本级预算草案报告
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各位代表：
现将*7年*市和市本级预算执行情况及*8年*市和市本级预算草案报告如下，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、*7年*市和市本级预算执行情况
*7年，全市地方财政收入21967万元，为年度预算的117%，增收5369万元，增长32.3%。其中，一般预算收入17246万元，为年度预算的105.4%，增收2390万元，增长16.1%；基金收入4721万元，为年度预算的196.3%，增收2979万元，增长171%（主要是土地出让金增收2088万元，增长幅度大拉动）。加上转移性收入63244万元（其中，上级一般预算补助收入54667万元、一般预算上年结余结转5401万元；基金预算补助收入2447万元、基金预算上年结余结转729万元），财政总收入85211万元（其中一般预算总收入77314万元、基金预算总收入7897万元）。全市地方财政支出69766万元，为年度预算100.3%，增支15973万元，增长29.7%。其中，一般预算支出62535万元，增支12117万元，增长24.0%；基金支出7231万元，增支3856万元，增长114.3%。加上转移性支出15445万元（其中，上解省级支出306万元、一般预算结余结转14473万元、基金预算结余结转666万元），财政总支出85211万元（其中，一般预算总支出77314万元，基金预算总支出7897万元）。
市本级地方财政收入17873万元，为年度预算118.2%，增收5104万元，增长40%。其中，一般预算收入13152万元，增收2125万元，增长19.3%；基金收入4721万元，增收2979万元，增长171%。加上转移性收入63764万元（其中，上级一般预算补助收入54667万元、镇上解收入337万元、一般预算上年结余结转5699万元；基金预算补助收入2447万元、基金预算上年结余结转614万元），市本级财政总收入81637万元（其中一般预算总收入73855万元、基金预算总收入7782万元）。市本级地方财政支出完成61959万元，为年度预算97.1%，增支14753万元，增长31.3%。其中，一般预算支出54734万元，增支10899万元，增长24.9%；基金支出7225万元，增支3854万元，增长114.3%。加上转移性支出19678万元（其中，一般预算补助镇支出4394万元、上解省级支出306万元、一般预算上年结余结转14421万元；基金预算补助镇支出6万元、基金预算上年结余结转551万元），市本级财政总支出81637万元（其中，一般预算总支出73855万元、基金预算总收入7782万元）。
*7年，全市财政工作认真贯彻党的十七大和省第五次党代会及市第十一次党代会精神，落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照"科学发展、高效服务、务实创新、爱民廉洁"的要求，深化财政改革，创新理财观念，转变工作作风，狠抓收支管理，充分发挥职能作用，促进经济社会发展，努力为构建和谐*服务，财政工作取得明显成效。
（一）财政收入快速增长，全市地方财政收入突破2亿元
*7年，全市经济发展速度明显加快，经济结构调整取得突破性进展，经济效益明显提高。在良好的经济环境支撑和全市财税部门的共同努力下，地方财政收入突破2亿元。财政收入取得两位数增长，增幅达32.3%，比GDP增速快17.2个百分点。收入结构进一步优化，税收收入12134万元，占一般预算收入比重为70.4%，增收2367万元，增长24.2%，税收收入取得大幅度增长，税收收入增幅比一般预算收入增幅超出了8.1个百分点。大项目开发建设带动税收增长明显，其中仅神州半岛项目提供耕地占用税和契税3321万元，占地方税收27.4%。土地资源有效利用，土地出让金成倍增长，全市纳入预算管理的土地出让金2522万元，增收2088万元，增长481.1%，成为地方财政收入增收的重要来源。
（二）财政保障能力明显提高，确保政权有序运行
