发改委财政收入管理实施意见

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主要预期目标安排说明如下：

（一）关于生产总值增长的预期目标

生产总值增长13%。主要基于以下几方面考虑：一是发展有利因素较多。从世界经济环境来看，尽管美国次级债继续恶化加剧了全球金融动荡，但中俄印等新兴市场经济体仍然将保持稳定发展态势。从国家看，20*年是全面贯彻“十七大”精神的第一年，同时迎来改革开放30周年和奥运会举办之年，发展氛围较好。从我市看，市委、市政府认真落实省委“创业富民、创新强省”总战略，提出再建“三个*”目标，全市上下正在积极实施“学赶超”行动计划，为我市经济发展奠定了良好的基础。二是实施“十一五”规划的需要。安排13%的增速是“十一五”期间的发展均速，体现了“十一五”发展的要求。同时也只有保持一定的增长速度，才能有效解决经济社会发展中存在的如就业、农民增收、环境保护等问题，从而为顺利实现“十一五”各项目标奠定了基础。三是考虑适度稳妥。20*年国家实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为当前宏观调控的首要任务，宏观调控政策将会影响县域经济快速增长。为了引导各方面把发展经济工作的着力点切实转到调整结构、转变发展方式上来，把质量和效益放在更加突出的位置，20*年经济增长速度不宜安排过高。安排13%的增长速度，体现“好字优先、稳中求进”这一新的发展要求。

根据生产总值增长13%的预期目标，三次产业增长的预期指标分别为：

第一产业增加值增长0.5%。考虑到各级政府将继续加大支持“三农”的力度，农业整体发展环境比较有利。我市渔业占大农业比重达70%左右，渔业的平稳发展支撑着第一产业的增长。兼顾目前我市农业发展基础还不牢固，气候、市场条件有很多不确定性。因此第一产业增长值指标安排主要体现“稳”。

第二产业增加值增长13%，其中工业增加值增长13%。20*年东部产业集聚区将加快建设，拓展了新的发展空间。同时我市工业发展的软硬环境得到了改善，要素制约有所缓解。但考虑到国家紧缩性货币政策、土地新政以及《劳动合同法》、《就业促进法》等政策法规的实施，将对我市的工业投资和企业招工、开工投产带来较大影响，预计工业将保持平稳增长态势。建筑业受房地产业的影响，增长速度预期可能放缓。

第三产业增加值增长15%。随着服务业“十一五”发展规划的深入实施和配套扶持政策的到位，发展环境和条件不断优化。商贸、餐饮等传统服务业增势较为强劲，现代物流、金融保险、信息等现代服务业增长加快，我市服务业增长的内在机制正逐步形成。一大批服务业项目的带动，给我市第三产业发展注入了新的活力，第三产业有望持续较快增长。安排15%的增幅，是“十一五”规划目标和产业结构平衡的需要，可以体现加快服务业发展的要求和导向。

围绕上述预期目标，着力构建先进制造业、现代服务业和对外拓展“三位一体”的经济发展新格局，加快转变经济发展方式。积极开展“十一五”规划纲要中期评估，强化经济运行监测预测，不断提升产业层次和综合竞争力。大力发展现代农业。加强农业基础设施建设，提高防灾减灾能力。切实加强耕地保护，提高粮食综合生产能力，积极发展高效生态农业。进一步支持农业龙头企业、农民专业合作组织和规模化种养殖大户发展，引导和鼓励工商资本投资现代农业，支持发展农产品精深加工业。积极建设海洋经济强市，稳步提升渔区经济。推广政策性农业和农村住房保险工作。推进先进制造业发展。坚持以“亩产论英雄”，实施“零地”技改“三个五”行动计划。坚持扶优扶强，深入实施规模工业培育“135”工程，加快实施一批对结构调整有重大影响的工业投资项目。坚持以重大项目带动东部产业集聚区发展，提升产业发展层次。强化技术创新，完善和落实促进自主创新的各项政策措施，加大知识产权保护力度。大力推进标准化战略实施，积极争创区域产业品牌。积极推进建筑业持续稳定发展。鼓励和支持现代服务业加快发展。着力构建生产性服务业体系，促进服务业与制造业和农业的互动发展及产业融合。大力引进和培育优势服务企业，推进服务业项目建设。调整优化商业布局结构，打造核心商圈。加快发展现代物流、服务外包、会展、金融、保险等新兴服务业，探索服务业集聚区建设，进一步提升旅游、商贸等服务业发展水平。

