财政年度报告
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尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受市政府的委托，现在向市人大常委会作财政决算（草案）的报告，请予以审议。
，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，圆满地完成了财政工作任务，较好地保证了工资等各项重点支出的需求，有效地促进了市域经济健康快速发展。
在市四届人大四次会议上，审议通过了财政地方一般预算收入预算33,000万元，加上上级财政补助收入54,188万元，加上年结余11,196万元，全年可用财力98,384万元（不含专项），财政支出相应安排98，384万元。
一、财政收支决算情况
（一）财政收入完成情况
全口径财政收入完成80,688万元，为年初预算67,900万元的118.8%，超收12，788万元，同比增长32.1%，增收19，622万元。其中地方一般预算收入完成40，588万元，同比增长35.3%，增收10，588万元；基金收入完成18,986万元。
财政三部门完成情况:国税局收入20,603万元，同比增长10.5%，增收1,961万元。地税局收入26,001万元，同比增长8.6%，增收2,067万元。财政局收入34，084万元。
主要收入项目完成情况：增值税完成18,444万元,同比增长11%,增收1,808万元；消费税完成583万元,同比增长13.4%,增收69万元;营业税完成12,224万元,同比增长19.1%,增收1,961万元；企业所得税完成7,028万元,比同期减收732万元；个人所得税完成4,135万元,比同期增收11万元；城市维护建设税完成1,745万元,同比增长5.5%,增收91万元;其他各项工商税收完成4,600万元,同比增长81%,增收2,057万元。行政性收费完成3,057万元,同比增长132%,增收1740万元；罚没收入完成3,720万元,同比增长19%,增收588万元；专项收入947万元，同比增长3%，增收27万元；国有资源有偿使用收入完成5,219万元，比同期增收4,960万元；基金完成18,986万元，同比增长74%，增收8,042万元。
（二）财政一般预算支出决算情况一般预算支出完成215,620万元，同比增长40.8%，增支62,442万元。
主要支出项目完成情况是：
一般公共服务支出18,524万元，同比增长14.9%，增支2400万元；国防支出115万元，同比增长12.7%，增支13万元；公共安全支出11,896万元，同比增长113%，增支6311万元；教育支出34,130万元，同比增长9%，增支2,816万元；科学技术支出1,342万元,同比增长29.3%,增支304万元;文体体育与传媒支出2,114万元,同比增长58.6%,增支781万元;医疗卫生支出12,352万元，比同期减支5,498万元，主要是专项资金减支；环境保护支出5,437万元，比同期减支318万元，主要是专项资金减支；社会保障和就业支出16,730万元,同比增长9%,增支1,384万元，城乡社区事务支出24,951万元,比同期增支12,006万元;农林水支出52,961万元,同比增长97.5%，增支26,139万元；交通运输支出7,183万元，同比下降17.7%，减支1549万元；其他支出完成27,885万元，同比增长172%,增支17,653万元;基金支出14,063万元。
（三）财政收支平衡情况：
从收支完成情况看，预算执行情况是好的，经过哈市财政局审核通过的财政决算收支平衡结果是：
一般预算收入完成40,588万元，上级补助收入170,766万元，上年结余收入11,196万元，调入资金111万元,总收入222,661万元，一般预算支出215,620万元，上解支出1,966万元，年终滚存结余5,075万元，结转下年支出4,079万元，净结余996万元。
（四）财政基金预算收支决算情况
基金收入18,986万元，比上年增长73.5%,增收8,042万元。
基金支出14,064万元，比上年增长68.7%,增支5,726万元。
经过哈市财政局审核通过的财政基金预算平衡结果是：
基金收入18,986万元，上级补助收入3,332万元，上年结余收入21,503万元,基金总收入43,821万元，基金支出14,063万元，调出资金111万元，年终结余29,647万元。
二、预算外收支平衡情况
预算外收入2,017万元,比同期减收1,034万元。
预算外支出2,563万元，比同期减支329万元。经过哈市财政局审核通过的预算外收支平衡结果是：
预算外收入2,017万元，预算外支出2,563万元，上年滚存结余2,610万元，年终结余2,064万元。
三、财政预算执行采取的主要工作措施及工作成效
一、注重推进科学发展，财政收入创历史新高。全口径财政收入80,688完成万元，为年初预算的119%，同比增长32.1%，增收19,622万元,突破8亿元大关;其中上划收入完成21,114万元，为年初预算的89%，同比增长5%，增收992万元；地方一般预算收入完成40,588万元,为年初预算的123%，同比增长35.3%，增收10,588万元；基金收入完成18,986万元，比同期增收8,042万元。
