公司管理体系评审汇报

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公司于今年8月16日了b版质量、职业健康安全和环境管理体系文件，并在全公司实施运行。我分公司在公司文件的基础上，结合自己的专业特点，又编制了钢结构分公司的b版《管理分手册》，两套文件一起运行。现就我分公司管理体系的运行实施情况作一简单介绍。

一、组织机构和职责的建立与运行

公司的《管理手册》中详细阐述了职责与权限，分公司的《管理分手册》也就此问题进行了清楚地表述，建立了钢结构分公司《组织机构图》，《质量职能分配表》，《职业健康安全职能分配表》，《环境职能分配表》。管理体系运行后，为了确定各部门之间的工作接口及职能部门的岗位职责权限得到明确无误的规定，要求职能部门建立《部门职责分配表》，分别明确在质量、职业健康安全和环境管理体系中各部门的主、次责，并按照全员参与的原则，又明确出各条款的责任人，真正将责任落实到每个人的身上。

二、质量、职业健康安全、环境管理方针

为了能够更好地理解管理方针的内涵和释义，分公司于2005年8月26日召开了由分公司经理主持的专门会议，原创：对管理方针的释义及其包含的承诺内容进行了讲解，并要求各部门的负责人要将管理方针传达到为公司或代表公司工作的全体员工，生产科、项目经理部等部门还要将方针传达到顾客和相关方。

三、质量、职业健康安全、环境管理体系目标、指标及管理方案的完成情况

根据公司的目标、指标，结合实际情况，分解制定了分公司的目标和指标，各部门在此基础上，根据工作的范围分解确定了部门内的目标和指标。目标的分解基本到位，并且是量化的，可以进行监督和测量。

具体完成情况如下：

1、分公司全年生产指标计划完成产值1.5亿元，1-11月实际累计完成产值1.487亿元；

2、工程质量一次验收合格率100%；

3、合同履约率100%；

4、安全生产无重大施工和交通事故，无火灾、触电事故，无职业病和中毒事件的发生；

5、生产、生活中产生的可利用和有害的废弃物都进行收集，并安全处理；

6、节能意识增强，水、电能源消耗比现行定额降低，

四、产品质量趋势分析

针对本专业分公司的特点，对产品的质量趋势进行了分析：根据质量分析报告，反映出三个季度共开具整改通知单45份，主要问题集中在焊接、组装和涂装工序，目前应定车间制作为控制的重点，要求质量控制部门严抓质量关，车间与分包方紧密配合，严格执行各种工艺要求，避免或减少此类问题的重复出现；三个季度送检钢材89组次，检测结果全部达到规范标准；三个季度送检监视和测量设备11批次，全部取得合格证书；三个季度提供了15项工程的质量保证资料，完成了14项工程资料的归档。

五、重大危险因素、重要环境因素控制情况，绩效监视和测量情况

分公司危险源和环境因素辨识小组按照体系的要求，对作业区、厂区、生活区及施工现场的危险源和环境因素进行了辨识，共辨识出危险源213条，其中重大危险源18条；识别出环境因素99条，其中重要环境因素12条。针对这些重大危险源和重要环境因素，分别制定了职业健康安全管理方案和环境管理方案进行控制，而且还有针对性地制定了一些详细的文字化方案，并落实了责任人、完成时间、资金预算等内容。实施后，通过绩效监视和测量反应出重大危险因素和重要环境因素得到了一定的控制。如：

1、通过环境管理方案的实施，扬尘、污水、固体废气物、噪声等重要环境因素得到了控制，2005年11月2日经环境保护监测站监测，综合污水、噪声、扬尘等环境因素达到相关标准的规定。

2、对起重机操作人员、龙门吊、天车司机和指挥等特工种人员组织进行外部培训共3次，有33人参加，由天津市技术监督局授课，并进行考试，取得了相应的上岗证，保证了生产施工的安全。

六、资源的配置

分公司能够顺利完成各项目标、指标，重大危险因素和重要环境因素能够得到控制，有赖于分公司领导的重视及总体策划，措施得力，责任到人。有赖于各项资金的支持和及时到位，使得基础设施、工作环境、人力资源的配置适宜。

