财政局经费开支调研报告

前言：本站为你精心整理了财政局经费开支调研报告范文，希望能为你的创作提供参考价值，我们的客服老师可以帮助你提供个性化的参考范文，欢迎咨询。

同志们：

根据市人大常委会5月8日关于《对我市大型赛事活动和旅游促销经费使用及效益情况进行检查的方案》的要求，我局对20*年和20*年旅游促销经费开支及效益情况进行了全面评估和分析。现将具体情况报告如下，请审议：

一、旅游促销经费拨入情况

20*-20*年，市财政预算共安排旅游促销经费2900万元，实拨2971万元。

说明：

1、20*年财政预算安排1400万旅游促销经费。其中安排给我局1*0万元；安排给外事、宣传、三亚晨报等相关部门360万元。另外从市大型赛事活动经费中拨给“20*新丝路中国模特大赛总决赛”210万元。

2、20*年财政预算安排1500万旅游促销经费。其中安排给我局1155万元；安排给外事、宣传、三亚晨报等相关部门345万元。追加*欢乐节专项经费30万元；追加20*新丝路中国模特大赛总决赛时尚活动周宣传经费30万元；追加“清凉一夏三亚度假”活动专项经费5*万元。

二、旅游促销经费使用情况

20*-20*年，我局根据市“两会”精神，深入落实科学发展观，大力开展国际旅游促销活动，推进国际旅游年各项工作，促进旅游产业转型增效。两年旅游促销经费总支出额为2525万元，主要开支来自以下四个方面：

（一）境外客源市场开发、巩固和拓展

赴国际主要客源市场开展旅游宣传促销活动，共投入449万元。

1、20*年投入195万元，用于开展“美丽三亚世界行”系列宣传促销活动。按照“政府做形象、旅游局做管道、企业做产品”的宣传促销模式，组织我市旅游企业赴*等主要客源地国家和地区开展旅游宣传促销活动。在巩固日本、韩国、俄罗斯客源市场的基础上，逐步开发北欧、西欧客源市场。

2、20*年投入254万元开发国际客源市场。市委、市政府将20*年定为三亚“国际旅游年”，根据这一定位，我局加大海外客源市场的开发力度，瞄准国际主流市场，大胆创新营销模式，自主策划、组织旅游企业重拳出击目标市场，实现了海外客源市场的突破性增长。

（1）投入164万元参加国际最大的旅游交易平台——德国柏林国际旅游博览会（ITB），并在柏林、法兰克福、巴黎和伦敦举办了四场大规模的旅游推介会。这是我市首次尝试与国家旅游局驻当地办事处、当地旅游机构和官方组织进行合作，中国第一个以城市名义亮相ITB并设立独立展台（103㎡）的城市。

（2）投入42万元开发俄罗斯客源市场。9月份兵分三路在俄罗斯开展组合拳式促销。一是参加国家旅游局和国家文化部共同主办的俄罗斯中国年三大系列活动之一的“伏尔加河文化艺术之旅”旅游促销活动，从莫斯科出发，沿伏尔加河岸9个主要城市开展旅游促销，举办了3场专业旅游推介会。二是参加20*俄罗斯秋季旅游交易会和俄罗斯中国年“海南日”特别活动，并在俄罗斯举办推介、答谢晚宴；三是在俄罗斯圣彼得堡拜访涅瓦旅行社等重要客户，并举办专业旅游推介答谢会。

（3）投入48万元深度开发香港客源市场。香港是我国重要的“国际中转站”，为了吸引更多的海外游客经香港进入三亚，并深度开发香港高端客源市场，我市组织了相关国际旅行社、景区和旅游饭店代表，赴香港开展宣传促销，与香港旅发局和当地旅行商一起推进“一程多站”旅游合作，举办了香港--三亚旅游推介会，组织了百余名香港知名旅行商和媒体参加的联谊活动，共谋两地旅游业发展大计。

