预算执行情况报告

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一、**年预算执行情况

**年，全市财税系统坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党员先进性教育和民主评议政风行风为契机，积极组织财政收入，努力做大财政“蛋糕”，深入研究财政政策，全力筹集财政资金，不断优化财政支出，继续推进财政改革，有效强化财政监管，圆满完成了市三届人大五次会议批准的预算，促进了全市经济社会全面协调发展。

**年，全市地方一般预算收入实现22.5亿元，为预算的107.5%，比上年增长17.8%。主要税种完成情况是：增值税完成3.6亿元，营业税完成6.1亿元，企业所得税完成1.2亿元，农业四税完成1.6亿元。全市地方财政支出完成47.6亿元（含省专项补助安排的支出）。

**年，市级财政总收入为149605万元(含省专款)，其中：市本级地方一般预算收入88657万元，为预算的106.2%；省补助收入53916万元，调入资金3499万元,动用上年结余3533万元。

**年，市级财政总支出为148105万元，其中：市本级地方一般预算支出116572万元，为预算的110.5%；上解省支出17492万元;补助县市区支出5541万元;省补助专款支出8500万元。

市本级地方一般预算支出的主要项目完成情况为：农业支出完成3895万元，为预算的106.3%；教育支出完成14362万元，为预算的101.2%；医疗卫生支出完成7920万元，为预算的102%；科技支出完成1946万元，为预算的102.3%；抚恤和社会福利救济费支出完成2552万元，为预算的111.1%；社会保障补助支出完成6138万元，为预算的103%；公检法司支出完成12903万元，为预算的119.4%。

市级财政收支相抵，**年结余1500万元。结余资金已转入**年安排支出。市级决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。

**年，市本级基金总收入98366万元，其中本年收入95240万元，上级补助收入821万元，上年结余2305万元。**年市本级基金总支出98366万元。基金收支平衡。

在**年预算执行中，各地各部门密切配合，狠抓增收节支，积极争取中央、省对我市经济社会发展的支持，中央和省财政补助我市专项资金达到17.36亿元，其中：社保资金3.44亿元,国债资金5.36亿元，结算补助1.76亿元,专项拨款4.9亿元，政策性激励性转移支付补助1.1亿元，“三奖一补”政策性转移支付补助0.8亿元。

**年预算执行有以下几个特点：

（一）坚持科学发展观,狠抓“第一要务”。一是积极争取政策和资金。争取煤炭资源税征收标准从今年元月1日起每吨调高2.5元,将为我市新增1000万元可用财力。争取三峡库区及影响区政策补助资金1.2亿元，支持库区经济发展、工业环境治理和地质灾害防治。分离中央企业办社会职能争取到中央转移支付补助基数1.13亿元，争取落实葛洲坝电厂税率下调政策补助资金4611万元。城区争取国债项目16个、投资24678万元。争取外贸发展专项资金979万元，支持开拓国际市场。二是大力支持经济发展。拨付城区财政收入增收奖励资金1464万元，激励经济发展；拨付本级新型工业化发展资金6482万元，促进经济发展；落实本级57个科技项目资金1600万元、争取国家和省科技资金1575万元，支持科技进步；筹资1000万元建设旅游项目，支持发展第三产业；筹资2000万元组建市中小企业担保公司，为16户中小企业提供贷款担保，支持中小企业发展壮大。三是积极支持城市建设。投入城市建设资金3.86亿元,支持了一批城市基础设施建设重点工程。利用世行和外国政府贷款13416万元支持城建环保、治理水土流失。落实资金1000多万元支持全国文明城市、卫生城市、环保模范城市、园林城市及楚天杯等一系列创建活动。四是加大对“三农”的扶持力度。争取财政支农资金1.63亿元、落实扶贫贴息贷款8700万元，支持农田水利改造、科技扶贫、农业产业化等项目建设和农产品龙头企业发展。实施农业综合开发项目12个，总投资6039万元。通过“一折通”发放粮食直补、良种补贴等各项惠农补助资金1.64亿元,受益农户58万户。安排资金447万元用于农村劳动力转移培训。

