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三季度,干部职工紧紧围绕“安全、生产、经营”三大主题,强化内部管理,创新经营机制,深挖内部潜力,全面落实责任,严格考核奖惩,进一步理顺了经营管理秩序,较好地完成了各项经济指标。现在把三季度的具体工作回顾分析,总结如下:
一、1-9月份主要经济技术指标完成情况
1、原煤产量完成;
2、开掘总进尺完成;
3、商品煤销量完成;
4、商品煤综合灰分完成;
5、商品煤综合售价;
6、原煤成本完成
7、1-9月份实现销售收入
8、1-9月份实现利税
9、1-9月份全矿材料费计划消耗
二、三季度所做的主要工作
(一)、全力以赴加大原煤运销,确保产销平衡。
在当前煤炭需求旺盛的大好形式下,销售人员抓住有利时机,采取多种有效措施,加大销售力度;盯紧市场需求,优化产品结构;密切加强相关处室的联系,及时多要车皮,合理返装,及时发运;全力保证外运和直达专列的正点运行,促进了外运煤的销售。针对市场上高质量煤炭相对紧俏,并且价格高的行情,根据井下实际情况,及时调整产品结构,加大了己组煤销售。销售人员多次走访厂、公司等单位,搞好客户服务,竭尽全力保证优质优价的己组煤外运,为实现我矿利润最大化做出了积极的努力。尤其是在地销上,工作人员以高度的责任意识、优质的服务热情,只要用户需要,就不分昼夜,坚守煤场,保证了用户的正常拉煤,满足了客户需求,确保了产销平衡。
(二)、全面加强煤质管理,确保商品煤质量稳定。
1)、认真贯彻落实“集团公司产品质量成本浮动考核办法”,结合的实际情况制订了“管理补充规定”,在范围内考核实施。由于三季度井下各采面条件变化较大,给煤质管理带来很大困难。煤质检验人员迎难而上,切实负起责任,大力抓好现场毛煤管理,实施源头控制。对不同的煤种坚持实施分采、分掘、分运、分储、分装;管理人员还深入现场包头、包面,严格执行一面一头一措施;确保了重点头、面的煤质管理措施落实到位。
3)、对煤质有影响的头、面,如采面出现断层、出现薄煤带、掉顶严重等具体情况,现场盯班,跟踪管理,发现问题立即整改,就地解决,不留后遗症。
4)、坚持采、掘工作面及时化验。根据化验结果随时调整管理措施,实施动态管理。同时加强了筛选系统的管理,将手选后进入煤仓,想方设法提高了煤质量。
5)、充分利用测试设备,正确指导商品煤的发运,杜绝质量纠纷;发挥简易洗煤厂的风洗、水洗作用,使进一步洗选,最大限度降低原煤灰分。
(三)、全面加强工资与人力资源管理,促进工资分配和人员配置合理。
三季度组织有关部门,对工资、人员定额进行摸底,找出工资分配存在的问题,为下一步工资优化分配提供了依据。目前正在配合集团公司在搞试点,对人力资源状况进行调查分析,为下一步对人力资源整合打下了基础。
通过上半年工资运行情况的对比剖析,找出工资分配中存在的问题。并组织召开了由有关人员参加的工资分配座谈会,在坚持效率优先、兼顾公平的前提下,进一步优化了一、二、三、的工资分配比例。根据生产布局和设备变更情况,对定员进行了合理调整,对各单位使用的混岗工各工种人员分布情况进行了详细调查统计、分析摸底。为切实贯彻企业发展,职工富裕的理念,对承包工资基数做了调整,合理增加了工资。
三季度,我们紧紧围绕改革和发展的主题,紧紧围绕为基层、为安全生产服务的主线,切实履行经营管理职能,合理整合和配置人力资源,提高职工素质,调动工作积极性、主观能动性,实现企业效益与职工利益有机结合,不断强化企业管理效能,充分发挥工资的经济杠杆作用,取得了良好的效果。
(四)、严格加强材料管理,确保安全生产物资供应。
