全县财税运行调研报告

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月日，县政协李副主席带领部分政协常委，召集县发改局、财政局、统计局、人行、国税局和地税局等相关单位负责人，就全县上半年财税及发展运行情况进行了专题调研。现将调研情况汇报如下：

一、全县财政金融和发展运行情况

（一）国民经济社会发展总体态势较好：上半年，全县实现地区生产总值197600万元，按可比价计算，同比增长15.3%，完成工作目标52%，其中第一产业增加值为64293万元，完成工作目标40.5%；第二产业增加值为96500万元，完成工作目标54.6%；第三产业增加值为36807万元，完成工作目标56.3%。实现工业总产值355000万元，同比增长51.7%，完成工作目标50.7%。实现社会消费品零售总额91000万元，同比增长26.4%，完成工作目标的50.6%。实现地方一般预算收入10500万元,同比增长16.7%,完成工作目标68.6%。招商引资完成67200万元，同比增长31%，完成工作目标的67.2%。外贸出口完成673万美元，同比大幅增长61.2倍,超工作目标的269.2%。城镇居民人均可支配收入、农民人均现金收入分别增长25.5%、28.6%,完成工作目标61.1%和50.5%。全县十一项主要经济指标超额完成过半目标。

（二）财政金融运行步入良性：一是财政收入。上半年，全县财政收入完成18783万元，占年度预算29000万元的64.8%，比同期增收4445万元,增长31%。其中：国税完成5354万元，占预算10010万元的53.5%，同比增长21.1%；地税完成7875万元，占预算12790万元的61.6%，同比增长15.5%；财政完成5553万元，占预算6200万元的89.6%，同比增长79.4%。二是财政支出。上半年，全县完成一般预算支出43096万元,占可用指标92489万元的46.6%。其中:本级支出25702万元，同比增长6.8%；专款支出17394万元,同比增长15.9倍。三是金融工作。上半年，全县金融机构各项存款余额46.2亿元，比年初净增8.5亿元，同比增加3个百分点；各项贷款余额16.8亿元，比年初净增3.2亿元。一方面是加大对农业产业化龙头企业的贷款，分别向益盛园、顺溪腐乳、梅子贡等公司发放贷款300万元，累放小额农贷1.2亿元，向工业园区企业发放贷款4500万元。另一方面发放水电项目贷款3亿元，保证了全县水电项目建设。首家小额贷款公司已通过市县两级的审查，正在取得省政府的批准，预计下半年开业。工商银行和建设银行将恢复我县网点。

（三）项目投资工作成效显著。一是项目争取工作力度加大。上半年，全县上争的项目共计90个，其中：项目主管部门上争项目4个，总投资1.53亿元，计划上争资金8046万元；牵头项目7个，总投资1.8亿元，计划上争资金1.1亿元；协调配合项目79个，其中农林水项目34个，计划上争资金19.7亿元，工业项目7个、计划上争资金5410万元；交通项目1个，计划上争资金7335万元；社会发展项目26个，计划上争资金2亿元；城镇建设项目4个，计划上争资金2700万元；公检法司基层站所项目4个，计划上争资金930万元；世行贷款项目3个。截止现在，石漠化治理、以工代赈、老城区管网改造、中峰集镇供水4个项目中，后3个已经争取到位，石漠化治理实施方案已通过省发改委评审，目前正在组织编制今年的年度初步设计；城关垃圾处理场、城镇污水配套管网、创艺公司清洁生产及废水处理、县公检法司办公用房等7个项目中，后6个项目都已经上报到国家发改委，城关垃圾处理场已通过国家发改委国家投资项目评审中心的领导和专家现场踏勘和概算审核，修改完善后的概算文本已上报到国家发改委，其他项目的基础工作比较扎实，上争形势较好。二是重点项目建设有序推进。年初，我确定了50个重点建设项目，即十大工业项目、十大商贸项目、十大基础设施项目、十大民生项目和十大生态建设项目。目前已开工的项目有28个，少数项目已完工或完成主体工程，未开工的项目也在加紧开展前期工作、积极落实开工条件。三是固定资产投资实现过半目标。上半年，全县完成全社会固定资产投资20.6亿元，同比增长58.7%，占市下达计划41亿元的50.2%。

