发改局长经济发展计划报告
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各位代表：
受区人民政府委托，现在我向大会报告我区20*年国民经济和社会发展计划执行情况与20*年计划草案，请予审议。
一、20*年国民经济和社会发展计划执行情况
20*年，在区委的正确领导下，在区人大的监督下，全区上下以科学发展观为指导，以*被批准成为全国统筹城乡综合配套改革试验区为契机，深入推进城乡统筹，扎实抓好“三新”突破年各项工作，发展步伐明显加快，发展质量进一步好转，全面完成和超额完成了区第十六届人民代表大会第一次会议确定的各项年度计划目标。主要指标完成情况（预计）如下：
──地区生产总值实现115亿元，增长17.9%，高于预期目标4.9个百分点；
——单位GDP能耗下降4.57%，高于预期目标0.57个百分点；
──地方财政收入完成8.6亿元，增长112%，高于预期目标96个百分点。
──全社会固定资产投资完成62亿元，增长23.7%，高于预期目标5.7个百分点。
──社会商品零售额实现19.04亿元，增长17.5%，高于预期目标3.5个百分点。
──新增城镇就业人数5910人，完成全年目标的118.2%，城镇登记失业率1.1%，控制在4%的预期目标内。
──城镇居民人均可支配收入13660元，增长12%，高于预期目标3.5个百分点；农民人均纯收入5225元，增长14.8%，高于预期目标5.3个百分点。
──人口自然增长率1.12‰，控制在2‰的预期目标内。
20*年，经济社会发展主要有以下特点：
（一）国民经济运行保持了又好又快发展势头
经济发展速度明显加快。全年地区生产总值突破百亿元大关，预计完成115亿元，增长17.9%，比20*年加快7.5个百分点。
经济发展质量显著提高。全口径财政收入预计实现14.54亿元，增长78%，全口径财政收入占地区生产总值（GDP）的比重达到12.6%，比20*年提高3.95个百分点。
（二）“三个集中”推进步伐进一步加快
工业集中发展继续推进。工业集中发展区累计入驻企业75家，在建项目50项，其中今年开工20项，投产30项，工业集中度达到97.5%，比20*年末提高0.5个百分点。
农民向城镇和集中居住区有序转移加快。新开工建设拆迁安置房、农村新型社区和农民聚居点24.63万平方米；建成龙王红树新型社区，入住1491人；姚渡芦稿新型社区和坪家聚居点已完工，即将入住903人；黄坭新型社区建设正加快推进。
土地规模经营进一步扩大。全年新增农用地流转面积5.72万亩，全区农用地流转面积累计达到9.6万亩，占农用地面积的29%。
（三）“三新”突破取得明显成效
工业新跨越步伐加快。工业增加值预计完成72亿元，增长23.4%，比预期目标高8.9个百分点，其中规模以上工业增加值68.3亿元，增长25.4%，增幅分别比20*年提高11.5和12.4个百分点。规模以上工业企业数进一步扩大，由20*年底的73家上升到122家；主导产业发展势头良好，四大主导产业工业总产值占全区规模以上工业企业总产值的比重达到98%，比20*年上升了8.7个百分
点。工业经济效益大幅攀升，规模以上工业企业盈亏相抵后利润总额预计达到11.5亿元，增长26%，增幅比上年提高18个百分点，实现利税总额20亿元，增长33.9%，增幅比上年提高31个百分点。
现代农业发展取得新进展。农业增加值预计实现8.2亿元，增长6.5%，较上年提高3.1个百分点。生猪、食用菌、伏季水果和特色蔬菜四大主导产业进一步发展壮大，农业综合生产能力稳步提高。全区粮食总产量14.69万吨，比20*年增产0.73万吨。全年新增农村专合组织21个，新型集体经济组织、龙头企业和专合组织带动农户面达68.2%。积极搭建现代农业融资平台，成立了*融禾农业发展有限公司和*嘉泰农副产品营销有限责任公司，组建了12个“农村资金互助社”。