1、三季度材料消耗情况
三季度验收产量为万吨,进尺,其中正规进尺米,材料费计划消耗万元,实际万元,超万元,吨煤实际完成元/吨,与计划元/吨(含地面达标元)比,超元/吨。吨超耗的主要原因:
(1)、井上下达标万元(其中:地面达标万元,井下达标万元。);
(2)、预出材料万元;
(3)、己四排水管路万元;
。。。。。。。。。
(7)、出劳保57.2万元。以上合计1935.72万元。
2、各单位材料消耗情况:。。。。。。。。。
1)、
2)、。
3)、超耗的主要原因:
大型材料计划实际万元,节余28.63万元
正常生产材料计划万元,实际万元,超万元,实际吨煤为元,与计划元比超元/吨,超耗的主要原因:
7)、安全计划消耗实际消耗
8)、后勤计划消耗实际消耗
3、三季度材料管理所做的具体工作:
首先,加强物资计划管理。对各单位上报的物资消耗计划,认真审核、分析,并根据留存物资情况编制采购计划;认真到市场走访调查,深入基层单位了解对材料价格和质量的意见,积极同相关部门协商,提高性价比;强化服务理念,掌握各单位材料消耗状况,联系等有关科室,及时解决材料供应过程中出现的问题,保证了安全生产需要。
其次,严格对材料的审批、考核,对各种材料实行“定额、定量”双控制,严格执行审批程序。针对三季度井上下达标工程量大,投入各种材料多的状况,物资管理人员深入到现场进行跟踪管理,掌握材料使用情况和去向,防止材料的铺张浪费,管理混乱。同时,按照材料管理办法,材料消耗指标直接考核到与科室挂钩,严格考核,奖罚兑现。
再次,严格材料的配送管理,对各种材料及时配送到使用地点,杜绝了路途丢失、材料积压和冒领挪用。对各单位小仓库认真盘查,切实执行交旧领新制度,做到有旧品不投入新品,有效地减少了新品投入,降低了材料成本。
(五)、现场物资管理及回收复用、修旧利废。
三季度在修旧复用方面进展较好。我们采取有效措施,加大了现场管理力度,强化回收复用,实现了节支降耗。在正常抓好物资回收的基础上,重点狠抓了物资回收。对安排专人检查施工现场材料使用去向,监督内闲置物资和物资的回收,规范了物资管理,有效地控制了现场材料的丢失和浪费。对回收的等物资,做到及时调剂,加强旧品复用,保证各使用,减少新品投入。充分发挥作用,对回收的旧品,加大修旧利废力度,促进旧品复用。三季度回收三季度修复节约材料费用元。
三、三季度工作中存在的问题:
(1)、煤质较差,商品煤灰分超标。主要由于井下地质条件变化大,各采面地质构造都有较大变动,有不少煤和煤没有完成考核指标。其中,外运煤相当部分灰分,给经济效益带来了损失。特别是三季度商品煤灰分完成与公司下达的指标存在一定的差距。
(2)、地面达标工程预算滞后,造成临时计划增加,给材料供给及控制带来很大困难。
(3)、因从而导致材料费超耗严重。
(4)、单项费用及达标项目多,有些单位在领料后,未能及时施工,我们对这部分材料进行了监督管理,加强现场落实,避免了丢失、浪费。
(5)、本季度由于客观原因,个别单位材料费消耗较多;但也有主观上管理不到位而致使材料重复投入多;有些物资投入较高,丢失、浪费现象较为普遍。特别是等小件丢失较多,也是材料消耗增加不可忽视的原因。下一步要把降低材料费消耗作为重点,严格计划审批,加强现场落实,加强小仓库的管理。
(6)、工资分配存在人为平衡照顾现象,使效益优先,按劳分配原则贯彻得不彻底。劳动组织整顿力度不够,长伤、长病、长旷、长期外借人员较多,需要进行清理、安置。
(7)、在修旧复用方面还有潜力可挖,部分单位对修旧复用认识不足,工作不积极主动,目前部分小件长期闲置,没有得到修复。
四、四季度工作安排:
