固工程

省水利厅于2002年2月以豫水计[2002]22号文对琵琶寺水库除险加固工程初步设计作了批复，省计委于2002年9月以豫水计农经[2002]1160号文对工程可行性研究作了批复。工程主要内容是:坝基防渗、上下游坝坡整修、溢洪道、泄洪洞和南北灌溉洞及观测和管理等配套设施，工程总投资2630万元，主要工程量为土石方开挖4.64万方、土方回填0.83万方、砼及钢筋砼1.15万方、灌浆16838.3延米，计划工期两年。2002年7月某市水利局成立了工程建设管理局，2002年11月通过自行招标选定了施工、监理单位。工程于2002年10月开工，截至到2004年年底，主要完成了坝基防渗帷幕灌浆、大坝上游坡砼护砌、泄洪洞和南、北灌溉洞建筑物改建、溢洪道开挖衬砌和工程管理设施项目。累计完成坝基防渗钻孔灌浆18492米、帷幕灌浆8500米、灌浆孔687个、土石方6.18万方、钢精砼浇筑9845方和砌体1630方等，累计完成投资1787.7万元。

2005年计划完成剩余部分工程。截至目前，已完成泄洪洞和灌溉洞灌浆、观测设施、坝定防浪墙改造、坝定路面、渡槽等项。完成土石方0.36万方、灌浆890延米、砼及钢筋砼2960方，完成投资151.8万元。

资金来源及到位情况：批复资金来源为申请中央投资1300万元，其余地方自筹。目前，中央国债资金1300万元已到位，市配套资金230万元，累计到位资金1530万元。

存在问题：地方配套资金到位不足，影响部分工程建设。

下一步计划：2006年主体工程完工并验收。配套项目根据市财政资金到位情况安排落实。

6、南谷洞水库除险加固工程

2002年5月省水利厅以豫水计[2002]40号文对《某市南谷洞水库除险加固工程初步设计》作了批复。主要工程内容是大坝沥青砼面板翻修，两坝肩帷幕灌浆，下游坝面整修加固，坝顶路面翻修、防浪墙拆除、沥青砼面板降温设施更换，坝体排水观测廊道交通竖井改建和增加坝体观测设施；溢洪道工程的进口段、出口段开挖整平、衬护防漏和出口修建导流坝；一级洞、二级洞维修等，工程总投资2756万元，主要工程量为石方开挖1.84万方、帷幕灌浆8420延米、固结灌浆2034延米、砌体1.30万方、砼及钢筋砼0.46万方、沥青砼0.44万方，计划工期2年。某市水利局2003年5月以安水[2003]78号文成立了工程建设管理局，管理局2003年7月自行招标确定了施工和监理单位。工程于2003年9月开工，截至2004年年底，主体工程已完工，完成投资1539万元。

2005年计划完成剩余部分工程。8月份已进行了招投标工作，选定了施工单位，9月底施工单位进场施工。截至目前，管理设施基础开挖已完成，正在进行上部结构建设，完成土方8800方、石方1540方、砼140方，完成投资59万元。

资金来源及到位情况：批复资金来源为申请中央投资1400万元，其余地方自筹。目前，中央国债资金1380万元已到位，市配套资金170万元，累计到位资金1550万元。

存在问题：地方配套资金不到位，影响部分工程建设。

下一步计划：2006年主体工程完工并验收。配套项目根据市财政资金到位情况安排落实。

7、漳河护岸二期工程

某省发展计划委员会2002年12月5日以豫计农经[2002]1646号文对《漳河三省桥至观台河段护岸二期工程可行性研究报告》进行了批复，2003年12月31日又以豫计设计[2003]2481号文对《漳河三省桥至观台河段护岸二期工程初步设计报告》进行了批复，批复概算总投资3000万元，核定建设内容为：护岸、护地工程16处，总护岸长度14.965公里（其中某市4.92公里，某县10.045公里）。2004年3月某县水利局成立了某县段工程建设管理局，2004年5月某县段建管局采用自行招标形式确定了工程监理和施工单位。某县段工程于2004年5月开工。截至到2004年年底，主要完成七个村3756米护岸，完成土石方51400方，砼及钢筋砼46370方，完成投资885万元。

2005年计划投资1115万元，完成某县段剩余全部工程。由于2005年度计划未下达，本年度仅完成2004年度剩余工程，完成投资115万元，完成主要工程量为砼6900方。目前2004年度工程已进行验收。

资金来源及到位情况：批复资金来源为省基建定额补助某县投资300万元，某市投资1000万元，其余申请国家补助和两县自筹解决。目前，省补300万元已到位，某市到位200万元，某县自筹资金500万元。

存在问题：资金缺口较大，市、县配套资金到位不足，无法完成剩余部分工程。

下一步计划：根据市财政资金到位情况安排落实剩余项目的建设。

8、某县引黄补源工程

某省计划委员会2000年2月14日以豫计农经[2000]168号文对《某县引黄补源工程可行性研究报告》进行了批复，2000年7月25日某省水利厅又以豫水计字[2000]074号文对《某县引黄补源工程初步设计报告》进行了批复，核定建设内容为61.38Km的总干渠、7条干渠、1座引水闸、1座引水涵闸、4座节制闸及总干、干渠渠系建筑物，核定概算投资4890万元，主要工程量土方750万方、砌体0.84万方、砼及钢筋砼1.86万方。2000年某市水利局成立工程建设管理局，建管局通过自行招标确定了施工及监理单位。工程于2000年11月开工，截至2004年年底，已完成61公里总干渠开挖，总干渠建筑物已建成24座，其中干渠进水闸及节制闸10座，桥梁13座，金堤河拦河闸1座，累计完成投资4096.88万元。