服务业呈现良好发展势头。服务业增加值预计实现27.3亿元，增长11.2%。引进了德•玛特超市、九龙超市直营店等5家知名大型商贸企业入住；启动了铁路集装箱中心站工程和*国际集装箱物流园区征地拆迁和基础设施建设；*粮油储备（物流）中心项目前期准备已基本完成。巩固、完善和提升农村“放心商店”建设工作，开展了创建市级商业示范社区活动。乡村旅游不断发展壮大，实现旅游收入4278万元。房地产市场供需两旺，全年全区商品房登记交易和存量房登记交易成交面积分别达到22万平方米、16万平方米。
（四）城乡基础设施得到进一步完善
城乡承载力不断增强。工业集中发展区基础设施建设继续推进，道路建设及道路绿化、水、电、气管线等配套工程进展顺利，完成投资3.63亿元；城乡道路交通建设不断推进，成青快速通道建成通车，香岛大道基本具备通车能力；启动了大石路、桂红路清人段改扩建工程，完成33公里乡村道路及26个城乡公交客运站点建设。
城市面貌显著提升。完成了青江中路立面改造和华金大道一段改造，同华大道改扩建工程、红阳中路建设、华金大道二、三段和20条中小街道改造工程正加紧推进，启动了华金大道四段改造工程拆迁、国际社区建设和旧城改造工程。
农村发展环境继续改善。整治渠道104公里，治理水土流失5平方公里；实施了农村用水保障工程，可新增和恢复蓄水148.6万方，恢复和改善灌溉面积4.07万亩，解决2.7万人的饮水困难；加强农村面源污染治理，规范了畜禽定点宰杀。深入实施农村生活垃圾集中收集处置工作，新建农村户用沼气池4047口。
（五）机制创新取得新进展
多元化投融资体制初步形成。在原有区国投公司和新开元公司的基础上，新组建了融禾农业投资公司、广智达交通投资公司、怡都城建投资公司、江城投资有限公司、集装箱物流投资公司、北新工业投资公司和嘉泰农副产品营销公司，全区国有投融资公司达到9个，全年协议融资7.06亿元，实际到位资金2.5亿元。
经营城市取得新进展。全年公开拍卖经营性用地16宗，成交总地价8.1亿元。按中心城区的标准狠抓了城市建设和城市管理，进一步深化“大城管”格局，城市形象得到了有效提升。
招商引资取得新成效。成立了区投资促进委员会和区企业服务中心，全年新签约项目66个，协议资金200亿元，引进市外到位资金45.06亿元，增长104%；实际利用外资1亿美元，增长15%。引进了巨石集团50万吨玻纤新材料基地、武汉信华特殊钢管生产和嘉莉诗大型服装加工园等重大产业化项目。
（六）“生态立区”战略得到深入实施
实施“城市绿肺行动”和森林城市建设，完成了14个绿化节点建设和怡湖广场、怡湖东路等多条城区道路增密工程，栽植树木10余万株，新增城市绿地16公顷；工业集中发展区“森林工程”获得市级森林公园称号；完成速生工业原料林建设1.8万亩和干果基地建设2000亩。继续实施“环保五年行动计划”，深入推进大气和水环境综合整治工程，环境空气质量优良天数达到321天（截止到12月28日），出境断面水质实现5个月达标，环境质量明显改善，顺利通过创建四川省环境保护模范区考核验收，成为全省首批环境保护模范区。城厢镇被授予全国环境优美乡镇称号，清泉镇花园村、大弯镇大夫村等13个村被授予*“文明生态村”称号。
（七）节能减排初见成效
认真实施《*区循环经济发展规划》，区工业集中发展区被确定为全国第二批循环经济试点单位。成立了全区节能减排和应对气候变化工作领导小组，制定了《**区节能减排综合性工作方案》和《**区“*”主要污染物总量减排实施方案》，依法关闭了2户小水泥生产企业和22家手工屠宰场。全区主要工业污染物排放均有较大幅度的下降，全年削减二氧化硫约984.9吨，化学需氧量（COD）约1539.3吨，氨氮约472.1吨。结合技术改造，攀成钢、川化、玉龙等重点企业采取淘汰高耗能电机和变压器等设备的系列措施，节能工作取得良好成效，预计单位地区生产总值综合能耗下降4.57%。
（八）民生得到较大改善
人民群众得到更多实惠。农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入分别增长14.8%和12%。社会保险覆盖面进一步扩大，
