卫生局内需项目扩大报告

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一、项目概况

卫生系统实施20*-2009年度扩大内需项目共5项，即*镇、*镇、*镇、*镇卫生院、县妇幼保健院。其中20*年扩大内需项目3个：*镇、*镇卫生院和*县保健院综合楼改扩建。2009年扩大内需项目2个：*镇和*镇卫生院门诊综合楼。规划建设规模3500平方米，总投资342万元（其中中央290万元、省级配套52万元）。5个单位建设项目均在原单位规划范围内建设，其中*中心卫生院、*镇卫生院、*镇卫生院均为撤除旧房扩建建，县保健院为改建、*镇卫生院扩建。

二、项目建设内容

5个项目建设内容除了*镇卫生院为住院楼外，其它均为门诊综合楼（业务用房），下达建设规模：县妇幼保健院1100㎡（改建）、*镇卫生院和*镇卫生院各700㎡（新建）、*镇中心卫生院400㎡（改建）、*镇卫生院600㎡。

三、投资计划批准情况、资金来源和支出情况

20*年投资下达计划（3项：*、*卫生院和县保健院）186万元，其中中央投资150万元，地方投资36万元，实际到位资金186万元（中央150万元、地方配套36万元。

2009年投资下达计划（2项：*和*卫生院）156万元，其中中央投资140万元，地方投资16万元，实际到位资金148万元（第三批项目*卫生院地方配套8万元未到位）。

总支出84万元。

四、工程进展情况

除了第三批扩大内需项目*卫生院在进行图纸设计外，第一、二批4个项目已2009年3月开工，目前已完成工程投资总额2*万元，占计划投资总额的60%。完工1个（县保健院），*、*、*卫生院已完成主体结构（封顶），进入装修、水电安装，8月底可全部建成完工投入使用。

（1）.*镇卫生院：建设性质新建，规划建设规模700平方米、总投资62万元（中央50万元、地方投资12万元），实际设计建设规模400平方米，工程总预算62万元，其中：土建52万元，地堪、设计、监理、质检、水电安装等10万元。到位资金62万元（中央50、地方配套12万元）。*镇卫生院建设于2月10日开工，目前正在第三层已浇灌封顶，进入装修、水电安装。至7月25日已完成投资约50万元。计划8月底完工投入使用。

（2）.县保健院建设项目：建设性质改建，规划建设规模1100平方米、总投资55万元（中央50万元、地方投资5万元），实际到位资金62万元（中央50万元、地方投资12万元）。3月25日开工，实际建设规模1120平方米，已完工，完成投资62万元。

（3）.*镇卫生院：建设性质新建，规划建设规模700平方米、总投资62万元（中央50万元、地方投资12万元），到位资金62万元。实际新建340平方米、改造旧门诊楼506平方米，工程总预算62万元，其中：土建53万元，水电安装、设计、监理、质检等9万元。3月10日开工，目前已完成第二层房顶浇灌，进入水电安装、装修，至7月20日已完成投资约50万元。计划8月底完工投入使用。

（4）*镇中心卫生院：建设性质改建，规划建设规模400平方米、总投资48万元（国债40万元、地方投资8万元），到位资金48万元。实际建设规模603平方米（新建），工程总预算69万元，其中：土建59万元，设计、水电安装、监理、质检、等10万元。3月4日开工，目前已完成二层房顶浇灌，进入水电安装、装修，至7月20日已完成投资约45万元。

（5）*镇卫生院：建设性质扩建，规划建设规模600平方米、总投资1*万元（中央100万元、地方投资8万元），到位资金100万元，省级配套8万元未到位。目前正在进行图纸设计中，计划9月份开工。

五、建设规模完成情况

下达规划建设规模3500平方米，实际设计建设规模3569平方米（*846㎡、*400㎡、*603㎡、*600㎡、保健院1120㎡，其中新建的1943㎡、改建1626㎡）。

预算投资情况

20*年下达投资：县保健院、*镇卫生院、*镇卫生院共186万元。其中中央投资150万元，地方配套36万元。

2009年下达投资（*中心卫生院）156万元，其中中央140万元、省级配套16万元。

六、项目资金到位及管理情况

目前已到位*、*、*、*镇卫生院和县保健院中央投资290万元、地方配套项目资金共48万元（*卫生院地方配套8万元未到位）。项目资金由财政专户储存。已拨付承建施工单位102万元，不存在滞留、挤占、截留、挪用，以及虚假冒领、铺张浪费建设资金等情况。

六、存在问题及下一步工作建议

1.*镇卫生院建设项目地点选择河道边建设不够理想，基础超深较大。

2.由于近期电力部门检修线路，电力供应不正常，影响工程进度。

3.由于我县工程建设造价在1300-1500元/平方米，建筑面积不能达到下达任务指标，加之项目建设单位除了县保健院属于全额拨款单位，*、*、*镇卫生院属于差额拨款单位，财政拨款仅占职工工资总额30%，建设项目单位无项目前期经费，项目单位还要承担地堪、设计、监理、质检、旧房撤除、办理各种许可证等费用，经济负担过重。

4.工程施工图纸设计算需2个月时间，因工程设计图纸不能按时提供，全部工程施工图纸至5月中旬才完成，无法按时进行工程预算、招投标，而上级要求工程必须在4月30日前动工，经县政府分管副县长批准，建设项目由正在实施国债建设项目施工单位续建。为保证工程按时施工，按上级要求边施工、边办证，目前第一、二批4个项目已完成图纸设计、工程预算、施工工程合同签订。第三批项目（*镇卫生院）正在进行图纸设计中。其次，卫生院土地属于行政划拨，原来没有办理土地证（费用高，卫生院难以承担）、建设用地规划许可证，因此，建设部门不办理建设工程开工许可证，目前正在协调处理中。工程廉政合同尚未签订，计划7月份完成建设工程各项手续办理和签订廉政工程合同。

下一步我们要加强工程质量督促检查，确保工程质量，按时完成项目建设任务。要尽快完善相关手续，做好资料收集。

由于我县工程建筑造价较高，建议上级部门在安排项目时结合当地实际，建筑规模与资金安排相适应。其次，我县属于国家重点扶持县，经济欠发达，财政收入低，难以配套项目前期费用，因此建议上级在安排项目时将项目前期经费纳入。