（二）深度开发国内客源市场，打造三亚度假旅游品牌

赴国内主要客源市场开展旅游宣传促销活动，共投入1393万元。

1、20*年投入560万元，开展“美丽三亚中国行”系列宣传促销活动。其中200万元用于“美丽三亚上海行”；180万元用于“美丽三亚北京行”；80万元用于赴成都、南京、乌鲁木齐、广州等客源城市开展专项旅游宣传促销活动；100万元用于组织我市旅游企业参加常规的国内和国际旅游交易会。

2、20*年投入563万元，创新性开展系列旅游宣传促销活动。其中60万元用于组织我市旅游企业参加常规的国内和国际旅游交易会；503万元用于举办“清凉一夏三亚度假”大规模旅游宣传促销系列活动。

为了积极推广三亚夏季旅游产品，打造“夏天到三亚来避暑”旅游新品牌，我局创新、有针对性地在南京、武汉、重庆、杭州四大“火炉”城市举办了全方位、立体式的系列大规模促销活动。一是在举办城市最繁华热闹的中心地段打造三亚风情街，向公众立体展示三亚“动感夏令营”、“婚纱蜜月”、“清凉度假”、“休闲观光”、“旅游房地产”等产品；二是举办旅游产品推介会暨答谢晚宴，为旅行商、招商企业和当地旅行商、投资企业搭建交流与合作平台；三是全方位媒体推广。在旅游卫视、新浪网进行主题网络推广，海南本地主流媒体全场跟踪报道，举办地当地电视台、主流报纸为期半个月或一个月的广告及追踪报导。

3、举办打造三亚旅游品牌的大型系列活动。举办新丝路中国模特大赛总决赛和第八届*欢乐节三亚欢乐大巡游活动，共投入270万元。其中210万元用于举办“20*新丝路中国模特大赛总决赛”；30万元用于20*新丝路中国模特大赛总决赛时尚活动周宣传经费；30万元用于举办第八届*欢乐节三亚欢乐大巡游活动。

实施旅游品牌战略，三亚聚集了世界的目光，提高了三亚在国内外的知名度和美誉度，通过“品牌牵引，活动支撑，媒体放大”，深度开发了国内高端客源市场，尤其是在巩固长三角、珠三角、华北客源市场的同时，成功开发了西南、东北客源市场，带动了国内游客量的稳步增长。

（三）开展三亚旅游形象推广活动

1、邀请国内外著名旅行商、媒体前来三亚考察、踩线、拍摄旅游宣传片。投入的旅游促销接待费用共146万元。其中20*年投入110万元；20*年投入36万元。

通过采取“走出去，请进来”的旅游宣传促销模式，接待了来自法国、香港、日本、德国、英国、韩国、俄罗斯、瑞士等国家或地区的旅行商和媒体三十多批次、三百余人；接待了来自国内的旅行商和媒体五十多批次、六百余人；并协助法国、日本航空公司、俄罗斯国家电视台、莫斯科PTS旅游公司、*亚电视台、中央电视台、天津电视台、旅游卫视等媒体和旅行商拍摄了旅游电视宣传片。

2、制作与投放三亚旅游宣传广告。投入的媒体宣传广告费用共420万元。其中20*年投入120万元；20*年投入300万元（含“清凉一夏三亚度假”系列活动投入200万元）。

为了进一步提高三亚的知名度和美誉度，通过媒体放大，向全世界推介三亚，两年来我市在国内外的相关媒体上立体式地投放三亚旅游宣传广告，覆盖面广、受众率高，达到了良好的宣传效果。主要有央视、旅游卫视、江苏电视台、重庆电视台、武汉电视台等电视媒体；《海南日报》、《中国旅游报》、《金陵晚报》、《西安人必游的50个地方》等报纸、杂志；新浪网、搜狐网等网络媒体；中国国内、国际旅游交易会，俄罗斯、德国的旅游交易会等旅游交易平台。