(四)基础设施建设稳步加强。一是城镇建设稳步推进。长安大道和幸福西路道路工程计划月下旬开工，月前竣工。环广场公园道路工程现正在进行方案优化设计工作。红光市场人行桥工程现已完成地质勘察设计及道路用地征用工作。仿古街外型改造工程中仿古街后立面外墙仿古粉刷工程基本完成。污水配套管网工程建设现已完成气象局、老供电公司、马家菜园子等三条沟的管网铺设。广场公园绿化升级改造工程已累计投入60多万元改造资金。已完成水坪大道、阎坝大道等集镇道路建设。建成蒋家堰镇敖家坝村、龙坝砖裕沟村等6个新农村建设片区、宜居村庄20余个。二是交通建设加快实施。共完成交通建设（不含高速公路）投资2.026亿元，占年度目标任务50.7％。兴界公路煞尾工程全面完工；水向公路龙背湾电站公路复建工程已完成测设工作。襄关公路县城绕城线一级公路目前征地拆迁工作已全面展开；水兵公路路面工程中小田至新洲段16.25公里路面已全部竣工；龙双旅游公路项目现已完成路基45％的货币工程量。兴界路龙王垭隧道洞身掘进1560米；泉溪隧道已全面完工；吴家湾大桥完成总工程量的70％。通村水泥路建设已完成路基改造任务80公里，路面50公里。三是水利设施建设快速推进。河橡胶坝工程已建成蓄水；东城角泄洪洞工程完成险段处理80米，土石方开挖1600方；中小河流整治水坪段防洪主体工程达到汛期脱险目标，完成总投资1670万元；小水电代燃料项目（桃源大木档电站）正在抓紧实施；县政府十件实事之一的解决2万人农村饮水安全问题，已组织开工了3.8万人的安饮工程建设，并完成工程量的35％。国补100万元的梅子垭节水灌溉项目已完成总工程量的40%；岱王沟水库除险加固现已完成总工程量的30%。

二、全县财政金融和项目发展存在的主要问题

（一）物价上涨给企业生产和居民生活带来影响。上半年，消费品价格平均指数上涨5.0%，同比增加1.6个百分点。分月来看，月份分别上涨4.8%、4.8%、5.0%和5.1%，呈逐月上扬之势，且物价上涨压力在短期内难消减。又因干旱影响，蔬菜等农作物产出受到影响，价格明显普涨，加之近两月多肉类和玉米等农作物的价格上升，短期内不利因素将制约物价的回落。物价持续上扬，导致生产成本增加，给企业业主带来不小压力；导致生活成本增加，中低收入者普遍感到压力很大。

（二）完成全年财政预算执行目标压力大。一是完成全年收入目标压力大。全县上半年任务近40%以上是在月份一个月完成的。其主要原因是由于我县缺乏大企业、大税源支撑，目前还没有一家上2000万元税收的有形企业，财政收入增长主要依靠电力行业及项目投资的拉动。电力行业年可提供税收占财政总收入的比重不到20%。今年由于水电行业受气候持续干旱影响，上半年仅完成收入720万元。下半年，瑞城水泥厂受市场竞争和企业业主更替影响，将难以实现年初预计增收1000万元的目标。园区企业全年预计税收500万元目标也难以实现。煤炭企业受环境保护政策影响，将继续走关停之路。供电公司因体制改革，将影响税收任务的完成。二是实现财政收支平衡压力大。县委、政府年初确定的部分重点项目支出3800万元因财力不足未列入盘子，上半年预算之外已调度资金7700万元用于重点项目支出，地方收入的增长远远落后于财政支出的增长。下半年各种政策性增支及不可预见的支出至少在1000万元以上，再加上要消化以前年度暂付款26881万元，预计全年收支缺口将达3.5亿元以上，年初确定的预算收支平衡目标很难实现。三是实现财政资金均衡调度压力大。一方面，历年支持经济发展占用了大量的财政资金，2010年底累计欠拨专款达到1.9亿元需要用今年的资金来安排。另一方面，由于今年增支项目多、数额大，预算支出打的很满，年初预算未进入盘子的支出3800万元需要安排资金，预计全年超预算资金调度将超过8000万元，全年资金调度缺口将超过3亿元。