（二）统筹经济社会协调发展，促进社会事业进步。一是积极支持教育事业。市直落实3600万元支持学校教学设施等项目建设。争取中央、省财政投入1953万元消除全市D级危房7.23万平方米,落实“两免一补”政策为48701名贫困学生免教科书杂费841万元。二是不断增加社会保障投入。市直落实专项资金5000万元用于再就业和下岗职工基本生活保障,为下岗失业人员提供再就业小额贷款担保,获贷款资金458万元。城区低保基金支出4222万元，43743人领取最低生活保障金。落实资金3.2亿元支持企业改制，有2.87亿元用于安置职工。筹集解困资金888万元，保证企业军转干部基本生活和医疗。三是大力支持文化体育、计划生育事业发展。落实资金900多万元支持广电中心建设和“八艺节”剧目生产,落实资金200万元支持举办国际龙舟拉力赛，为全市10519名计划生育奖励扶助对象落实奖扶资金631万元。

（三）降低行政运行成本，严格支出管理。全市财政供养人员全部纳入工资信息数据库管理，坚持按“三核一代”程序实施工资统发。对财政供养人员实行追踪管理，清理出市直非财政供养人员100多人，减少财政支出500多万元。采取“分类控制、定额包干、双审会签”的办法有效控制全市性一、二类会议费增长，全年审减会议费159万元。严格车辆购置管理，所有车辆购置必须按程序审批后实行政府采购、国库直接支付。

（四）深化财政改革，完善理财机制。部门预算不断完善。市直75个部门288个行政事业单位纳入部门预算管理的资金规模10.5亿元,部门预算从细化编制内容、统一支出标准、整合专项资金、严格项目评审等方面进一步规范、完善。国库集中收付稳步推进。市直国库集中支付总额达到12.28亿元，其中直接支付7.85亿元，直接支付率64%，同比增加9个百分点。政府采购继续深化。全市政府采购规模达到42636万元，其中市直完成政府采购规模11912万元,同比增长87.8%。收支两条线管理更加严格。清理核准执收项目，市直取消收费148项、降标收费20项。农村税费改革成效显著。免征农业税，全市农民减负1.04亿元。

（五）强化监督管理，维护财政经济秩序。对全市220多家单位实施财政监督检查，查出违纪违规金额4100多万元。规范土地收入管理，城区土地出让金严格按规定用途和程序审批使用。健全外国政府贷款管理办法，建立还贷准备金制度。强化对市商业银行的考核，帮助其消化历史亏损4.3亿元。加强会计人员管理，进行会计法规知识教育，对中小会计师事务所实施执业质量检查。采取申报、评估、公开拍卖、审批、资金入专户“五统一”办法,严格市直行政事业单位国有资产管理。

同时，全市财政系统认真开展党员先进性教育和民主评议政风行风活动，工作作风不断转变，财政服务不断改善，队伍素质不断提高，得到了社会各界的好评。

**年全市财政工作取得了一定的成绩，预算执行比预计的要好。这是市委、市政府正确领导和市人大依法监督、市政协大力支持以及社会各界积极参与、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，当前财政预算工作中还存在一些突出的困难和问题：一是减收增支因素不少,各级财政本级可用财力的增长满足不了各方面的需要。二是债务负担依然较重，财政运行风险不容忽视。三是财经领域违法违纪的现象时有发生，财政资金分配、使用等环节的监管有待加强。这些问题需要引起我们高度重视，在今后的工作中积极研究措施，努力解决。

二、**年预算草案

根据全市经济社会发展面临的新形势和新任务，**年财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实市委三届四次全体会议和全国、全省财政工作会议精神，以科学发展观统领财政改革与发展，认真落实财政政策，始终坚持统筹兼顾、量入为出、确保重点的方针，着力支持经济结构的调整和经济增长方式的转变；着力完善“以人为本”的公共财政支出体系，着力推进财政管理制度改革，着力加强财政监督，促进全市经济社会全面协调可持续发展与和谐**建设。