二、注重支持工业发展，财源建设增加新投入。财政部门紧紧围绕保增长要求，坚持以工业、园区、重点项目建设为抓手，积极多方筹措落实资金，全力为我市经济赶超发展提供财力保障，支持夯实拓宽财源税源基础。一是投入2,200万元继续支持牛家工业园区基础设施建设，为进一步发挥牛家工业园区的招商引资载体功能奠定了坚实的基础。二是加大了对企业的扶持力度，拨付企业技术改造资金3,200万元，保障了重点税源企业的可持续发展。三是兑付发放“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”补贴资金2,550万元，扩大了农村消费需求，拉动了经济增长。四是拨付上年专项7,900万元，当年专项104,000万元，直接推动了一些大项目的发展进程，同时也促进了相关建设事业的发展。
三、注重打造公共财政，保障民生加大新力度。紧紧围绕保民生要求，财政部门进一步转变发展理念，推进完善公共财政体系，在加大财源建设投入力度的同时，积极调整优化支出结构，保障重点支出需求，财力进一步向重点民生工程倾斜，着力改善民生，确保法定增长，促进社会和谐。一是全市财政用于教育、农林水、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护等涉及民生支出121,609万元，占财政一般预算支出的56%，比上年增加25,023万元，增量历年最高。其中通过“一卡通”直接下达拨付各项强农惠农补贴23,700万元。基本养老保险投入35,769万元；再就业资金投入2,512万元；城市低保投入4,259万元；农村低保投入1,661万元；医疗保险投入3,137万元；新农村合作医疗投入5,229万元，参合率达到98%。落实了义务教育保障机制有关政策，拨付了农村义务教育专项资金3,850万元，使广大群众共享了经济社会发展成果。二是加大城乡公益事业和基础设施建设投入力度，总投资8,500万元,使城乡面貌和基础设施建设发生了历史性改观。主要支持了市区内主干道路扩建改造,城区供水工程和给排水管网改造，城市污水处理工程，垃圾处理厂建设及集中供热后续改造工程项目建设等,使这些工程如期得以完成。城区环境靓化予以整治,更新城市灯饰，采购了一批新式环卫专用设备工具，加大清冰雪的工作力度等。这些项目的建成和实施在很大程度上美化了五常城市环境和方便了群众日常生活。拨付农村一事一议、新农村建设、标准化大棚等资金4,800万元；拨付棚户区、泥草房改造资金3,200万元，提高了城乡居民生活水平和生活环境，改善了城乡居民的居住条件。三是大力压缩一般性支出，推进勤俭节约。我们财政部门认真落实中央、省、市厉行节约的各项要求，坚决压缩一般性支出，确保实现了公用行政经费压缩控制目标。
四、注重密切联系渠道，争项目争资金取得新突破。年初以来，在市委市政府党政领导的高度重视及有关部门密切配合支持下，财政部门紧紧抓住国家实施扩大内需、保增长积极财政政策的有利机遇，积极与上级财政部门联系汇报，全力争取上级项目建设及转移支付资金的支持，全年上级拨付专项等补助资金170,766万元，比上年增加43,527万元，一方面减少了我市财政面临的收支紧张的压力,另一方面实现了保稳定，更好地创造了社会和谐。
五、注重深化财政改革，管理效能得到新提升。财政部门继续推进财政管理向精细化、科学化转变，财政管理效能进一步提升。一是在加强财源税源调查和收入征管方面，积极联合国税、地税加强各项财源税源调查摸底；推进完善房产税和建筑安装税一体化征管，杜绝了相关收入的流失，对房屋租赁税，由税务部门委托乡镇代收，各乡镇深入各家各户、登记摸底，防止了收入流失，确保了应收尽收。二是在规范财政收支运行方面，部门综合预算管理已经推行，政府调控能力得到提高。公务卡改革试点工作正在进行，公安局、国土资源局、财政局三个部门已正式启用公务卡，明年将扩大公务卡使用范围。国库集中支付改革工作已于今年1月1日正式转轨，实行零余额账户管理。三是在严格资金使用监管方面，进一步加强日常财务监督，查出问题及时处理处罚，并积极督促有关单位加强整改。
六、注重加强正确引导，干部队伍呈现新面貌。年初以来，我局能够认真学习科学发展观，以健全民主集中制为重点加强班子自身建设，以增强政治意识和大局意识为重点加强思想建设，以造就高素质的干部队伍为重点加强组织建设，以狠抓落实、增强执行力为重点加强作风建设，以完善惩治和防御体系为重点加强反腐倡廉建设，以落实为民理财、为民服务的财政工作宗旨为重点加强财政文化建设，财政干部队伍素质进一步提升，执行力、操作力切实增强，工作积极性充分调动，有效展现了财政部门和工作人员的良好形象和精神风貌。
各位主任、委员，过去的一年，财政工作虽然取得一些成绩，但也面临发展中的困难和问题。我们将按照市委、市政府的工作部署，充分发挥财政的职能作用，狠抓增收节支，切实保障重点支出需求，加强财政监督，规范财政管理，推进财源建设，健全和完善公共财政管理体制，增强经济增长力和动力，努力实现全市经济社会又好又快发展。在此，请各位主任、委员对财政工作一如既往地给予关心、监督与支持，使财政在促进我市经济发展中发挥更大的作用。