（三）项目建设存在的问题不容忽视：一是缺乏大的投资项目支撑，完成全年的固定资产投资目标任务压力很大；二是项目进展不平衡，已开工的项目中，进度快的不多，未开工的项目中，能马上开工的项目少，还有部分项目尚在争取之中；三是征地拆迁等矛盾十分突出，施工环境不优，阻工现象时有发生，严重影响工程项目推进的进度。四是项目开工不足。新开工项目少，部分在建项目工程进展缓慢，投资进度与时间不同步。

（四）金融对县域经济支持力度还需加强。银行“难贷款”和中小企业“贷款难”问题同时存在。一是贷款空间还很大。上半年，我县存贷差达到30亿元，农行、中行、邮政银行还有贷款增长空间，二是信贷增长慢。我县企业参与信用评级数量少、信用等级低、抵押担保能力不足等导致中小企业“贷款难”的现状。由于外来资本难以进入，我县企业对本地融资依赖严重，在贷款时又因实力弱小，融资抵押物不足，财务管理不规范，信贷诚信评级不高，致使金融机构放贷存在硬件不足，难以给予信贷支持。三是农村金融服务有待加强，全县金融网点由80年代的470多家下降到现在的21家，影响农民存取款的不便，贷款更加困难。

三、建议和意见

(一)进一步加大财政预算执行工作。一是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，全力提升园区企业效益，全力支持金铜岭工业园区的建设，大力发展开放型经济，支持民营经济发展，加快发展第三产业。二是加强财政政策与金融政策的协调配合，研究做大投融资平台建设的具体方案,缓解财政支持经济发展资金瓶颈问题。研究建立中小企业贷款风险补偿机制，完善担保机构奖励扶持政策，缓解中小企业融资难问题。三是强化收入征管，努力挖潜增收。在继续抓好常规收入征管的同时，重点抓好抓好经济税源分析，密切关注经济税收形势，加强重点税源监控，防止收入的大起大落。抓好税收清理和稽查工作，加强对重点工程及房地产项目、城区餐饮、住宿、娱乐等服务行业及农村零星税收的清理；对宏林公司及园区欠税大户组织专班进行清收，确保欠税足额入库。抓好县内企业和直管企业在外地税收征收入库工作。加强非税收入征管，确保应进必进。加强基金收入征收，增加财政调控能力。

（二）进一步加大重点项目争取工作。坚持抓项目就是抓经济，抓投资就是抓发展的思路，全力抓好项目的谋划、争取和实施工作，形成谋划一批、争取一批、实施一批、见效一批、储备一批梯次推进的连惯性和接替性的项目工作格局，做到争取优惠政策不掉队、争取扶持项目不断档、争取项目资金不松劲，保平均份额，争倾斜超额，确保一批对全县经济社会发展有重大带动作用的大项目进入国家和省规划笼子，增强项目工作后劲。要集中精力抓好以襄关路段绕城一级公路、谷竹高速连接线、水向路、泉天路、兴界路大石尖隧道等为主的交通项目；以生物质能源开发项目、绿色能源县建设项目、十八里长峡国家级自然保护区等为主的生态环保循环经济项目；以县城替代水源、饮水安全、病险水库整险加固、中小河流治理、小流域综合治理、易地扶贫搬迁、土地整理、低丘岗地改造、库区水面综合开发利用、巩固退耕还林成果等为主的农林水利项目；以两河口、大岩屋、崎峪河等为主的水电开发项目；以煤炭板石资源整合项目、铁矿、瓦沧玉开发等为主的矿产项目；以茶食品、魔芋精粉、皂素双烯等为主的农产品深加工项目；以初中校舍安全、乡镇卫生院、乡镇综合文化站、乡镇计生服务站等为主的社发项目；以鄂西生态文化旅游圈景区设施建设、万村千乡市场工程等为主的服务业项目；以县城垃圾处理厂、水坪镇污水处理厂、廉租房、农村危房改造等为主的城镇建设项目。