根据上述指导思想，**年预算草案如下：

全市预算：**年全市地方一般预算收入25.2亿元，比上年增长12%；地方一般预算支出44.1亿元(含省补助安排的支出)，比上年增长12%。按照《预算法》的有关规定，各县市区预算经同级人代会审查批准以后，市财政再将汇总的全市预算报市人大常委会备案。

市级预算：**年市级财政总收入为157129万元，其中：市本级地方一般预算收入99300万元，增长12%；省补助收入50145万元，调入资金6184万元，动用上年结余1500万元。

**年市级财政总支出为157129万元，其中:市本级地方一般预算支出133538万元，增长26.5%，上解支出17510万元，补助县市区支出6081万元。

市级地方一般预算支出的主要项目是：农业支出3961万元，增长8.1%；教育支出15528万元，增长9.4%;医疗卫生支出8454万元，增长8.9%;科技支出2182万元，增长14.7%；抚恤和社会福利救济费支出2688万元，增长17%；社会保障补助支出6055万元，增长1.6%；公检法司支出13275万元，增长22.9%。

**年市级预算支出安排坚持了突出重点、兼顾一般、综合协调、统筹平衡的方针，体现了保障运转和促进经济社会协调发展的原则。农业、科技、教育三个法定支出都高于本级经常性财政收入增长的比例，达到了法律规定的要求。

**年市级预算收支平衡。

**年，市本级基金总收入87777万元，其中散装水泥、墙体材料基金600万元，社会保障基金73510万元，地方水利建设基金50万元，育林基金40万元，森林植被恢复费20万元，土地有偿使用基金收入11200万元，住房基金1837万元，残疾人就业保障金220万元，城市公用事业附加收入300万元。**年，市本级基金总支出86771万元，其中散装水泥、墙体材料基金支出470万元，社会保障基金支出73510万元，地方水利建设基金支出50万元，育林基金支出40万元，森林植被恢复费20万元，土地有偿使用基金支出11200万元，住房基金支出980万元，残疾人就业保障金支出201万元，城市公用事业附加支出300万元。结转下年支出1006万元。基金预算收支平衡，略有结余。

三、完成**年预算的工作措施

**年，是“十一五”规划的开局之年，圆满完成**年的预算任务，对于顺利实现“十一五”规划开好局、起好步，对于努力实现把**建成世界水电旅游名城的宏伟目标，具有十分重要的意义。今年，我们要在统筹兼顾的基础上重点抓好以下工作：

（一）千方百计，支持全市经济又快又好发展。抓住中部崛起、建设省域副中心城市等重大战略机遇，充分利用**的特殊地位和优势，多调研、多请示、多汇报，继续努力向上争取政策、资金和项目。按照加快建设社会主义新农村的要求，完善支农投入稳定增长和有效使用机制。充分发挥财政资金和财政政策的引导作用，支持我市工业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。通过完善有利于资源合理开发、有效利用的财税激励和约束机制，支持发展循环经济，促进建立资源节约型和环境友好型社会。有效运用税收、财政补贴、政府采购等政策工具,支持培育市场主体，推动产业结构调整和产业升级,鼓励、促进企业科技创新和技术进步，提升我市企业自主创新的整体水平。创新财政投入方式,整合资金、资产、资源，发挥土地收益对城市建设的积极作用,大力支持城市基础设施建设，加快城区一体化进程,改善、优化经济发展环境，积极支持招商引资财源项目建设,加快把**建成三峡旅游最佳目的地城市。以**市中小企业信用担保有限公司为依托，增资扩股，壮大资本，发挥作用，帮助中小企业解决好融资难问题。