3、编印旅游宣传资料。共投入旅游宣传资料编印费用82万元。其中20*年投入53万元；20*年投入29万元。

制作的主要宣传资料有：大型礼品画册《品味三亚》；免费公共宣传品；中、英、日、韩、俄文等多语种《三亚实用旅游手册》和电子版《三亚实用旅游手册》；中、英、日、韩、俄文《三亚旅游》VCD光碟；年度主题旅游招贴画；《三亚风光》系列明信片；旅游纪念邮册以及三亚旅游地图等。

（四）其它促销支出

20*年其它促销支出35万元。其中5万元用于外语（俄、英）咨询热线；15万元用于市场调研；15万元用于召开全市现代旅游业发展暨国际旅游年动员大会。

三、旅游促销的总体思路和模式

近两年，我市持续以“中国唯一的热带滨海旅游城市”为促销形象，按照“统分结合、区域分工”的原则，“团队组合、航母促销”的方式开展旅游宣传促销工作。本着市场研究、能力评估、效益测算、价格对比等方法来挑选合作伙伴；旅游促销经费使用坚持精打细算、专款专用、公开透明的原则，严格按照财务管理制度合理安排使用；通过“分析—计划—执行—反馈—控制”周而复始的过程，不断升级和革新旅游促销活动，为我市旅游经济连年增长赢得了客源和市场，促进了三亚旅游产业转型增效、协调发展。

在促销模式上，将客源市场进行细分，根据不同客源市场的特点和需求，采取相应的促销模式。对于潜在的客源市场，主要采取直接面向旅行商进行专业促销，加深了解、增进感情，建立进入渠道；对于新兴客源市场，主要采取旅游形象促销和实施“注意力经济”战略，提高三亚的知名度和美誉度；对于较成熟客源市场，则注重品牌宣传，打造三亚旅游品牌，尤其是了解游客需求，完善自身旅游产品供给。

四、旅游促销效益显著

两年来持续不断的旅游促销，我市旅游产业保持强势发展势头，旅游经济发展速度分别高于全国和全省平均发展水平，旅游产业继续引领全市经济发展，成为我市的龙头产业、支柱产业和优势产业，成为我市影响力最大、拉动力最强、贡献率最高的主导产业，三亚从滨海小渔村发展成为全省的旅游大市，举世瞩目！

（一）城市地位不断提高，旅游形象不断提升

在全市人民的共同努力下，我市20*年荣膺“中国十大休闲城市”称号，入选“CCTV最值得向世界推介的中国名城”，诸多荣誉使三亚城市的名字成为国内外关注的焦点，城市地位明显提高。

（二）旅游产业从数量速度型逐步向质量效益型转变

20*-20*年，全市旅游饭店共接待过夜游客993.33万人次，与20*-20*两年相比增长28.93%；旅游收入145.51亿元，与20*-20*两年相比增长60.91%；接待海外过夜游客91.*万人次，比20*-20*两年增长154.2%；旅游外汇收入41474.73万美元，比20*-20*两年增长254.25%。产业运行总体表现为“三高”：国内、海外两个市场同步高速增长，旅游需求保持旺盛；入境游提速，海外游客增幅高于国内游客的增幅，客源结构继续呈优化态势；旅游总收入增幅高于游客接待量的增幅，产业“转型增效”进一步凸现。

（三）旅游经济出现新的“拐点”

1、三亚度假旅游品牌效应显著。经过不懈的旅游形象促销和城市品牌营销，我市旅游“久热不退”，特别是经过“清凉一夏三亚度假”夏日旅游品牌促销活动，20*年我市度假旅游市场初步显露淡季不淡的良好势头，高档酒店平均开房率达到80％以上，大东海、亚龙湾区域多家酒店更是出现夏季客房爆满的“罕见”现象，三亚夏日旅游由淡趋旺的“拐点”明显。如今，“冬天到三亚来避寒”、“春节到三亚过大年”、“夏天到三亚来避暑”已成为时尚和荣耀。

