烟草公司内部改革工作意见

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立足本辖区监管实际出现的重点,总结经验，查找差距，加强领导组。织确保制度的落实全面推进我辖区内烟草行业工作的全面改进。也为了迎接省局拟定在月召开的内管工作调研会议，单位决定在以下几方面做出改进。

一、内部队伍的建设

(一)如何加强内管人员的管理，目前现有的管理模式中还存在的有哪些问题及如何改进

1、内部控制的目标定位偏低：由于现有企业的内部控制规范性和对内控概念定义的不统一，各有侧重，在不同的组织和部门对内控目标的设定也是不相同的，都没有反映出企业内部控制具有指导意义的概况性指标。内部控制目标定位是构建企业控制的关键，它是建立在内部控制考核及评审的框架。内部控制是管理控制系统的部分，其最本质的作用是提高企业的经济效益。因此，要提高企业内部控制的定位与目标，即要遵循适当的前进行性与发展性，又要立足于现实的稳定性和可操作性。为此，目标定位不仅要有操作层次的，而且应该确定“经营观”甚至是“战略观’的内控目标。

2、内部控制规范的范围过于狭窄：现目前我国的内部控制范围都主要的集中在会计领域，内容范围都水分不广泛。随着市场经济的经一部发展，企业作为市场经济的经济主体，相应内部的控制内容，范围都将经一部的扩大，应包括企业文化理念、经营等的控制环境与风险因素。单位的向管规定都只涉及到会计并没有提及到内部控制环境。为此，我们必须要构建一个完整的内部控制框架，提倡把内部控制权锁定于内部会计控制的局限性。

3、内部控制评价规范的不完整性：在内部控制的监督过程中，有两点职能发挥着重要的作用，一是内部的自我评估、二是内部审计。从一定意义上将内部审计是对其他内部控制的再一次控制，它是主要的不和缺少的而我国现出台的相关政策中都为能提及到内部审查。为此，我们要在企业内部控制的掌握评估上建立一套符合实际的具有操作性的评价指标体系。

(二)如何进行业务技能的培训，应采取的培训方式

坚持“三分较，七分学”，要使培训达到预期的效果，培训的主体必须是血缘而不是培训师。在培训的过程中，优秀的老师应该等的如何去引导学员去“学”而不是被“教”。基于此，烟草单位在培训的方式上可以选择“体验式培训”其主要特点有拓展训练、行动式训练等。因此，烟草商业企业培训可以根据内容的不同选择不同的培训过方法。另外，如果条件允许的情况下，培训应尽量选择在封闭的环境中训练，以便构成高效的学习高速公路。

二、信息系统的建设

(一)如何提高内管系统预警的实用性

1、对于系统参数紧紧围绕日常的经营重心进行季节和日常性的调整。

2、加强专卖，业务之间的交流和信息交换，在处理预警信息中学会用客观事实处理问题。

3、将发现的预警情况进行针对性的融入到专卖市场管理员的日常走访中去并为内管的处理提供依据。

(二)如何将真烟的数据更好的在内管系统中得到体现并且在数据中得道方便的体现

主要就是在共享数据标准化和一致化的基础上，通过对模型化和智能化的分析方法和管理工具，进一步的分析整合和使用各业务系统数据，从已有的信息资源中挖掘更大的价值并提高信息资源的利用以信息共享。

三、日常监管的开展

(一)现有的异地交叉隐身查找问题的方式在实际工作中能否发生的作用，更能否解决不敢管、不会管、不愿管的问题

就近期我们辖区今年出现的几次真烟外流的“1.09”案例看来现有的异地交叉隐身查找问题的方式在日常的工作中还未能发挥其真正的作用。就另外一个“4.29”案例中曝光的内部人员参与的内外勾结就可以体现出还未能够真正有效的解决不敢、不愿管和不会管的问题。

(二)就现有的市级局烟叶复烤公司的内控制度并不能得到落实和发挥作用

主要可以从以下几点进行改进：

1、改革烟草企业的管理体制：烟草体制的改革其出发点是为了提高企业核心的竞争力，从而提高其整体的竞争力，从产权制度上保证内部的控制制度建设的制度化。

2、设立有效的控制程序：烟草行业应该根据业务流程设计控制程序，其后应该前后一贯的彻底的加以执行。因此，企业在制定控制程序的关键就是要寻找关键的控制点。

3、强化预算的管理：建立严格的资金审批制度，并且明确审批权限，严格执行审批程序。不许先开支后再补报手续。

四、具体的考核

(一)如何运用内管系统的日常工作考核主要表现在

1、督促行业内企业的建立健全内部控制和规范性生产经营猪肚的规定，并监督其执行情况。

2、对企业生经营的关键环节采取定期或不定期的实地考察。

3、对日常监管中发现的违规违法生产经营案件按有关规定及时的报告并及时作出处理。

(二)目前的考核办法在哪些地方还需要改进

1、制定全员绩效管理的规定：虽然对于烟草公司的绩效考核制度较多，但是，并没有指导性的制度作为遵循。因此，要在公司的绩效管理制度中引入申诉制度来保证员工对其考核结果产生异议时的正常解决。

2、建立全员的绩效沟通制度：双向沟通是各级领导对下属管理的重要手段。要明确各级主管对于下属不仅要有评估和督导作用而且还要有培养、训练、支持和引导的作用。在沟通制度中药规定沟通的内容方式和方法及要求的主要事项等。

(三)如何才能保证责任追究和奖惩机制的落实

一个公司的奖惩机制是企业文化的一个重要组成部分，他是对员工行为的塑造。因此，我们面对不同的员工的实际情况做出向应的奖惩。例如对表现好的员工奖励奖金，对于做错的员工进行扣除奖金等，相信这样就会使公司的每一位员工都不会犯错误咯吧。