全市各级财政部门始终坚持"保工资、保工作、保稳定"的支出原则，积极筹措资金，合理安排各项支出，各项重点支出得到有效保障。全市基本支出34219万元，增支4957万元，增长16.9%。其中，工资福利支出24473万元，商品和服务支出3493万元，对个人和家庭补助支出6033万元，分流人员支出220万元。规范了公务员工资制度和津补贴政策，实行"阳光工资"；足额安排了市本级住房公积金、工会经费和全市在职人员医疗保险缴费，切实改变了近年来因财政资金紧缺对住房公积金、工资经费和医疗保险缴费投入不足状况。
市本级安排专项支出4486万元，增支510万元，增长12.8%。其中干部考察培训经费130万元，项目规划策划经费138万元，购置办公设备及办公室维修经费250万元，招商引资经费32万元、政法部门专项工作经费315万元。用省级资金安排公检法司装备购置费397万元，基础设施维修经费50万元，办案经费367万元，禁毒经费50万元，基层派出所建设经费110万元。投入资金137万元支持基层司法所建设。拨付516万元支持村级组织建设。从土地资金专户安排75万元建设兴隆消防站。
（三）增加支农投入，支农惠农力度明显加大
全市农林水事务支出9827万元（含基金），增支2967万元，增长43.2%，其中，拨付农业支出2657万元，用于农技推广、农业生产救灾、农业病虫害防治、测土配方、"一洋一品"项目建设、农民科技培训、渔民转产转业补贴和能繁母猪补贴等。拨付农业综合开发资金1191万元，高标准整治和乐镇琉川洋1.3万亩农田。拨付水利建设资金2379万元，用于水库除险加固、水毁工程修复、渠道节水防渗、城乡供水工程、堤防加固防汛储备等工程建设，其中投入522万元，对*水库、七甲水库等4宗水库除险加固工程建设，新增灌溉面积6.25万亩，恢复灌溉面积1万亩，改善灌溉面积4万亩；投入800万元建设万城至港北饮水工程，解决沿途30个村委会145个自然村，7.3万人饮水困难问题。拨付林业造林建设资金1490万元，超额完成*7年沿海防护林基干林造林任务，造林面积3162亩。拨付老区、扶贫、民族地区发展资金854万元，建设项目57宗，用于乡村道路、乡村文化室等基础设施建设，改造民族地区民房，扶持农业生产，帮助农民掌握农业生产技术技能。拨付271万元支持文明生态村建设。
（四）积极筹集资金，促进教育、科技、文化等社会事业发展
建立健全义务教育经费保障机制，为发展我市基础教育创造良好条件。*7年全市教育经费投入13732万元，比上年增加1536万元，增长12.6%。除保证教师工资及办公经费正常发放外，投入大量资金改善办学条件和提高教学质量。其中拨付221万元，用于东澳中学、大茂中学、北大中兴小学等中小学校舍维修和改造。拨付156万元用于全市教师培训工作。拨付16万元，公开选拔五所完全中学校长，招聘64名高中教师。拨付878万元实施农村中小学现代远程教育工程项目。拨付2472万元，用于"两免一补"和补助义务教育阶段公办学校公用经费等，其中，免除66048名义务教育阶段学生杂费；免费为72759名义务教育阶段公办学校学生提供科教书；对1842名贫困生和310名民族寄宿班学生补助生活费，还帮助乡镇解决了拖欠中小学校*5-*6年公用经费。投入74万元建设第二中学和第三中学道路。
支持科技研发推广，促进科技创新。拨付科学技术事务支出856万元，增支665万元，主要用于科技三项费用、科技下乡、农业科技服务110建设、科技示范村建设、创建科技富民强市、奖励科技进步、创建科技示范市、普及科技教育、政府科技网站建设和维护等。
加大文体建设投入力度，丰富群众文体生活。拨付文化体育与传媒事务支出709万元，增支218万元，增长44.4%，主要项目是：举办环岛国际公路自行车赛、卫星广播电视转星调整、送戏下乡、文化古迹保护、举办各种文化活动、支持运动健儿参加各项体育比赛、购置广播电视设备、开展"村村通"工程等。
（五）健全医疗卫生服务体系，加强农村卫生建设
医疗卫生事务支出3686万元，增支1687万元，增长84.4%。其中拨付新型农村合作医疗制度资金1512万元，比*7年增加1059万元，增长233.7%，用于兑现全市参合农民33838人次医疗补偿，农民参合率达90.8%，解决了农民"看病贵、就医难"问题；拨付医疗救助资金112万元，比*6年增加78万元，增长230.3%，基本解决农村重病对象及特困患者治病难问题；拨付各种疾病预防控制资金118万元，用于艾滋病、传染病防治和防疫免疫及副科级干部体检等；拨付277万元支持镇卫生院建设，购置医疗设备；还安排20万元支持市人民医院建设，21万元儿童常规免疫防治，12万元用于乡村卫生员培训。
（六）增加社会保障投入，落实财政补贴政策，维护社会稳定
