民政局采购执行检查方案

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根据财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知精神（财库[*]31号）和南通市财政局、南通市监察局、南通市审计局的要求，现结合我区的实际，特制定*区政府采购执行情况专项检查实施方案。

一、专项检查工作的重要性和必要性

此次专项检查是在深入学习贯彻党的*大精神过程中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，这既是深化政府采购制度改革，建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。

《政府采购法》实施五年来，采购规模和范围逐年扩大，管理制度和管理体系不断完善，政府采购制度的改革由初创阶段进入全面发展阶段，在节约财政资金、防止腐败方面发挥了基础性、有效的和明显的作用。但是，我们仍需清醒地看到，政府采购制度改革时间还不长，仍然面临不少困难和问题，一些深层次矛盾开始显现，采购行为不够规范，恶意串通等违规违纪行为比较突出。这些问题严重破坏了公开、公平、公正竞争环境，损害了公共利益，也败坏了政府采购制度的声誉，阻碍了政府采购制度改革的深化和发展。因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查工作的重要性和必要性。

二、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人），采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过开展自查自纠工作，使采购人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范的行为，建立健全各项制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。

通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理和操作执行中漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

三、专项检查的范围

此次专项检查的范围是：采购人、采购机构*年和*年政府采购执行情况。

四、专项检查组织与实施

区财政局、监察局、审计局共同成立“*区政府采购执行情况专项检查领导小组”，负责专项检查工作的组织领导。各部门应指定相关处室负责组织本部门及所属预算单位专项检查工作的实施和情况报送。

五、专项检查工作安排

（一）自查自纠。5月13日-6月5日为自查自纠阶段。采购人、采购机构在认真组织学习《政府采购法》和有关制度规定的基础上，对本单位*年和*年政府采购执行情况开展自查自纠，主要内容包括：

1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购行为；

2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

3、采购方式选择和执行情况有无违规行为；

4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目，是否都执行了集中采购；

5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；

6、工程实施政府采购工作情况，有无规避招标等违规行为；

7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；

8、政府采购政策功能落实情况，是否都执行了制度规定；

9、受理质疑案件的答复处理情况；

10、采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律的现象；

11、其他有关情况。

采购人、采购机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版）（采购人填写表格1、2、7；集中采购机构填写表格3、4、7）。

区财政局负责将自查自纠表格上载到*区政府网站政府采购专栏。

各单位于6月5日前报送政府采购自查自纠书面报告和电子化表格。

（二）重点检查。6月6日-7月31日为重点检查阶段。自查自纠结束后，专项检查领导小组要根据实际确定重点检查范围，其中，采购人的重点检查覆盖面要达到所有采购人的20%，以及所有集中采购机构。市专项检查领导小组将组织督导组，对县（市）区进行指导和督导。

（三）整改提高。8月1日-8月31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查中暴露的问题以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式于8月31日前报专项检查领导小组。

（四）验收总结。9月1日-25日为验收总结阶段。整改提高阶段工作完成后，专项检查领导小组组织验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告，于9月25日前报市专项检查领导小组。

六、专项检查工作要求

（一）高度重视，加强领导。各单位要高度重视，明确要求，建立领导负责制和有效的工作机制。

（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，各单位要确定专人负责本单位专项检查有关工作，建立自查自纠工作责任制。各主管部门在做好本机关自查自纠工作的同时，还要加强对所属单位的领导和指导，督促所属单位做好自查自纠工作。

（三）依法行政，公正严格。区财政、监察、审计在专项检查中，严格履行查办程序，切实做到依法行政，公正严格。

（四）加强协调配合，切实抓好整改。被查单位应积极配合检查小组对本单位开展的重点检查。要明确专人协助检查小组工作，如实反映本单位政府采购工作开展情况，按检查小组要求提供合同、账簿等有关资料。重点检查工作结束后，各单位要认真制定整改方案，明确整改目标、方法和步骤，强化制度建设，完善内部管理，建立依法操作，依法采购的长效管理机制。

（五）加强信息统计汇总和定期报告工作。各单位要认真填写，按时汇总上报。同时，在每一阶段工作完成后，及时将工作成效、存在的问题和有关工作情况报告专项检查领导小组。