乡镇党委财政预决算工作报告

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受区政府委托，我向大会作年财政预算执行情况和年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、年财政预算执行情况

年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，按照区委提出的“三产主导、强工优农、开放拉动、民营兴区”的总体要求，开拓创新，扎实苦干，在广开财源、增强财政保障能力上做文章，大力组织收入，确保重点支出，圆满地完成了区十四届人大二次会议批准的财政收支预算。

年，区十四届人大二次会议上批准通过的年全区财政收入预算为37139万元，其中地方一般预算收入为6711万元，政府性基金收入为28万元，社保基金收入为4150万元。由于我区的项目推进和政府服务质量的提升，全年财政收入实现稳定超收，全部财政收入完成37826万元，较上年增加5811万元，增长18.15%，占年初收入计划的101.85%；区级地方一般预算收入完成7370万元，较上年增加1675万元，增长29.41%，占年初收入计划的109.82%。国税部门、地税部门组织收入分别较上年增长2.55%和35.91%。年全区政府性基金收入完成37万元，较上年增加9万元，增长32.14%，占年初收入计划的132.14%；全区社保基金收入完成8309万元，较上年增加3856万元，增长86.59%，占年初收入计划的200.21%。

年，全区安排一般预算支出36994万元，由于上级专款及超收安排等因素，全区一般预算支出调整为44270万元，比上年增加17318万元，增长64.25%。政府性基金支出预算安排312万元，执行中由于上级专款下达和超收等因素，政府性基金支出预算调整为677万元。社保基金支出预算安排4150万元，执行中实现超收，社保基金支出预算调整为8309万元。收支预算的调整情况已报经区第十四届人大常委会第十次会议通过。

按照上述收支情况和现行财政体制计算，年全区可用财力为55286万元，一般预算支出44270万元，结转下年支出11016万元，实现了当年财政收支平衡。政府性基金预算可用资金为677万元，政府性基金支出425万元，年终滚存结余252万元。社保基金预算可用资金为8309万元，社保基金支出8309万元，

回顾过去的一年，我区财政工作紧密围绕区委中心工作，以服务经济、转变职能为己任，树立大财政思维观，着眼生财、聚财、用财三篇文章，着力算好政治账、发展账、大局账，坚持改革与发展并行，开源与节流并重，管理与监督并举，取得了来之不易的好成绩。

（一）努力克服诸多不利因素，力保财政收入稳定增长

去年以来，宏观经济形势恶化，实体经济增长受阻，房地产行业整体低迷，机械制造业也受到冲击，这些因素直接影响到我区两大主要税源——房地产业和工业制造业。同时国家为扩大内需、拉动消费，出台了利息所得税免征等减税让利政策，也直接影响到我区的税收收入。面对诸多不利因素，全区上下在区委的正确领导下，以科学发展观统领工作全局，按照市委“开放创新、全民创业、特色创优、富民强市”的总要求，坚定信心谋发展，凝心聚力抓落实，完成全部财政收入37826万元，同比增长18.15%，其中地方一般预算收入7370万元，同比增长29.41％。

（二）全力支持项目建设，积极培育后续税源

项目是经济发展的重要载体，抓项目就是抓经济，抓项目就是促发展。年，我区财政开源节流，积极争取各方面资金，支持项目建设。千方百计支持工业园区建设，引进入园项目；扶助科技项目、技改项目发展；支持浅山区和信息产业带开发，积极培育税源经济。为培植我区的后续财源，全年共安排中小企业创业辅导基地建设项目资金1109万元，安排税源基地建设资金2130万元。为加速我区城市化建设，安排重点工程项目资金3467万元。

（三）落实以人为本的财政政策，进一步缩小公教人员待遇差距

年我区在财力拮据、资金紧张的情况下，确保了公教人员工资的按时足额发放，并安排资金322万元，用于发放公务员和事业单位工作人员新标准津贴补贴。

（四）加强支出管理，保障重点支出

在重点保证国家标准工资的按月足额拨付和机关正常运转支出的同时，超收财力主要用于以下几个方面：改善民生，提高社会保障水平投入1620万元；保护生态，改善城镇人居环境投入6706万元；繁荣文化，促进科技文化事业发展投入354万元；维护稳定，促进平安桥西建设投入211万元；务实增效，改善办公和服务条件投入553万元。