社会保障和就业事务支出12224万元，增支2848万元，增长30.4%。主要项目是：拨付养老金及离退休金9040万元，确保全市6476名离退休人员养老金按时足额发放和兑现各项政策性养老金调资；拨付城乡低保金1401万元，保障城镇10883名贫困人员和农村11839名贫困人员基本生活；拨付357万元解决2475名农村五保户生活困难补助；拨付78万元落实企业军转干部生活补助；拨付抚恤救济金891万元，帮助37名退伍军人自谋职业和兑现2525名优抚对象兑现抚恤金和生活补助；还安排资金116万元，建设再就业网络平台及举办各类职业培训班，提高失业下岗人员劳动技能，促进再就业工作顺利开展。
落实石油价格改革财政补贴机制，扶持公益事业发展。拨付1521万元，继续对渔业、农村道路客运经营者、城市出租车司机、城市公交企业因油价上涨实行政府补贴。
（七）大力支持经济发展，促进经济又好又快发展
加强基础设施建设，改善投资环境。充分利用财政资金的手段，促进发展，支持改革。拨付468万元用于农村公路建设资金配套、桥梁改造和养护；拨付1402万元用于石梅湾供水工程建设；拨付229万元用于万城镇老城区街道维护建设；拨付2031万元用于兴隆温泉大道整治改造；安排74万元用于市党政办公楼停车场及环境改造工程建设；全力支持神州半岛项目开发建设，及时拨付各项专户资金开展征地拆迁安置工作及推进基础设施建设等。
支持旅游宣传促销年活动，促进以旅游业为龙头的服务业加快发展。共拨付100万元用于参加俄罗斯中国年和其他各种交易博览会、创建优秀旅游城市、*欢乐节巡游活动、黄金周旅游促销及旅游区专项整治。利用担保贷款资金860万元，为我市7家中小企业担保贷款，为企业注入新活力。拨付1031万元，用于国有粮食企业改制。
（八）继续深化改革，不断提高财政管理水平
*7年，不断强化财政管理，深化财政改革，改革成效显著。政府收支分类改革顺利推进，部门预算编制更加完善；行政事业单位国有资产改革开展顺利，完成了对400家行政事业单位的资产清查工作，着手制度建设和系统建设，初步建立起行政事业国有资产管理框架。全市地方国有农场税费改革和农村义务教育债务清理核实工作基本完成。兴隆华侨农场体制下放后，各项清产核资、教育、卫生、社保等支出移交工作基本完成。实行国库集中支付改革，在市本级6个预算部门进行试点运行取得成功，基本实现预期目标。财税库银横向联网工作顺利开展。会计集中核算改革继续深化，启动财务软件处理市本级预算单位财务工作。金财工程有序运行，GFMIS功能得到进一步的拓展和丰富，预算指标管理、财政资金拨付、财政报表编制实现信息化。非税收入收缴改革、政府采购、工资统发等一系列财政改革也在稳步推进，财政运行机制更加完善。
*7年我市财政工作成效突出。但是，财政经济运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要表现在：一是财政收入总量小，税源不足，非税收入占一般预算收入比重偏高，财政可支配财力不足；二是财政刚性支出压力大，加大民生投入、新农村建设，以及教育、科技、计生、公安等事业经费按规定保障增长，加重财政负担；三是政府债务负担沉重，财政运行风险意识需进一步加强；四是镇级财政自给率低，财政困难依赖上级补助的问题相当突出；五是财政管理水平、财经秩序、财政资金使用效益仍有待进一步规范和提高。这些问题和困难需要通过大力发展经济、深化财政改革，加强财政管理，逐步加以解决。
二、*8年全市和市本级预算安排情况
*8年全市和市本级财政预算安排的总体要求是：以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十七大、省第五次党代会和市第十一次党代会，以及全省财政工作会议精神，按照"一带两区"的发展思路，保障市委、市政府中心工作、重大改革和重点项目建设；着力调整和优化支出结构，突出重点，优先安排工资、社会保障等刚性支出，保证政权正常运转；加大民生和社会事业投入，加大新农村建设投入，推进和谐社会建设，促进*又好又快发展。
*8年全市和市本级预算安排目标：
全市地方财政收入（仅指一般预算收入，下同）19248万元，同口径增长15.5％（同口径指新体制下，增加土地增值税和契税为省、市共享税种，此两个税种上划省级25％后收入数，下同）；加上转移性收入67489万元（其中，上级补助收入52516万元、上年结余结转收入14473万元、调入资金500万元），全市财政总收入86737万元。全市地方财政支出（仅指一般预算支出，下同）85694万元，增长37.0％；加上转移性支出1043万元（其中，上解省级支出326万元、结余结转717万元），全市财政总支出86737万元。
