预算执行汇报

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一、*年预算执行情况

*年，全省各地各部门紧紧围绕振兴*老工业基地这一中心任务，认真贯彻落实科学发展观，按照省委对财政经济工作的总体部署和省十届人大三次会议批准的预算，狠抓增收节支，深入推进各项改革，切实强化财政监管，努力提高财政保障能力，在国民经济平稳较快增长的基础上，圆满完成了全年预算任务。

（一）财政收入

*年，全省地方级财政收入207.1亿元，完成预算的115.1%，比上年增加40.9亿元，增长24.6%。

（二）财政支出

*年，全省财政支出631.1亿元，完成预算的86.8%，比上年增加123.3亿元，增长24.3%。

（三）平衡情况

*年，全省财政收入总计与支出总计相抵，当年结余4619万元。

一年来，重点做了以下几方面工作：

（一）充分发挥职能作用，促进老工业基地振兴。制定14项扶持政策，支付国企改革成本101.2亿元，豁免企业财政性债务10.2亿元，拨付政策性关闭破产和企业分离办社会职能补助资金23.9亿元。认真落实振兴东北老工业基地税收优惠政策，共抵减税收15.7亿元。拨付国债和预算内基本建设资金39.5亿元，使用开发银行软贷款78亿元，利用世行、亚行和外国政府贷款6.4亿元，省财政拨付招商引资和项目前期工作经费1.1亿元，拨付振兴东北老工业基地外贸发展资金，以及支持中小企业和民营经济发展等专项资金3.1亿元。

（二）认真落实各项政策措施，着力支持解决“三农”问题。拨付农业综合开发、水利基础设施建设、农业产业化等专项资金44.3亿元，比上年增加6.1亿元；拨付粮食直补资金18.5亿元，比上年增加3亿元；拨付良种补贴、农机具购置补贴以及增产技术补贴资金2.3亿元。促进了粮食增产和农民增收。安排资金1亿元，支持国有农场税费改革。筹措资金24.8亿元，支持粮食购销企业改革。拨付资金0.4亿元，支持新型农村合作医疗改革试点。

（三）充分下放财权，加快县域经济发展。通过采取对县（市）上划省共享收入实行返还政策，加大对县（市）转移支付力度，下放部分省级财政收支，建立激励约束机制，落实国家“三奖一补”政策等措施，有效地提高了县（市）的财力保障水平，充分调动了县（市）增收节支积极性，增强了加快发展的内在动力。*年全省县（市）一般预算全口径财政收入和地方级财政收入增长幅度分别比全省平均水平高15.6和2.3个百分点，改变了过去财政收入增长速度一直低于全省平均水平的局面。

（四）积极筹措资金，促进就业和社会保障工作。拨付再就业资金3.6亿元，筹措小额贷款担保资金0.6亿元，全省有34.9万名下岗失业人员实现再就业。拨付使用社保试点资金106.4亿元，其中地方财政配套资金39.1亿元，完成并轨企业6219户，解除劳动关系人员130万人。拨付“两个确保”和低保资金81.2亿元，保证企业离退休人员和低保对象等困难群体基本生活。拨付扶贫救灾资金5.3亿元，支持扶贫开发，解决受灾地区群众和优抚救济对象生活困难问题。

（五）努力增加投入，支持社会事业协调发展。拨付资金2.5亿元，支持农村中小学布局调整、危房改造和实施扶贫助学工程，对全省44万名农村贫困学生实施“两免一补”政策。拨付资金0.7亿元，支持光电子、生物工程、科技创新及成果转化等。拨付资金1.1亿元，支持公共卫生体系建设。拨付资金1.6亿元，支持广电“村村通”、广电网络整合、亚冬会场馆建设和长影改制等，对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助政策。