（五）非税财政收入稳步增长

年，全区政府非税财政收入累计完成2798万元，比上年增长39%，占年初预算的183.2%。其中行政事业性收费完成950万元，专项收入完成80万元，罚没收入完成853万元，国有资源有偿使用收入完成1012万元，非税收入呈现出稳步增长的态势。

（六）财政管理改革逐步推进

进一步规范了政府采购工作，实现了“管采分离”；财政集中支付工作稳步推进，顺利完成了建设局财政二级支付中心的撤并，试点推行了财政零余额账户支付制度，进一步推进了集中核算制向集中支付制的转轨；自主开发并应用“非税收支管理系统”，率先在全市实现了非税收入的实时监控，使非税收入管理更加科学、高效。

二、年财政预算草案

年是我区深入贯彻落实十七大精神、推进跨越式发展的重要一年。安排落实好今年的财政预算，对于全面推进桥西经济社会更好更快发展具有非常重大的意义。根据区委八届六次全会及全区经济工作会议精神，年财政预算安排的指导思想是：坚持以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，以科学发展观统领财政工作全局，全力实施“民营活区、工业立区、三产强区、文化兴区”战略；按照区委完善机制，优化环境，强化落实，保持增长要求，坚持发展优化,积极培植财源,保持经济平稳较快发展;坚持依法治税,优化税收征管,实现财政收入稳定增长;坚持以人为本,调整支出结构,大力支持和谐社会建设;坚持深化改革,推进机制体制创新,不断提高财政管理水平，促进全区经济社会更好更快地发展。

按照以上指导思想,年预算编制坚持如下原则：一是综合预算、统筹安排原则；二是保证重点、定额管理原则；三是项目预算、绩效管理原则；四是依法理财、勤俭节约原则。

年预算安排的主要思路：一是缩小个人部分基本支出市区差距；二是正常公用经费剔除物价变动、核算口径等因素，预算安排零增长；三是引入“绩效评价”概念，合理安排项目预算；四是尝试编制收支分离预算；五是对福利费、培训费、工会经费、离休干部医药费、特需费统一计提或安排，集中管理；六是安排一定标准的教育生均公用经费；七是在预算中设立政府基金；八是建立预算项目库，较大型项目纳入政府集中管理。

年，根据我区经济发展状况，按照13%的增幅安排区级收入预算，全部财政收入安排42745万元，较年增加4919万元。经测算，区级一般预算收入为8099万元，较上年增长9.89%。按体制计算，当年财力为29152万元，上年结转财力11016万元，安排支出40168万元。政府性基金收入安排37万元，上年结转252万元，支出安排289万元；社保基金收入安排4753万元，支出安排4753万元。

三、开拓创新，真抓实干，确保圆满完成年财政预算

(一)积极运用财政政策手段，大力支持经济又好又快发展

继续支持强工战略。财政在支持经济的过程中，要变被动服务为主动服务，在确保收入的前提下为企业提供一个宽松的环境。以企业增效、财政增收为目标，着力支持做大做强项目产业，广泛培植财源。

发挥财政政策和资金的引导作用。继续运用税收、贴息、补贴、以奖代补等手段，将财政资金重点投向产业规模大、科技含量高、市场竞争力强的企业，提高企业自主创新能力和市场竞争力，为税收持续增长奠定良好基础。

优化环境，促进招商引资。积极支持科技、教育、人才发展战略的实施，优化经济发展的财税环境，不断增强全区的综合竞争力，推进经济社会可持续发展。

(二)依法强化收入征管，努力实现财政收入稳步持续增长

认真开展税源摸底，创新税源管控机制。要理顺财政体制，按属地管理原则搞好区内企业纳税情况的摸底调查，掌握第一手资料，增强组织收入工作的主动性。要增强税源意识，加强对重点行业、重点领域、重点部门、重点税种的监控，强化征管、强化协作、强化调度。要关注重点企业、重点行业，进一步完善对财税部门和税源大户的激励措施，充分调动增收积极性。

