效能监察工作报告
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2014年在集团公司的正确领导下，我核电公司以科学发展观为指导，以创先争优活动为动力，认真贯彻落实“2014年效能监察工作计划”，围绕效能监察工作任务，结合本公司实际，切实提升管理效能，对项目管理、成本管理、资金管理、合同管理等专项工作，进行了立项和监管，深入开展效能监察，较好地完成了效能监察工作任务，取得了一定成绩。现将2014年效能监察情况具体报告如下：
一、统一思想，明确目标，积极开展效能监察工作
2014年，我核电公司认真学习集团公司有关效能监察工作的一系列文件精神，统一了思想，提高了认识，明确效能监察工作要围绕集团公司和核电公司的工作部署与工作精神，着力加强对集团公司和核电公司决策部署的执行情况的监督检查，着力建章立制，堵塞漏洞，开源节流，降本增效，规范操作程序和工作方法，突出重点部位和关键环节，发挥效能监察的效益、效率、效果评价和监督保障作用，为实现我核电公司2014年各项工作目标任务提供有力保证。
在深入开展效能监察工作中，我核电公司按照“实施效能优化升级，提高企业管理效能”的要求，紧紧抓住“选题立项、工作实施、效果评价”三个环节，构建高效的领导体制，保持完整的责任体系，形成综合的监控机制，立足完善配套的工作制度、操作规程，确立公平合理的评审标准。把效能监察工作和公司日常管理工作做到同部署、同落实、同检查、同考核，在管理中加强监督，在监督中提升管理，形成以制度管人、管事的机制，把效能监察工作融入核电公司的日常管理中，为强化核电公司内部管理、提高核电公司经济效益，打造本质廉洁型核电公司发挥效能监察作用。
二、结合实际，立足重点，认真做好效能监察工作
2014年我核电公司按照集团公司《开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的要求，结合本公司实际情况，立足重点，认真组织开展了专项治理工作。在周密部署准备的基础上，对2012年以来开展的核电项目前期工作进行效能监察，重点对项目决策、招标投标、合同审批、物资采购和资金管理方面进行效能监察，充分发挥效能监察在提高工作效率，提高经济效益，加强党风廉政，建设和谐核电公司的作用。
1、强化对项目决策及审批程序的效能监察
按照集团公司《实施方案》的要求，我核电公司结合公司实际工作情况，针对公司已开展前期工作的安徽安庆、江西鹰潭、福建霞浦、河北、浙江苍南、江苏盱眙六个项目的项目决策及审批程序进行效能监察，重点效能监察是：项目决策、审批程序是否依法合规；招标投标活动是否规范；合同审批资料是否齐全，审批程序是否规范，重大合同是否会审会签，项目设计、采购、施工、监理等各环节是否都签订合同，合同条款是否完备，与招投标文件是否一致，结算内容及款额是否与合同及变更条款相符；物资采购和资金管理是否规范；有关投诉和举报是否得到及时受理等进行。经过效能监察确认：2012年以来，我核电公司在核电项目开发方面的工作主要处于厂址普选和项目初步可行性研究阶段，没有国家正式批准开展前期工作、在建或竣工的规模以上工程建设项目，未涉及核准、建设、运营等程序。各项目的立项、重大决策严格按照公司审批程序流转。安徽安庆核电项目、江西鹰潭核电项目、福建霞浦核电项目、河北选址工作、浙江苍南核电项目和江苏盱眙核电项目，项目决策及审批程序依法合规。
2、强化对招投标活动的效能监察
我国的核电起步晚、项目少，业界具有核电工程设计资质的设计单位很少，目前仅有上海核工程研究设计院、核工业第二研究设计院等核工程设计院以及六大区电力设计院、部分省级电力设计单位。而核电项目初可研工作涉及的技术研究专题主要有地震地质、岩土工程、气象、水文、环境等，这些专题的专业性强，且需长期大量的观测、统计资料，各设计单位在不同区域各有资料和研究的优势，因此形成了独特的唯一性，很难市场化。按照核电业界的惯例，在确定技术服务承担单位时，一般在对潜在设计单位充分考察的基础上，采用议标的方式。我核电公司在开展项目开发的商务活动中，尽可能通过招投标确定项目承担单位，但同时也要兼顾核电市场特点。经过效能监察确认：2012年以来，公司开展招投标的项目有两项：一是江苏盱眙项目初可研阶段地震调查评价专题，二是江苏盱眙项目初可研阶段岩土工程勘察专题。两个项目的招标活动严格遵循了公开、公平、公正的原则，合法合规、程序规范、监管到位，不存在规避招标、虚假招标的情况。江苏盱眙项目初可研阶段岩土工程勘察专题中标价格为97.76万元，与实际发生额102.84万元不符，是由于厂址地质问题，必须调整工作方案，由此增加了工作量，其增加费用得到公司总办会的确认。
3、强化对合同审查的效能监察
2012年至2013年底，我核电公司在核电项目开发中共签订合同22份，其中，18份合同属项目可行性研究技术咨询合同，3份合同属厂址修路协议，1份合同为筹建处办公用房装修合同。经过效能监察确认：一是我核电公司在项目合同管理中严格遵守国家相关法律法规和集团公司有关合同管理规定，合同的签订和执行按程序进行，合同审批资料和文本齐全。二是2012年底，我核电公司制订了合同管理制度和招投标管理制度。从2013年开始，各项目合同工作都遵循了立项、会签、逐级审批的工作流程。对于一些重大合同、疑难合同，均向公司法律顾问征求意见，确保合法合规。三是合同支付的每一笔款项，业务部门、合同归口管理部门、财务部门都严格对照合同条款进行审查，并根据公司财务管理制度进行结算支付。