1、分公司今年针对不同的需求，合理安排时间与资金，投入了23380元，对相关人员进行了中小型机械工安全操作技术、指挥、司索工、桥式司机、塔吊司机安全操作技术、焊工安全技术、无损探伤技术、项目工程师安全培训、安全员上岗证培训、资料员上岗证培训、统计员上岗证培训、职称学历培训、重点工程档案管理等外部培训17次，共计102人参加，使他们加深了业务知识的学习，掌握了新的规范标准，以保证其工作都在有效的控制范围内。

分公司内部也进行了环境保护、喷漆和除锈工段个人防护、进厂安全教育、可利用废气物的识别和回收、天车工和司索工安全培训、法律法规和其他要求培训、压力容器和压力管道等相关知识的培训14次，共计433人参加。

2、为了扩大车间的生产规模和能力，今年投资170.13万元，增加了一套h型钢重钢生产线，购置了万向摇臂钻床、剪板机等机械设备共31台套。

3、为了提高工作质量和效率、改善工作和生活环境，分公司今年投入了一定的资金购置了电脑及办公用品；又投入5000余元购买了树木对分公司厂区进行绿化；为了改善民工宿舍的生活环境，投入6000多元购买了电风扇等生活用品，分公司投入资金对办公设备及工作、生活环境的改变，激发了员工的工作热情与责任心，工作质量和效率有明显提高。

八、搞好qc成果的工作

由企管科、制造车间、项目经理部共同落实的qc工作，今年取得了较好的成绩。针对工程制作的难点、重点进行研究，制定qc活动的攻关课题，其中钢结构制作qc小组的“×××”，成果获得部级优秀qc成果奖，钢结构项目qc小组的“×××”，成果获得部级优秀qc成果奖，两个成果取得如此好的成绩得到了领导的肯定与好评，也为企业赢得了荣誉。

九、顾客满意度调查

对××工程、××工程、××等工程发放顾客满意度评价表，得到反馈信息。通过分析发现，顾客对我们的服务比较满意，满意度达到91%，预期目标完成，今后我们要更加努力地去服务，争取达到100%。

十、内审情况和不合格的整改

公司今年组织的内部审核，分公司从领导到部门都很重视。审核前，管理者代表组织了一次内审准备会，要求各部门积极准备，做好内、外业工作。这次审核指正了我们工作中的不足之处，开具了一项不合格项。审核结束后，分公司召开了总结会，针对出现的不合格项，要求责任部门认真分析原因，制定纠正措施，责成专人按时进行整改。针对内审员提出的工作中的不足之处，要求各部门举一反三，按照标准和文件的规定，完善各自的工作，对存在的不符合要制定、实施纠正措施和预防措施，以保证体系运行的有效性。

十一、纠正和预防措施实施情况

在体系的运行过程中，各部门定期检查相关的工作内容，对事故、事件不符合采取了纠正措施或预防措施。例如：安技科针对“丰田二期施工现场两台电焊机共用一台专用开关箱”的不合格事实开具了纠正措施报告，受检部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，安技科验证符合安全使用要求。原创：设备科针对“9号天车原厂配备的超高限位器经常失灵，我分公司共有天车及门吊12部，且超高限位器全部为原厂自配”的潜在不合格事实开具了预防措施报告，并进行了原因分析，制定了预防措施：在原有超高器不影响正常工作的前提下，所有天车及门吊全部加装一个超高限位器，做双保险，并定期检查。经验证实施结果达到安全要求。相关部门针对各自的工作范围制定了相应的纠正措施和预防措施，这些纠正措施、预防措施的落实与跟踪结果表明，管理体系具备自我完善和持续改进能力。

十二、持续改进

1、各部门在做好各自本职工作的同时，要加强与相关部门的沟通，保证部门间工作衔接顺畅、有序。

2、加强对分包方的管理。增加对其日常工作内容的培训次数，提高其重视质量、注重自我保护并保护环境的意识。

3、加强对设备的管理。车间的操作人员流动性较大，对设备的使用、维修、保养不重视，造成设备出现脏、乱、差、失保、失修，影响正常的使用寿命。

4、坚持持续改进的原则，加强自查的管理，发现不符合及时整改，将质量、职业健康安全、环境管理体系纳入日常的工作之中，不断提高我们的管理水平。

批准人：