全市基金预算收入152355万元，增长3127.2％（主要是安排土地出让金收入预算151830万元拉动基金预算收入成倍增长）；加上基金转移性收入3159万元（其中，上级补助收入2493万元，上年结余666万元），全市基金总收入155514万元。全市基金预算支出154937万元，增长2042.7％；加上基金结余577万元，全市基金总支出155514万元。
*8年全市地方财政收入和基金预算收入合计为171603万元，增收150217万元，增长702.4％。
市本级地方财政收入15881万元，同口径增长25.1％；加上转移性收入67437万元（其中，上级补助收入52516万元、上年结余结转14421万元，调入资金500万元），市本级财政总收入83318万元。市本级地方财政支出77804万元，增长42.1％；加上转移性支出5514万元（其中，上解省级支出326万元、补助镇支出4640万元，结余结转548万元），市本级财政总支出83318万元。
市本级基金预算收入152355万元，增长3127.2％；加上基金转移性收入3044万元（其中，基金补助收入2493万元，上年结余结转收入551万元），市本级基金总收入155399万元。市本级基金预算支出154932万元，增长2044.4％；加上转移性支出467万元（其中，基金补助支出5万元，基金结余462万元），市本级基金总支出155399万元。
*8年市本级地方财政收入和基金预算收入合计为168236万元，增收150816万元，增长865.8％。
*8年市本级一般预算财力（不包括上级财政专项补助和上年结转）56664万元，其中安排基本支出34552万元，占61.0％；项目支出16598万元（包括预留资金、非税核拨经费、预备费等）占29.3％；市对镇财力补助4640万元，占8.2％；上解省财政支出326万元，占0.6％；结余548万元。
*8年我市财政收入预算安排是在认真分析我市经济发展,特别是重点项目开发建设、税收现状等影响，依据全省确定15％的增幅制定我市15.5％增长目标，符合我市实际，这一目标是积极稳妥，经过努力能够实现的。财政支出预算安排是"保工作、保工作、保重点"的基础上，重点向民生倾斜，保障教育、科技、卫生、计生、公检法司经费需要，符合公共财政的方向。
三、完成*8年财政收支预算的主要工作措施
*8年*经济发展既面临良好机遇，也面对严峻挑战，但发展机遇大于挑战。财政部门将认清形势，统一思想，全面贯彻落实党的十七大和市十一次党代会精神，认真按照市委、市政府各项工作部署，扎实工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，重点做好以下工作。
（一）强化收支管理，确保全年预算任务圆满完成
*8年国家宏观调控力度加大、内外企业所得税并轨发生政策性变化，对地方财政收入将带来影响，我们要深入跟踪重要经济增长点和税源税基，做好财力评估与收入态势预测，更加科学、合理地组织和分配财力，并为市委、市政府的决策提供依据。协助税务部门着力抓好重点项目、重点企业、重点税源的税收征管，切实加强对个体工商户、小额纳税人及其他零星税源的征收管理，做到抓大不放小；切实落实协税工作，积极创造齐抓共管的良好税收氛围，堵塞收入漏洞。突出抓好非税收入征管，确保完成全年预算收入任务。
集中力量抓好支出管理，合理安排各项开支。一是积极调度财力，做好三个确保（即确保干部职工工资支出、确保各项社会保障支出和机关政权正常运转支出）。二是切实履行政府公共财政职能，进一步加大对弱势群体的财政扶持力度，更加关注民生问题。三是建立农村义务教育经费保障长效机制，确保教育经费财政投入的法定增长，提高教育经费保障水平。四是积极筹措资金支持新农村建设，重点在农业产业机构调整、农田水利基础设施建设、农村改水改厕、农业科技推广、农民劳动和就业技能培训以及劳动力输出等方面给予财政扶持，以改善农村生产和农民生活条件、为农民增收快富创造条件。五是逐步加大财政对科技、文化、医疗卫生、人口与计划生育、社会治安综合治理等方面的支持力度，促进我市社会各项事业的和谐发展。六是在确保刚性支出，维护稳定的同时，积极筹措资金确保市委、市政府中心工作的开展。