（六）深化各项财政改革，切实加强财税监管。实行了“省管县”财政管理体制，推行“乡财县管”财政管理方式改革。部门预算改革试点扩大到全省31个市（州）、县（市）。省级国库集中支付改革试点面达到50%。全省完成政府采购金额47.9亿元，同比增长34.9%。“收支两条线”改革继续深化。深入开展财税专项检查，加强会计监管，及时纠正和处理违纪问题。

回顾过去的五年，在省委的正确领导下，在省人大和省政协的监督支持下，经过全省人民共同努力，我省财政改革与发展取得了显著成效。财政收支实现较快增长。全省一般预算全口径财政收入五年平均递增17.9%，地方级财政收入平均递增14.8%，财政支出平均递增19.3%。财政保障能力逐步增强。*年，全省财政用于经济建设方面的支出149.5亿元，比2000年增加95.8亿元，增长1.8倍；用于农业、教育、科技、卫生、文化等社会事业发展方面的支出251亿元，比2000年增加132亿元，增长1.1倍；用于就业和社会保障等方面的支出164.2亿元，比2000年增加122.2亿元，增长2.9倍。县级财政困难状况明显改善。*年县级财政供养人员人均财力达到2万元，比2000年增加1.3万元，增长1.8倍。财政改革取得重要进展。调整完善了省对下财政管理体制，实施了部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”等预算管理制度改革。财政法制建设得到加强，依法理财水平进一步提高。

在看到成绩的同时，也要清醒地认识到我省财政运行中面临不少矛盾和困难。主要是税源结构不够合理，地方级财政收入规模较小，非公有制经济提供的财政收入比重较低；财政供养人员较多，支出结构调整任务较重，归还到期政府债务对预算执行影响较大；一些部门和领域财经纪律松弛，损失浪费，截留挪用财政资金等问题还不同程度存在。需要引起高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、*年预算草案

回顾过去的五年，在省委的正确领导下，在省人大和省政协的监督支持下，经过全省人民共同努力，我省财政改革与发展取得了显著成效。财政收支实现较快增长。全省一般预算全口径财政收入五年平均递增17.9%，地方级财政收入平均递增14.8%，财政支出平均递增19.3%。财政保障能力逐步增强。*年，全省财政用于经济建设方面的支出149.5亿元，比2000年增加95.8亿元，增长1.8倍；用于农业、教育、科技、卫生、文化等社会事业发展方面的支出251亿元，比2000年增加132亿元，增长1.1倍；用于就业和社会保障等方面的支出164.2亿元，比2000年增加122.2亿元，增长2.9倍。县级财政困难状况明显改善。*年县级财政供养人员人均财力达到2万元，比2000年增加1.3万元，增长1.8倍。财政改革取得重要进展。调整完善了省对下财政管理体制，实施了部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”等预算管理制度改革。财政法制建设得到加强，依法理财水平进一步提高。

在看到成绩的同时，也要清醒地认识到我省财政运行中面临不少矛盾和困难。主要是税源结构不够合理，地方级财政收入规模较小，非公有制经济提供的财政收入比重较低；财政供养人员较多，支出结构调整任务较重，归还到期政府债务对预算执行影响较大；一些部门和领域财经纪律松弛，损失浪费，截留挪用财政资金等问题还不同程度存在。需要引起高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、*年预算草案

*年，随着我省国企改革攻坚任务的基本完成，固定资产投资和招商引资力度不断加大，扩大对外开放，以及下放经济社会管理权限等政策措施的实施，我省经济将实现快速发展，为财政增收奠定良好基础。但落实振兴东北老工业基地税收优惠政策，提高个人所得税工薪所得减除费用标准等，财政面临一定减收压力。同时，支持经济社会发展，建设社会主义新农村，促进就业和社会保障，归还到期政府债务等，对财政资金的需求进一步加大，收支矛盾仍然比较突出。