（二）关于财政收入增长的预期目标

财政总收入、地方财政收入增长均为14%。主要考虑这些指标的增长与GDP指标增长相适应，同时考虑需要着力调整税源结构，增强地方政府财力。

围绕上述预期目标，积极涵养税源，密切关注新企业所得税法实施、增值税转型对财税收入的影响。进一步完善税收征管基础，及时掌握新的税源增长点，促进征管质量提高。重视政府非税收入的征收管理，拓宽政府非税收入的征管范围，切实增强地方政府财政实力。转变理财观念，按照公共财政要求，进一步规范政府投资行为，优化支出结构。

（三）关于三大需求增长的预期目标

社会消费品零售总额增长16%。“十七大”和中央经济工作会议均提出，要努力实现消费、投资和出口相协调，鼓励消费将是今后我国经济发展的着力点之一。近几年，我市城乡居民收入持续较快增长，社会保障和就业工作力度加大，困难群众保障水平提高，农村劳动力转移加快，消费环境不断改善，城乡居民的消费倾向有所增强。但农民增收难、城镇中低收入家庭收入不高、收入差距过大等问题，也将制约消费快速增长，消费需求将保持平稳较快增长。

全社会固定资产投资增长15%。保持适度的投资增长速度，不断优化投资结构，对我市经济持续稳定健康发展至关重要。由于宏观政策趋紧，国家实施严格的土地政策和从紧的货币政策，加上政策处理难度加大，前期工作要求更高等影响，投资大幅度增长已很难实现，但从工业、房地产、基础设施等投资构成和运行情况分析，投资保持一定幅度增长还是有可能的。东部产业集聚区将实施全面建设，有望成为新的投资增长点。此外，今年交通基础设施、围涂等一批重点新建、续建项目的实施，将带动投资增长。因此预期安排15%的增速是符合宏观调控要求、符合*发展实际的。

自营出口增长20%。近年来，我市外贸持续高速增长，前几年增幅均达30%以上。安排20%的增幅，旨在体现外贸发展导向，转变外贸出口的增长方式，努力改变出口产品技术含量和附加值低的状况。出口退税政策调整后续效应显现，人民币较快升值、贸易摩擦和壁垒进一步突出，外贸快速发展受到一定的挑战。

围绕上述预期目标，继续保持“三大需求”稳定增长，充分发挥其推动经济增长的作用。积极扩大消费需求。千方百计增加城乡居民特别是低收入群体的收入，进一步完善大社保体系建设，改善居民支出预期，不断提高城乡居民的消费能力。积极推进连锁、配送和电子商务发展，大力推进城市商业网点向农村延伸，完善农村销售服务网络。强化食品药品安全监管，依法打击假冒伪劣、商业欺诈行为。进一步改善消费环境，合理引导住房、汽车等消费，扩大文化、教育、旅游等消费，促进消费结构不断升级。确保投资适度增长。开展“创业服务年”和“创新推进年”活动，建立健全重大项目前期推进和实施联动机制，加大重点项目推进考核力度。努力做好土地、资金等资源要素的保障工作。大力推进高新技术产业、装备制造业和现代服务业发展项目的建设，加大新农村建设、欠发达地区以及生态环境等方面的投资力度。进一步改进招商方式，继续积极合理有效地利用外资。加快外贸出口转型。提升鞋类和机电产品的技术含量和附加值，扩大具有自主知识产权、自主品牌、高附加值的产品出口。推动工量刃具行业组合成大企业，打响品牌，培育船舶、汽摩配等新兴出口行业。扩展*产品驻外直销网络，不断扩大我市产品在国际市场的份额。