（三）进一步加大财税收入组织工作。一是进一步完善组织收入目标责任制，加强财税部门联动，协调解决征收矛盾和问题，确保应收尽收，力争财政收入实现3亿元。二是抓财政收入进度，强化过程管理和检查考核，努力做到税收收入及时足额均衡入库。三是抓财政收入质量。进一步完善财政收入考核办法，更加注重对收入结构和质量的考核，促进财政收入持续稳定健康增长。四是积极努力培植税源。继续加大对以工业园区、供电、发电等产业集群的扶持力度，积极培植新税源，保证重点税源企业的可持续增加。根据中央财政政策的取向，进一步调整财政性资金使用方向和结构，大力培植财源；在安排使用财政建设性资金方面，提高对工业经济的投入和扶持力度；加大对城市基础设施的投入，进一步改善投资环境。加强对重点税源企业的服务力度，促进更多的重点税源企业在我县安家落户。三是进一步提高城乡居民收入，采取有效措施抑制物价过快上涨，确保物价平稳，维护社会稳定。

（四）进一步加大民生项目投入。按照保基本、广覆盖、可持续的原则，努力构筑社会保障的“安全网”，让发展成果与民共享。加大教育投入，加快中小学校舍安全和教师周转房建设步伐，整合优化教育资源，扎实推进素质教育，巩固和提高两基水平，努力推进城乡教育均衡化发展、标准化建设、规范化管理。加大卫生投入，加快中医院迁建步伐，继续实施乡镇卫生院和村卫生室改扩建项目，启动实施疾病控制、卫生监督、妇幼保健等公共卫生服务机构标准化建设。扎实做好就业和社会保障工作。巩固新农保试点工作基础，扎实做好扩面参保缴费和基础养老金发放工作。扩大基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险覆盖面。加大廉租房工程建设，切实解决城镇低收入家庭住房困难问题。加强价格监管，规范市场秩序。深入实施“放心”工程，加大药品、食品市场监管力度。强化安全生产监管，全面排查和治理重大安全隐患。加强社会治安综合治理和应急能力建设，提高应对突发事件的能力。认真落实移民政策，及时解决移民生产生活中的困难和问题。严格环保准入，坚决遏制高能耗、高污染行业扩张，扎实推进“创建省级环保模范城”基础工作。切实保护林业生态，积极争创全国绿化模范县。

（五）进一步加大信贷结构优化。要合理增加对“三农”和中小企业的信贷力度，支持以农田水利为重点的农村基础设施建设，继续满足重点产业和重点项目的合理资金需求。大力扶持民生工程，不断推动小额担保贷款、助学贷款、大学生村官创业贷款和扶贫贴息贷款等业务的加快发展。金融部门要探索与企业走担保与反担保、担保与联合担保的路子，在扩大抵押、放宽期限、放大倍数上找出路，在应收帐款、房产、土地、山林权证、机械设备、原材料及库存商品等物质上寻求新的抵押方式，及时推出“一企一策”新的信贷产品，不断扩大信贷规模，依据各自不同的信贷方向，努力挖掘各类资源和潜力，因企制宜，加大投融资力度。