根据全国财政工作会议精神和全省经济工作会议部署，*年财政预算安排遵循的原则是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻省委八届八次全会精神，以科学发展观为统领，继续实施稳健的财政政策，充分发挥职能作用，全力促进老工业基地振兴。狠抓增收节支，依法加强收入征管，不断壮大财政实力；着力调整和优化财政支出结构，保障“三农”、义务教育、社会保障、就业、科技、公共卫生、生态和环境保护等重点支出需要；不断深化公共财政改革，进一步提高财政资金的规范性、安全性和有效性；积极支持深化投资、金融、国有企业、事业单位等体制改革和创新，提高企业自主创新能力，推动经济增长方式转变，促进经济社会又快又好发展。按照上述原则，编制了*年预算草案。

（一）一般预算

1、全省财政收入。*年，全省地方级财政收入计划为232亿元，增长12%。

2、全省财政支出。*年，全省地方级财政收入加上中央税收返还补助和其他各项补助及调入资金等后，全省财政支出安排498.1亿元，增长7.6%（不含上年结转支出和执行中国家追加的一次性专项补助）。

（二）基金预算

*年，全省基金收入计划为41.6亿元，加上调入资金后，全省基金预算支出安排43.5亿元。

三、加大措施，扎实工作，确保完成*年预算任务

（一）大力支持项目建设，促进投资拉动。充分运用国家振兴东北老工业基地税收优惠政策，吸引外来投资。省财政安排资金14亿元，支持中部城市供水、长吉城际高速铁路、长春和*交通枢纽换乘中心、长春科技文化综合中心、棚户区改造等重点项目建设。发挥财政融资平台作用，使用好国家开发银行软贷款、国际金融组织和外国政府贷款。

（二）积极支持企业改革和发展，增强自主创新能力。省和各地财政安排专项资金12亿元，支持深化国有企业改革，加快技术改造和技术进步。筹措落实资金，支持开展厂办大集体改革试点。进一步增加扶持中小企业、民营经济发展等专项资金，促进全民创业。增加科技转化投入，设立创业投资引导基金，扶持企业提高自主创新能力，增强发展后劲。

（三）进一步完善政策措施，促进对外开放。制定和实施财税扶持政策，支持省级以上开发区、县（市）工业集中区建设。省财政安排专项资金5100万元，积极支持招商引资和举办第二届“东博会”。安排市场开拓补助资金，争取国家外贸发展资金，支持企业开拓国际市场。加快基础设施建设步伐，加大清费治乱工作力度，促进环境建设。

（四）努力增加“三农”投入，支持社会主义新农村建设。省财政安排农业产业化专项资金1亿元，大力支持农业产业化和农产品加工业加快发展。安排社会主义新农村建设试点启动专项补助资金1亿元，重点用于农村基础设施建设，支持农村公益事业发展。安排粮食直补资金19.2亿元，达到粮食风险基金规模的50%。安排农业增产技术补贴资金2500万元，进一步争取国家良种补贴和农机具购置补贴。推进农村各项综合改革，搞好国有农场税费改革。

（五）坚持以人为本，构建和谐社会。认真落实国家促进就业再就业各项政策措施，加大再就业资金投入。继续完善城镇社会保障制度，健全城乡社会救助体系，提高低保补差水平。大力发展职业教育，改革农村义务教育经费保障机制，继续支持中小学布局调整、危房改造和实施扶贫助学工程。落实地方配套资金，支持扩大新型农村合作医疗改革试点。继续增加文化事业和生态环境保护等资金投入。妥善安排资金，搞好公务员工资制度改革。

（六）狠抓增收节支，深化财政改革。严格依法治税，应收尽收，不收过头税。坚持勤俭节约，有保有压，严格控制和压缩一般性支出。进一步调整优化财政支出结构，努力提高对重点支出的保障能力。继续完善省对下财政管理体制，加快公共财政体系建设，进一步深化部门预算、国库集中收付、政府采购和“收支两条线”等预算管理制度改革。进一步加强财政监管，努力提高资金使用效益。切实加强政府债务管理，防范和化解财政风险。