（四）关于人民生活的预期目标

城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入增长均为7.5%。最低生活保障、最低工资标准的提高，以及服务业发展带动就业岗位的增加，都给城镇职工增加收入提供了基础。农村居民享受新农村建设政策的实惠，财政倾斜力度加大，义务教育、医疗卫生和社会保障支持力度加大，农民收入有望保持平稳增长。此外，新型农村合作医疗制度的出台又提高了居民的生活保障，降低了潜在支出。城乡居民收入安排相同增幅，体现了统筹城乡发展、减缓城乡居民收入差距进一步扩大的趋势。

城镇登记失业率控制在4%以内。我市持续较快的经济发展态势，给创造更多的就业岗位带来了有利条件。但同时城镇新增劳动力、城市化进程中农村劳动力、外来务工人员的输入以及应届高校毕业生等就业需求依然较大。此外，劳动力供给与市场需求之间的矛盾带来的结构性失业也不容忽视。因此指标安排控制在4%以内。

围绕上述预期目标，按照构建和谐社会的总体要求，坚持以人为本，努力解决群众最关心、最现实的问题。以促进就业再就业、完善社会保障、发展和谐劳动关系为重点，稳步提高城乡居民收入。建立完善职业技能培训和农村实用技术培训体系，提高择业就业能力。加大职业信息平台建设，构筑城乡统筹就业服务体系。鼓励劳动者自主创业和自谋职业，不断提高城乡居民收入水平。加快构建多层次、全覆盖的全民健康保障体系。不断完善被征地农民社会保障制度，逐步缩小城乡社会保障差距。贯彻落实各项价格政策，切实加强价格调控和监测，着力规范市场价格秩序。继续推进垄断性资源及公益性服务价格改革。深入推进“价格服务进万家”活动。

（五）关于可持续发展的预期目标

人口自然增长率6‰以内。考虑《浙江省人口与计划生育条例》部分条款调整，取消了农村一囡户生育间隔期限，预测二孩出生数将增加，人口自增率安排有所提高。

万元生产总值综合能耗下降4.5%、化学需氧量削减4%、二氧化硫排放量削减3.2%。根据省、台州市要求“十一五”期间下降20%的综合能耗，同时考虑我市“十一五”前二年均未完成年均进度的现状，安排4.5%的降幅，是十分必要的。化学需氧量、二氧化硫排放量指标是衡量生态环境改善的约束性指标，20*年台州市人民政府与省人民政府签订了“十一五”主要污染物排放总量削减目标责任书，其中对化学需氧量、二氧化硫两项主要污染物排放总量实行计划管理。台州市分解落实责任到各县（市、区），要求我市化学需氧量五年削减17.3%，二氧化硫排放量五年削减15.5%，按照这个要求，考虑我市实际，预期安排我市化学需氧量、二氧化硫排放量分别削减4%、3.2%。

围绕上述预期目标，注重经济社会的可持续发展。继续深化优质服务，加强对流动人口的服务和管理，控制人口规模，提高人口素质，改善人口结构，进一步稳定低生育水平。认真编制《*市主体功能区规划》，加强规划配置资源的作用。大力发展循环经济，深入推进“555行动计划”，狠抓节能降耗，依法依规坚决淘汰一批落后生产能力，对新上项目严格进行能源消耗审核和环境影响评估。加强节能减排的统计、监测和监管体系等基础工作。进一步加快污水处理工程等环境基础设施建设，大力推进饮用水源、大气等环境综合整治，继续加大环境监管和执法力度。切实抓好目标和任务的分解落实，加强责任考核，积极构建资源节约型和环境友好型社会。

三、20*年重点项目建设计划

20*年确定85项重点建设和重大前期项目，其中重点建设项目48项，年度计划投资52.1亿元；重大前期项目37项。重点建设项目中，按建设性质分，续建项目30项，年度计划投资46.9亿元；新开工项目18项，年度计划投资5.2亿元。