（二）增收节支，确保完成预算收支目标任务。围绕市委、市政府提出的今年全市地方一般预算收入增长12%的目标搞好组织收入的工作。严格依法治税、治费，决不能超越职权随意或变相减免税费。严格执行税款征收、入库、提退等规定，坚决杜绝预征预借、虚收空转、借款缴税以及混淆收入级次、串户混库等行为。加强对主体税种和重点企业、重点地区、重点行业以及重点环节收入的征管,加强对非税收入的征管，所有财政性资金都要缴入金库和财政专户，重点抓好国有资产收益管理，探索国有资产经营预算，挖掘财政收入潜力。进一步强化财政支出管理。坚持统筹兼顾、量入为出、确保重点的原则，贯彻“一要吃饭、二要建设、三要科学发展”的要求，做到有保有压。继续严格“人、车、会、话、招待”等支出管理，强化节支措施，大力压减一般性支出，集中财力办大事。牢固树立过紧日子的思想。牢记“两个务必”，全面厉行节约，坚决制止铺张浪费，反对大手大脚花钱。严格控制楼堂馆所建设，加强政府投资评审，提高支出效益。

（三）为民理财，认真落实建设和谐社会要求。坚持“以人为本”，积极探索建立公共支出保障机制。一是确保工资发放。巩固和完善现行工资保障机制，在部门预算中优先安排工资预算，严格预算约束，继续推行“三核一代”工资发放办法和工资管理网络化，坚持工资发放范围、标准、直达和专户“四统一”。二是大力支持扩大就业和社会保障体系建设。认真落实促进就业再就业的各项财政扶持政策，强化社会保障资金的收缴，完善社会保障筹资机制。三是积极支持国有企业改革。多渠道筹措资金全力支持做好职工安置工作，维护职工合法权益，维护社会和谐稳定。

（四）优化结构，全力保障重点支出需要。大力支持教育事业发展。优化投入结构，提高基础教育占整个教育投入的比重；积极组织实施惠及农村贫困家庭学生的“两免一补”政策，推进城乡义务教育均等化；积极推进职业技术教育事业发展。增加财政资金投入，大力支持推动深化医疗卫生体制改革,完善公共卫生体系，健全突发公共卫生事件应急机制和重大疾病防控体系。积极支持文化、计划生育、体育等社会事业发展，促进我市经济发展和社会事业发展相协调。认真落实粮食直补、良种补贴、农机购置补贴、退耕还林补助、国家生态效益补偿等各项惠农政策，切实保护农民种粮积极性。

（五）规范创新，积极稳妥推进财政改革。与时俱进，瞻“前”顾“后”，从规范财政收支、强化预算约束、堵塞管理漏洞、促进依法行政等方面入手，着力推进体制、机制和制度创新。坚持真实性、完整性、透明性和绩效性原则，进一步完善部门预算。国库集中收付从扩大支付范围、规范预算单位支付行为、提高集中支付电子化程度等方面继续深化。以“控源头、堵漏洞、广覆盖、强监管”为重点，把收支两条线管理提高到一个新的水平。硬化预算约束，扩大采购范围，完善监管体系，不断规范政府采购行为。早行动、早部署，认真做好正式启用新科目编制2007年政府预算的各项准备工作，逐步建立科学规范的政府收支分类体系。

（六）健全机制，扎扎实实加强财政监督管理。一是加快推进依法理财进程。认真执行《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政许可法》等一系列重要法律法规，促进依法行政、依法理财。二是建立健全财政监督机制。规范、完善财政资金分配办法，增强资金分配的公平、公正性和透明度，突出社会关注的重点资金监督；加强政府债务管理，严格控制新增债务，防范和逐步化解财政运行风险；完善日常监督机制，强化对二级预算单位的监督管理，严肃查处“小金库”，确保财政资金有效使用和安全。三是加强行政事业资产管理工作。严格审核行政事业资产的转让、出售、出让、租赁、对外投资等行为，逐步建立健全行政事业单位国有资产管理体系和信息系统。四是加强会计管理工作。加强财会人员诚信档案建设，搞好注册会计师、评估师行业管理和建设，增强社会公信力。五是开展财政与编制政务公开。加强组织领导，成立工作专班，制定实施方案，健全规章制度，全面推进财政与编制政务公开工作。

各位代表，**年财政预算任务十分艰巨。我们将在市委、市政府的领导下，在各位代表、委员和社会各界的监督、支持下，团结奋斗，求真务实，埋头苦干，为完成全年财政预算任务而不懈努力。