2、旅游国际化进程跨上新台阶。旅游促销使三亚的入境游客大量增加，国际游客的比例不断提高，20*年，全市旅游饭店接待国际游客超过52万人次，相当于全市城乡人口的总和，客源遍及五大洲100多个国家和地区，初步呈现“遍地开花”的局面，成为全国接待入境游客的主要城市之一。几年前，入境游客仍以港澳台游客为主，外国人游客为辅，到20*年，外国人游客占境外游客的比重提高到85.77%，多元化的入境游客源市场已经形成，三亚作为国际化旅游城市初露端倪。

（四）客源市场呈现新格局

1、国内东西部客源市场趋向均衡发展。据统计，省内两大国际机场20*年和20*年入岛游客1151万人次，较20*年和20*年增长15.44%。其中：以广州为中心的珠三角地区游客占总量的27.09%；以上海为中心的长三角地区游客占总量的20.16%；京津唐地区游客占总量的12.16%；西部（含西南和西北）和中部地区客源市场悄然崛起，游客占总量的32.63%，同比提高4.58个百分点。以往我市国内客源市场东重西轻的不均衡状况得到改观，趋向东西部均衡发展。

2、区域客源市场取得突破，以欧洲游客为主体的多元化入境度假游市场初步形成。这两年，我市开发俄罗斯市场取得重大突破，20*-20*年接待俄罗斯游客23.23万人次，比20*-20*年增长494.25%，占外国游客总量的30.58%。据统计，全市旅游饭店20*年和20*年接待欧洲游客34.35万人次，较20*年和20*年增长323.4%，占外国游客总量的45.23%，是我市入境游份额最大、游客量增幅最大的一个洲，显示了我市近几年针对欧洲度假客源市场的开发卓有成效，以欧洲游客为主体的多元化入境度假游市场初步形成。

（五）旅游带动了相关产业的快速发展

旅游作为全市的主导产业，它的发展给航空、运输、餐饮、购物、电信、建筑等产业的发展提供了机遇，为市民提供了广阔的就业机会，尤其是房地产业，彼此之间又相互促进，形成互动。

20*年，三亚市凤凰机场完成了二期扩建，进出口航班32*4架次，同比增长24.36%；进出港游客390.6万人次，同比增长27.2%。同时，大量外地游客前来我市购置房产，我市房地产投资持续高速增长，高档住房空前热销，全年共完成开发投资额29.*亿元，同比增长47.1%。已经有20多个国家和地区的居民在三亚购房置业

20*年，三亚凤凰国际机场进出港游客达531.1万人次，同比增长36%，跨入全国二十大机场行列；进出港航班41317架次，同比增长29%。我市国际客源市场增长迅猛，现已开通国际和地区航线23条，与俄罗斯、日本、韩国、英国、香港、澳门等国家和地区实现通航。同时，全市旅游消费品市场活跃，实现社会消费品零售总额31亿元，同比增长22%。

增加社会就业机会。通过旅游促销，壮大我市旅游产业规模，并带动相关产业的发展，增加岗位就业机会，解决部分人员就业难的问题。

（六）三亚引起全国旅游行业的关注

通过近两年的大力度、大规模国内外旅游促销活动，我市已成为全国接待境外游客（特别是俄罗斯游客）的主要旅游城市之一。三亚开拓国内外客源市场的经验和做法，引起了全国旅游行业的关注，重庆、遂宁、德州、威海、厦门、汕头、乳山、丽江、漠河、伊春、昆明等国内旅游城市纷纷前来我市考察、取经，较好地促进了行业之间的交流和学习。

五、旅游促销经费使用过程中存在的问题

1、由于国家、省、市对一些旅游促销项目的计划和实施存在许多不确定的因素，对项目的临时调整和变动往往使划拨的经费在使用上不能按原计划制定的方案实施，造成实际经费的使用比预计有所增多。

2、20*年网络促销经费和多语种服务标识系统因各种原因尚未实施，拟在20*年使用。