（二）充分发挥财政职能作用，做大财政经济蛋糕
进一步加强财政服务经济的意识，运用财税政策杠杆功能和优惠政策、加大财政资金扶持力度，大力支持"大企业进入，大项目带动"战略的实施，加快重点项目建设，培育一批龙头企业，壮大市场主体，增强财税增长后劲，促进我市财政经济又好又快发展。不断强化大局意识、责任意识和服务意识，提高办事效益和透明度，全力支持神州半岛、华润石梅湾、东环铁路、城北新区等项目建设，提升我市经济总量；全力支持兴隆华侨农场体制改革，积极做好体制下划我市管理后的财务管理工作，不断壮大兴隆旅游区经济实力；全力支持旅游产业转型升级，加快推进创建全国优秀旅游城市建设，提升旅游产业的财政贡献率；支持国有企业改革，盘活企业资产，提高国有资产经营收益。支持做好礼纪工业园的规划和建设，促进园区上规模、上档次，培育新的经济增长点。积极构建融资平台，通过财政引领手段，扩宽融资渠道，引导更多资金支持*开发建设。
（三）优化支出结构，加大民生投入
坚决执行党的十七大在改善民生、促进社会和谐方面提出的目标要求，毫不动摇地在保民生、保稳定上做文章，始终把老百姓的利益放在心上。要继续加大对农村公共服务的投入力度，推进财政支农资金整合，巩固支农惠农政策，促进农民增收。要坚持教育发展优先，不断改善农村办学条件，重点支持农村薄弱学校改造，积极化解农村义务教育债务，支持职业学校建设。要进一步完善新型农村合作医疗的筹资机制和补偿方案，提高保障能力和保障水平，推动城镇居民医疗保险工作。要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，严格执行消费品价格上涨动态补贴制度和临时救助制度，适当提高低保标准。要支持廉租住房保障体系建设，解决城镇低收入家庭住房困难。要完善下岗失业人员小额担保贷款贴息政策，积极促进下岗失业人员实现再就业。要支持化解影响我市社会稳定的突出矛盾以及重大历史遗留问题，维护社会安定团结。
（四）加快财政改革步伐，不断提高财政管理水平
一是要全面启动财政金财工程建设，加快政府财政信息化建设步伐，提高财政管理现代化水平。
二是加快以国库集中支付为核心的财政管理体制改革，继续完善部门预算编制、扩大工资统发范围、进一步规范和扩大非税征缴体系、推进镇财市管、逐步建立财税库银的横向联系，在财政资金收支各个环节建立起一套科学规范、公开透明、安全快捷的管理办法。
三是继续巩固和加强政府委派会计制度，重点是全面推行会计核算信息化，提高会计核算能力和服务水平。为适应国库集中支付制度改革工作，市本级在认真总结前阶段会计委派工作经验的基础上，要积极探索推行会计集中核算管理方式。
四是切实加强政府采购工作，严格按照《政府采购法》的要求，规范政府采购行为，扩大采购范围。
五是配合农村综合改革，切实加强对镇级财政和村级财务的管理。进一步完善市镇财政管理体制，建立科学、公平、合理的市对镇财力转移支付制度，缓解镇级财政的困难；推行镇财市管制度改革，加强对镇级预算执行的指导和监控；积极推进村财委托镇管试点工作，加强农村基层组织财务管理；制定防范镇、村新增债务有关办法，坚决杜绝新的镇村债务发生。切实做好消化历年债务工作，维护农村和基层政权的稳定。
（五）强化财政监督职能，进一步规范财经秩序
要充分发挥财政职能作用，在健全财政体制、坚持依法理财、强化财政监督、规范财经秩序方面下功夫。要加强本级预算资金、上级专项资金的检查监督，严格执行各项财政规章制度，建立财政资金跟踪问效和绩效考评机制，防止截留、挪用、挤占以及浪费财政资金现象的发生，提高资金使用效益，使财政资金的投入真正起到"一两拨千斤"的作用。要严格执行"收支两条线"，加强对执收执罚部门和单位收缴非税收入情况进行检查，确保应收尽收，应缴尽缴。强化支出管理的约束，对内明确责任，对外加紧督促，加强与预算部门的沟通和配合，共同促进项目实施，加快项目资金使用进度，保证项目资金真正用在实处。要配合财政改革，努力探索建立稳定、长效的财政监督新机制，重点加强对影响经济发展和人民生活较大的专项资金的检查力度，查处违法行为，维护财经秩序，规范财政管理。
*8年是贯彻落实党的十七大精神的第一年，是实施"十一五"规划承上启下的关键之年。我们决心在市委、市政府的领导下，以党的十七大精神为动力，以科学发展观统领财政工作全局，坚定信心，同心同德，锐意进取，真抓实干，促进*财政工作再上新台阶，为*又好又快发展做出新的更大的贡献。