（一）加大农业农村基础设施投入，推进社会主义新农村建设

立足当前，着眼长远，坚持农水渔结合，特别在巩固农业基础和建设社会主义新农村中力求体现大农业、高品位。农业、水利：全面完成东海塘围涂工程，加快建设担屿围涂工程，启动南海塘围涂前期工作。积极推进金清新闸排涝二期工程，做好城防工程东月河横湖桥河段整治，争取完成九龙汇滞洪区工程前期工作。渔业：完成东海塘南片水产养殖园区建设，推进市中心渔港一期工程建设，启动中心渔港二期前期工作。农村基础设施：继续实施“十村示范、百村整治”工程，创建市级以上示范村35个，达标村75个。

（二）加快城乡一体化进程，推进中等城市建设

突出创新，破解制约，坚持“并进”和“跃升”结合，特别在拓展城市空间上力求体现大手笔、高起点。交通：确保完成石松一级公路、76省道复线城南段建设，加快建设104国道泽国段复线，开工建设81省道松门过境段、市客运中心、龙门港码头等工程，推进104国道大溪段改建、太龙一级公路、沿海高速公路*滨海连接线、104国道路桥桐屿至泽国段改建等项目的前期工作。继续配合省地有关单位做好甬台温铁路*段的建设工作，争取*铁路机电物资专用线立项。继续深化*大港口方案论证。城区基础设施：基本建成肖浦路城区段、东环路、万昌路北延、甬台温铁路*客运站连接线等工程。做好西环路南延等道路前期工作，争取开工建设。启动城市核心区建设。电力：建成110KV东林变，完成220KV温峤变一期，启动二期工程，推进220KV东海变建设。配合做好500千伏塘岭－台东线路*段工程。完成110KV洋城变扩容、马公变增容。做好110KV坞根变、向东变、凤山变前期工作并开工建设。完成东海塘风力发电工程。供水：加快建设新河、滨海供水工程，开工建设白龙潭水库、泽国改扩建和松门－石塘供水工程，继续做好核能海水淡化、梅溪水库、白溪水库项目前期工作。

（三）调整优化产业结构，推进沿海产业带建设

把握机遇，发挥优势，坚持理性发展，特别在产业结构上力求体现大提升、高效益。先进制造业：加大开发区、工业园区、东部产业集聚区的基础设施投入，改善投资环境，吸引国内、国际大企业来温投资。加快利欧园林机械、大元汽车空调压缩机、承康打蜡机、力宝铝蜂窝板、鱼童发达造漆、西菱台钻等项目的建设进度，开工建设中马工业园、松门高新技术产业园等项目，着力推进沿海产业带建设。现代服务业：完成农村合作银行综合大楼、九龙大酒店等项目。继续建设总部经济基地、装饰材料市场、农贸城、耀达国际大酒店、温西工量刃具交易中心迁建工程等一批标志性项目。完成会展中心前期工作并开工建设，深化华东机床交易配套中心、旧机动车调剂市场、松门水产品批发市场、市物流中心、数码城、长屿山庄、东方威尼斯游艇俱乐部、食品日用品配送中心等项目前期。加大商品房、经济适用房开发力度，继续建设开元山庄、锦屏山庄二期、城西经济适用房等。开工建设东门路旧城改造工程，加快坊下街拆迁前期工作。

（四）着力改善民生，推进和谐社会建设

坚持以人为本，重视民生工程，突出和谐发展主题，特别在改善环境，缩小城乡差别上力求体现大环保、高质量。社会事业：继续建设公共卫生中心、医疗中心、三心美德老年休养园、数字有线电视网等工程，做好台州市中西医结合医院、市第二人民医院、市第四人民医院、红十字医院、市文化中心、大溪颐天年养老服务中心等项目的前期工作，成熟一个开工一个。生态环保：继续建设垃圾焚烧发电工程，开工建设上马工业区块及大溪、滨海、坞根、泽国、松门等镇的污水处理工程，做好西城污水处理工程及其它各镇污水处理厂的前期工作。启动湖漫水库水源保护工程。做好市再生资源回收利用中心项目的前期工作。