四季度干部职工要以成本为中心,以煤质为重点,以管理为核心,精心组织,合理安排,狠抓落实,促进经营管理上一个新台阶。
(一)、煤质工作安排:
煤质管理工作是我们今后一个时期经营管理工作的重中之重。三季度由于我矿井下采面条件差,特别是单批煤质严重超考核指标,三季度集团公司对我矿煤质罚成本指标万元。四季度我们在煤质管理上要严格按照公司?质量考核办法?要求和下发的“关于管理的补充办法”执行,必须硬起手腕抓好煤质管理。凡是人为可以控制的因素必须做到100%的控制。树立全员抓煤质的意识,把煤质灰分降到最低度限度,千方百计降低因煤质下降带来的损失,努力多增收。
对入洗煤和非入洗煤成本进行分项考核。、、、等部门要密切配合,相互协调,合理配采,在四季度想尽一切办法加大入洗煤量,扩大成本空间。对严格落实一头一面一措施,强化实行分采、分时、分运,使优劣煤分开。加大的各种筛分和手选管理,使所有的设备起到充分的降灰作用。加强筛选,使风洗、水洗充分发挥作用。对外运煤做到班班跟踪化验,保证入洗煤全部合格。
(二)、运销方面:
四季度要进一步加大销售力度,力争年底完成销售指标。四季度,根据煤量大,煤质好的特点,全力以赴加强与等室的联系、协调,合理组织及时返装。部门特别要抓好的外运,及时与和公司联系,多要敞翻车,做到快装、快运,在保证煤质的前提下,使己组煤出多少就发运多少,每个月入洗煤销售量不少于万吨,年底完成奋斗目标万吨入洗煤销售量,为成本控制创造更大的空间。在地销方面,密切抓好地销直供户的工作,及时加强与老用户的沟通和联系,多走访新老用户,不断扩大地销量,提高销售收入。
(三)、劳动工资及人力资源管理方面:
四季度要密切配合好公司在开展制定劳动定额的工作,从各个方面全力协调,及时提供各种资料和数据,圆满完成劳动定额办法的出台。及时完成劳动合同的续签工作。对下半年到期退休工人及符合2006年离岗休养人员进行调查摸底,办理相关手续。深入基层,对出勤及交接班情况进行检查,加强劳动纪律,提高工时利用。对参加劳动能力鉴定的长期病休职工进行安置。学习借鉴兄弟单位工作好的经验,修改制定新的工资分配办法。积极完成劳动工资各种管理办法的修改出台。
(四)、材料管理方面:
四季度要扼制住三季度材料消耗扩大的势头,严防年尾后翘;同时针对工程用料多,紧张的状况,及时加强与联系,保证生产物资的及时到货。对各单位上报的物资计划,认真审核、汇总,尽可能减少临时计划。做好四季度物资计划安排和明年物资消耗计划的预测。严格材料审批,把好各种材料投入关,对各单位消耗做到做到认真、细致,严格考核,奖罚兑现,真正降低材料消耗。重点加强对单项工程、专项、安全费用及大型材料的投入管理,专人负责,从计划、采购审批、使用等进行全过程跟踪监督。四季度要搞好市场调查,及时落实物资的质量、价格,抓好各种物资的配送,杜绝物资流失,保证安全生产的及时供应。
(五)、四季度回收复用及修旧利废方面:
四季度要抓好等物资准备;抓好期间的物资回收。抓好物资回收供应工作。进一步抓好修旧利废工作,积极组织人员利用边角废料改制等工作,为节约用料。抓好的修理工作,提高物资的复用率和周转率;对回收的等物资,做到及时调剂使用;加强旧品复用,保证复用,减少新品投入。充分发挥的作用,对回收的,加大修旧利废力度,促进旧品复用。
1-10月份的工作为我们打下了一个稳固的基础,但是今年最后两个月是完成全年各项经济指标的关键时刻,难度很大。我们必须面对现实,认清形势,克服困难,加大管理力度,狠抓责任落实,使各项工作迈上一个新的台阶,全面完成公司下达的各项经济技术指标,确保我矿今年各项工作健康、平稳、持续发展。