2005年计划投资794万元，完成剩余全部工程，截至目前完成投资73.45万元，完成5座桥及古建筑遗址改线工作。至此，61.38公里的干渠已建成通水，等待验收。

资金来源及到位情况：批复资金来源为省补1400万元，市配套1200万元，县自筹2290万元。目前，省补1400万元已到位，市配套资金到位465万元，县自筹资金2305万元。

存在问题：市配套资金不到位，影响干渠配套工程（支渠等）建设。

下一步计划：配套项目根据市财政资金到位情况安排落实。

9、大功引黄灌区节水续建配套2003年度工程（某部分）

某省水利厅2004年5月13日以豫水计[2004]7号文对《大功引黄灌区节水续建配套2003年度实施方案》进行了批复。核定预算投资266.5万元，主要建设项目为：重建某高平干渠节制闸1座、支渠进水闸4座；重建某瓦岗干渠、高平干渠、柳青干渠生产桥7座。工程于2005年6月开工，截至目前已完成蒙堤、孙白2桥和万古、新庄、向门头、今古店支渠进水闸4座，累计完成投资109.12万元。

10、大功引黄灌区节水续建配套2004年度工程（某部分）

某省水利厅2005年3月9日以豫水计[2005]4号文对《大功引黄灌区节水续建配套2004年度实施方案》进行了批复。核定预算投资200.23万元，主要建设项目为：新建某城关干渠北关节制闸、城关干渠五干排分水闸、贾公干渠节制分水闸3座水闸；重建某城关干渠景庄、苗固、白庄3座生产桥。工程于2005年6月开工，截至目前已完成白庄、苗固生产桥2座和贾工干渠分水闸1座，累计完成投资81.2万元。

三、质量监督（对照目标5全部完成）

根据《某省水利工程质量监督实施细则》，2005年对我市10项在建水利工程进行了质量监督，即引黄入内工程、大功节水技改工程2003、2004年度工程、琵琶寺水库除险加固工程、南谷洞水库除险加固工程、小南海泉域综合治理、某河河道治理工程、漳河护岸二期治理、马家岸水库、永兴供水、引岳工业供水、环城河引水工程。在监督过程中，认真履行政府对水利工程质量的监督职能，以抽查方式为主，定期和不定期到施工现场进行监督检查。加强工程质量管理，建立健全施工质量抽查体系，推行全面质量管理制度。核准工程项目划分，检查施工质量评定表填写是否真实、及时、准确。规范工程管理程序，严格把好每道工序质量关，对施工中发现的问题及时提出整改措施。参加各分部工程、隐蔽工程、单位工程验收。配合省厅对我市在建工程，特别是使用国债资金的工程，进行多次系统的监督检查，省厅领导对我们的质量监督工作给予鼓励和表扬。通过各参建单位的共同努力，保证了工程的顺利实施。

截止目前，对5项新建工程，即环城河引水工程、大功灌区节水技改2003、2004年度工程、永兴供水工程、引岳工业供水工程的项目划分进行了核准，共核准单位工程11个，分部工程64个，单元工程2200个。对2005年完工的四项工程中的9个单位工程进行了验收，即南谷洞水库除险加固工程溢洪道单位工程、大坝单位工程、婴儿沟综合治理工程、漳河护岸二期工程、引黄补源工程某段桥梁工程。其中，7个单位工程达到优良；分部工程37个，27个达到优良；单元工程991个，705个达到优良。完成小南海泉A标、引岳工业供水、永兴供水工程、引黄补源工程单位工程的验收。

四、统计工作（对照目标6全部完成）

1、完成了2004年水利综合年报的上报工作。按照省厅和市有关单位的要求，实事求是的、及时的，完成了本年的前9个月水利基建报表任务和水利综合统计双月报上报任务。

2、组织召开全市水利统计工作会议，安排布置2005年水利统计年报的编制工作。继续做好在建工程基建统计月报、水利综合统计月报的编制和上报工作。

五、科室其它工作（对照目标7、8）

1、参与组织召开了2005年全省水利规划计划与建设管理工作会议。

2、督导完成了卫河重度污染区的农村饮水项目建设。

3、完成市级以上科技成果1项（《某市城市水系环境规划》获省建设厅二等奖、省城乡规划一等奖、市科技三等奖），发表了3篇论文，报送信息8条。

4、完成防汛值班和治安值班工作。

5、完成局领导交办的其他工作。

2006年工作安排

一、完成安丰沟、洪水河的前期工作。

二、继续做好在建工程马家岩水库、南谷洞水库、琵琶寺水库、红旗渠技改、大功灌区技改2003、2004年度工程的建设管理和质量监督，完成南谷洞水库、琵琶寺水库除险加固工程的主体工程验收、环城河引水工程、引岳工业供水工程、永兴供水工程、大功灌区技改2003、2004年度工程、小南海泉综合治理工程的竣工验收。

三、争取石门水库、水库和磊口水库的除险加固工程的资金和工程开工。

四、完成某市水资源优化配置规划的编制。

五、编制2006年市财政预算安排计划、全市水利工程基本建设计划和年度综合计划。

六、负责在建工程基建统计月报和水利综合统计月报及年度报表的编制上报工作。

七、完成局领导交办的其他工作。

2005-11-24