密切关注收入动态，科学分析收入形势。要继续完善财税联席会议制度，及时联系，互通情况，强化税源监控，搞好税收的及时均衡入库，努力提高税收收入质量。要加强财税网络信息系统建设，实现网络互联、互通，实现税收基础信息共享，提高财政部门掌控税源和指导组织收入工作的能力。要坚持依法治税，实行财政收入“月考核、季调度”制度，做到应收尽收。

强化非税收入征收，提高财政收入质量。进一步完善非税收入管理政策和制度，加强非税收入和政府性基金的征收管理，完善行政事业性收费和罚没收入管理办法，严格按规定纳入预算，实行规范化管理。制定非税收入信息统计分析制度，建立健全奖惩机制，坚决纠正违规收费。加强对非税收入的监督检查力度，确保非税收入及时足额上缴财政，做到应缴尽缴，努力探索监管新机制。

(三)调整优化支出结构，提升重点支出保障能力。

继续按照“存量适度、增量倾斜”的原则，提升重点支出保障能力

适当加大对城市建设重点项目的支出。支持城市建设重点项目，是提升城市现代化水平的重要标志，是广大人民群众关心关注的热点，也是财政运用市场运作手段积极支持和促进的重点。

适当加大对“三农”资金的投入。深入贯彻党的十七届三中全会精神，切实做好三农工作，保证财政对农业的投入增长幅度高于经常性收入增长幅度。

适当加大对就业、再就业、低保等社会保障的投入。建立与完善协调发展的社会保障体系。

适当加大对教育、文化、卫生、科技等社会事业的投入。促进教育、文化、卫生、科技等社会事业发展，是落实科学发展观的重要内容，也是财政支持的重要方面。

(四)深化财政体制改革，不断推进公共财政管理水平

继续深化部门预算管理制度改革。推进全口径预算，提升预算编制的完整性、科学性；细化收支预算，科学、规范地编制部门预算；加强项目支出预算管理，试行重大项目预算论证和听证制度；进一步完善预算决策机制，逐步试行财政支出绩效评价管理制度。

进一步推进国库集中支付制度改革。以建立国库集中支付管理软件和总预算会计核算软件为切入点；逐步推行财政零余额账户支付制度，进一步扩大财政零余额账户支付试点单位范围；逐步完成集中核算到集中支付的全面转轨;进一步提高资金支付效率和安全性，建立规范的财政国库集中支付制度。

加大政府采购管理和改革力度。进一步拓宽政府采购范围，扩大政府采购规模，规范采购行为，对部门预算安排的采购项目一律按规定执行，增强政府采购执行的约束力。

加强行政事业单位财务和资产管理。在摸清各单位的资产状况，规范各单位财务和资产处置行为的基础上，确保国有资产保值、增值，为编制部门预算提供真实可靠的数据，实现资产管理与预算管理的有机结合。

(五)完善财政监督管理，严格财经工作秩序

认真贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》，进一步加大财政监管力度，强化和完善内部监督制约机制，自觉接受区人大、区政协、区审计部门以及社会的监督；严格执行《预算法》、《行政许可法》，自觉依法行政；严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，严肃处理财政违法行为；严格执行《会计法》，推动新会计准则的全面施行；严格执行《政府采购法》，积极扩大政府采购范围；严格执行非税收入管理相关法规，规范非税收入征收管理；按照相关规定的要求，进一步健全完善并严格执行财政专项资金管理的各项规章制度，不断规范财政资金监管，预防财经违法行为的发生，积极有效地维护财经秩序。

各位代表，年的财政预算收入任务艰巨，收支矛盾仍很突出，我们要在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人民代表的监督和指导，认真听取政协委员的意见和建议，紧紧围绕“民营活区、工业立区、三产强区、文化兴区”的四大战略，大力弘扬“团结、务实、创新、争先”的桥西精神，竭心尽力，迎难而上，为圆满完成年财政预算任务而努力奋斗!