财政预算执行情况工作报告
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2015年，我县财政工作在新区党工委(县委)的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以科学发展观为统揽，紧紧围绕县十四届人大一次会议确定的财税目标任务，面对金融危机挑战，强化责任、克难奋进，落实措施、增收节支，实现了预算收支平衡，财政运行总体平稳的目标。
（一）全县地方财政一般预算收支预算执行情况
全县地方财政一般预算收入完成54,042万元，为调整预算54,000万元的100.08%，比上年增收10,844万元，增长25.10%；全县地方财政一般预算支出完成59,038万元，为调整预算43,012万元的137.26%，比上年增支14,511万元，增长32.59%；省、市级一般预算专项补助支出完成14,119万元，比上年增支9,035万元，增长177.71%。
全县地方财政一般预算收支平衡情况是：地方财政一般预算收入54,042万元，转移性收入24,973万元，上年结余2,113万元，收入方总计81,128万元；地方财政一般预算支出59,038万元，转移性支出22,046万元，支出总计81,084万元。收支相抵，实现财政收支平衡，略有结余的年度目标（上述数据以市对县决算批复为准）。
（二）全县地方财政基金预算收支预算执行情况
全县地方财政基金预算收入完成10,229万元，为调整预算10,274万元的99.56%，比上年减收2,543万元，下降19.91%；地方财政基金预算支出完成10,229万元，为调整预算10,274万元的99.56%，比上年增支3,935万元，增长62.52%；省、市级基金预算补助支出完成4,756万元，比上年增支2,972万元，增长166.59%。全县地方财政基金预算平衡情况是：地方财政基金预算收入10,229万元，地方财政基金预算支出10,229万元，地方财政基金预算实现收支平衡。
二、我县财政工作，主要呈现以下特点：
（一）加强收入征管，确保财政收入任务完成
今年以来受国际、国内金融形势影响，整个经济增长放缓，加之国家宏观政策调整，金融机构银根紧缩，使得新区预计动工部份项目资金到位慢或迟迟未动，建安营业税、耕地占用税预期目标不能完成；云南铝业股份有限公司受电价上涨、铝价下跌等因素影响，增值税预期目标不能完成，财税工作面临了前所未有的困难。财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，创新工作方式方法。通过深入基层，深入企业，深入重点税源，埋下身子扎实细致地搞调查研究，采取税收重点大户和零星小户齐抓并进的措施，切实抓好财政收入组织工作，税收收入同比增长37.40%，非税收入同口径同比增长50.84%，确保了市下达地方财政一般预算收入增长目标，保证了地方财政一般预算收入的稳步增长。
(二)认真开展招商引资工作，努力培育扶持财源
高度重视非公经济发展，发挥财政资金导向和激励作用，引导工业、农业产业结构调整和升级，为工业园区申报了信息化建设及基础设施建设项目；为云牛乳业、斗南花卉、超利经贸、三人食品等企业申报了商贸流通发展扶持项目；为云南铝业、呈达玻璃等企业申报节能减排项目；为东晟水泥申报了中央淘汰落后产能项目；为昆明薄田商贸、一条龙企业集团、旭龙农产品等企业申报了乡镇企业发展扶持项目；为云南信威、龙城农产品、华泰联花卉等企业申报了外经贸发展扶持项目。积极为云南铝业、龙城农产品批发市场、斗南花卉等13家县域企业争取到各类扶持资金349万元。
（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度
按照“以收定支，量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。
一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保了工资足额发放和机构正常运转。
二是坚持以人为本，认真落实各项惠民政策。落实农村义务教育保障规定，及时拨付农村义务教育专项资金970.36万元，既提高公用经费保障水平又有效缓减了贫困寄宿学生的负担；继续推进被征地人员基本养老保险制度，为全县7,439人办理了参保手续，现有6,204人每月按时领到了生活保障金；不断扩大新型农村合作医疗覆盖面，共拨付新合医资金850万元，审核报销医疗资金912万元，参合人员8,391人受益；拨付城市居民最低生活保障资金117.2万元，确保了全县享受城市低保待遇的贫困家庭4,186户，城市低保人员6,253人次领到了生活保障金；拨付农村居民最低生活保障资金56.6万元，确保了全县享受农村低保待遇的贫困家庭6,021户，农村低保人员6,705人次领到了生活保障金；努力扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，安排资金14万元，使参保人数扩大到70,191人；通过农民补贴一折通专户发放粮食综合补贴、退耕还林综合补贴资金129.45万元，拨付水库移民财政扶持资金114.57万元，让广大农民实实在在地享受到公共财政带来的实惠。
（四）积极争取上级资金补助，有效缓解新区建设财政困难
一是通过积极向省、市有关部门反映汇报我县经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使上级有关部门及时了解我县运行状况，加大了对我县的支持力度，2015年上级共安排专项补助资金18,913万元，比上年增长176.47%，有效缓解了新区建设的财政困难。
二是围绕增收节支中出现的问题和困难，积极努力与市财政局，三个开发区进行沟通协调，特别是“两乡一街道”托管三个开发(度假)区的过程中，坚持有利于新区建设的原则，及时向上级提出行之有效的对策和建议。
三是在确保平衡上积极与市政府、市财政局沟通协调，对财政体制，特别是新城范围新增一般预算收入上解50%部份，减少上解近1.5亿元，支持新区建设。
(五)努力搭建政府融资平台，有效支持新区建设
充分发挥国有资产经营投资公司政府融资平台职能作用，到2015年底累计融入资金7.46亿元。积极发挥人民政府金融工作办公室职能作用，加强政府与各金融机构之间的合作，增强政府服务金融发展和企业融资的能力，实现产融有效结合，助推我县各项目标任务的完成；不断完善融资资金管理体制，研究制定本年到期债务打捆处理方案，按期归还到期贷款本息，确保政府信誉；完善财政支农周转金和农村合作基金会借款的催收等法律手续，有效降低政府债务风险。
（六）重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶
一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进；二是加强了支出进度管理。及时落实资金支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要；三是开展全县政府采购执行情况检查，为建立健全部门科学的政府采购管理体制奠定了基础；四是按照省、市深化乡镇财政预算管理方式改革意见，进一步调整和完善了县乡财政管理体制。
各位代表：2015年，我们狠抓财政增收节支工作，完成了年度财政目标任务，解决了群众关心的一些热点、难点问题，预算执行情况良好。在看到财政工作成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我县经济社会发展水平仍然不高，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政刚性支出增长过快，财政供给与需要的矛盾较突出；三是按照科学发展观要求，许多亟待加强的经济社会发展薄弱环节保障力度还不够；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。