4、强化对物资采购和资金管理的效能监察
目前，我核电公司各项目开发工作尚未进入国家核准阶段或工程建设阶段，所以没有发生工程设备采购活动。经过效能监察确认：我核电公司在项目开发工作中，购置了一些家具及办公设备，所有采购活动都严格按照公司审批程序进行。通过预算管理、签报申请、总办会决议等，较好地完成了年度预算目标，没有发生违规使用资金和严重超预算等问题。
三、认真做好福建霞浦核电项目效能监察工作
我核电公司选定“福建霞浦核电项目前期工作规范管理”作为今年效能监察工作的项目，重点对项目管理、成本管理、资金管理、合同管理等重点环节进行效能监察，确保福建霞浦核电项目能够严格履行决策程序，加强核电项目前期工作过程监督，提高前期工作质量和投资效益，做到管理规范、项目优质、资金安全、干部廉洁，避免出现违规违纪问题。
1.霞浦核电项目初可研工作进展良好
我核电公司批准霞浦核电项目初可研工作预算经费共计700万元。霞浦核电初可研工作因有上一轮的基础，确定了“尽量利用已有工作成果、以补充资料为主”的工作原则。2013年10月，公司向上海核工程研究设计院发了委托其开展华能霞浦核电项目初可研工作的函。经福建前期办与上海核工院研究，初可工作共设置6个外委专题，选择霞浦核电原专题承担单位。本着“双赢”的原则，按专题工作量合理核算费用，2013年底以来，经过多次组织召开初可研工作协调会进行议价，各专题费用均低于新厂址的专题费用，将初可研总费用严格控制在预算700万元以内。现在初可工作已有初步报价和合同文本，拟于近期提交公司总办会讨论。目前，初可研专题研究工作中的岩土工程勘察专题已完成最终成果验收，地震地质专题、环境资料调查专题、气象资料调查专题都已具备最终成果验收条件，陆域水文专题与海洋水文专题仍在进一步收资及编制报告中。截止8月底福建办共发生前期费用239.43万元（不含将要支付的军事补偿费450万元），其中厂址普选费30万元，办公费、差旅费、业务招待费等费用209.43万元。
2.霞浦项目的军事问题取得了突破
2014年8月3日，集团公司张廷克副总经理主持召开专题会议，原则同意核电公司与军方签订军事设施调整协议，支付军事设施调整方案论证设计费450万元。目前，核电公司、霞浦县政府与海军福建基地（92403部队）三方关于军事设施调整协议已签订。与空军的军事设施调整协议签订工作军方正在办理之中，争取年底之前取得南京军区批复文件。
3.霞浦核电项目初可研工作中存在的问题
虽然霞浦核电项目初可研工作总体情况良好，但也存在一些问题，影响了工作效率。一是回京核销费用占用时间过长，影响了工作效率；二是在装修期间，福建办看不到公司文件，影响了工作开展；三是初可研工作进度还可加快，以便保证初可研工作按期完成。
四、效能监察工作存在的不足问题
我核电公司按照集团公司有关效能监察工作精神与要求，认真、扎实、细致开展效能监察工作，虽然取得了较好的成绩，但还是存在一些不足问题。
一是效能监察意识还没有深入人心，还没有形成效能监察的长效机制，需进一步提高核电公司全体干部、员工的效能监察思想认识，使效能监察工作人人重视、事事把关，促进效能监察工作全面顺利开展，取得实际成效。
二是核电项目管理要加强规范，特别对初可、可研委托设计单位以及承担专题研究单位的选定，从过程到结果，要在工作程序上进行规范，不要再出现前期办（筹建处）给领导写报告，领导批示给前期办（筹建处）办理，公司职能部门一边看的现象。
三是持续开展效能监察工作不够，做到效能监察工作关口前移，在干部、员工中深入开展廉政教育，特别是对管钱、管物的干部、员工加强教育，做到公正办事，廉洁从业等方面工作有待加强。
五、今后加强效能监察工作的建议
一是健全核电项目前期工作管理体制，制订公司项目前期工作管理规定。加强对项目建设决策程序的监管，严格履行项目决策程序。完善公司项目决策制度，修订公司战略与规划管理规定，重大事项决策规定，进一步明确决策权限，健全决策制度。
二是修订公司招标投标管理规定和招标投标监督管理办法，进一步规范公司的招标投标行为。加强对项目招标投标的监管。
三是严格项目的合同订立和履行，加强对合同会签、审批、履行等程序的监管，完善合同会审会签制度，进一步规范合同管理。
四是加强对项目重要物资设备采购的监管，加强项目资金监管，控制建设成本，确保资金安全；建立完善投资评审、项目结算评审制度，加强跟踪审计。
2014年，我核电公司认真努力工作，切实抓好效能监察工作，虽然取得了一定的工作成绩，但是从科学、发展的眼光看，还是需要继续努力和提高。今后，我核电公司要继续加强学习，深化管理，提高效能监察工作的深度、广度与力度，按科学发展观的要求，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项效能监察工作提高到一个新的水平，为完成效能监察工作任务，促进工作发展酒店，营造廉洁自律风气，做出应有的努力与贡献。