养老、医疗、工伤、生育、失业保险基金当期征集率达到96%以上，共征收各项社保基金4.56亿元。开展了农民养老保险试点，征地农转非人员做到了应保尽保。新型农村合作医疗和少儿住院互助金参加率分别达到99.3%和96.35%。大力实施城乡居民最低生活保障行
动，落实资金898万元，两次提高最低生活保障标准；投资2700万元实施红阳、清泉、祥福三所中心敬老院建设；继续实施“安身工程”，改造低保户危房157户，补助资金约100万元；大力实施城乡医疗保障行动，全年资助1万余名贫困人员参加新型农村合作医疗，累计救助1.6万余人次，发放救助金100余万元；继续做好“阳光圆梦工程”，资助125名困难家庭学生圆大学梦，资助40名考上高中的品学兼优、家庭贫困的学生读“宏志班”，共发放资金46万元；大力实施送温暖、扶贫解困行动，全年发放自然灾害救助资金和物资77万元；针对农副产品价格上涨，对全区2624名城市低保对象给予了每人50元的一次性临时价格补贴。
公共服务不断拓展。一是完成了清泉、福洪等10家乡镇公立卫生院的标准化建设；开设惠民门诊，对符合惠民条件的病人实施“六免八减三优惠”；加强农村卫生服务体系建设和城市社区卫生服务工作，完成了102个村卫生站（含涉农社区）和2个社区卫生服务中心的标准化建设，完善了以区、乡镇、村三级公共卫生体系。二是城乡教育均衡化继续得到推进，顺利通过省教育督导评估检查。职业教育进一步加强，*技师学院*分院已开工建设；完成了城厢学校、祥福中心校等4所中小学标准化建设，消除2所义务教育阶段薄弱学校；实行义务教育“两免一补”政策，全年义务教育经费保障机制改革投入金额1358.96万元，受益学生达38076人。三是妇女、儿童发展纲要全面实施，妇女、儿童事业进一步发展。
充分就业工作成效明显。全区11个乡镇（街道）保持了比较充分就业，已建的7个失地农民集中居住区就业率达到96.89%。大力加强就业培训，完成城乡劳动力培训61728人，全年失地农民和农村富余劳动力向非农产业转移8.7万人。
科技文化体育事业进一步发展。继续深入开展“党政一把手抓第一生产力目标责任制”和“高科技*建设”活动，顺利通过全国科技进步区复查和全国科普示范区验收；积极开展了多种形式的群众文化活动，完成了区文化馆改扩建工程和64个村综合文化室建设，实施广播电视“惠民行动”，“村村通”工作有序推进；全面完成了17个农民体育健身点建设，促进了全民健身运动的开展。
各位代表！在全区经济社会发展取得成绩的同时，也面临不少困难和问题。主要是：服务业发展不足，发展条件有待完善；农业产业化龙头企业规模小、产品优势和特色不明显；中小企业融资难问题仍未得到有效解决；节能减排任务依然繁重；电、天然气等能源基础设施建设迫切需要加快；物价上涨压力增大。对上述问题，要积极采取措施，认真加以解决。
二、20*年经济社会发展环境和主要预期目标
20*年,国家将继续加强和改善宏观调控，宏观政策取向是“稳中求进”、“好字优先”，由于消费结构升级与产业发展已进入一个全新的阶段，国民经济将继续保持较快的增长势头，全国经济增长预期目标在9%左右；全市深入推进试验区建设，突出结构调整和体制机制创新，有利于经济保持较快发展，20*年全市经济增长预期目标在12%左右；随着我区城市形象的不断提升，农村发展环境的逐步改善，以及一批新增长点已经或即将转化为现实生产力，20*年我区经济将继续保持今年以来的良好发展势头。与此同时，我们也要充分估计到各种不利因素和可能遇到的挑战。一是经济社会生活中存在的各种矛盾仍较突出，促进城乡和谐发展任务艰巨；二是资源环境矛盾日趋尖锐，节能减排形势严峻；三是20*年国家将实施从紧的货币政策，继续加强宏观调控，土地资源制约和企业信贷供需矛盾难以缓解。
总体上看，20*年全区经济社会发展机遇大于挑战，我们应当抓住试验区建设的历史机遇，化挑战为动力，趋利避害，努力实现又好又快的协调健康发展。
各位代表！20*年是全面贯彻落实党的十七大精神的重要一年，是加快推进*试验区建设的关键一年。我们要全面贯彻落实科学发展观和中央经济工作会议精神，按照“全域*”的理念和“三个集中”的原则，深入推进城乡统筹、“四位一体”科学发展，加快推进试验区建设；以产业结构优化升级和体制机制创新为重点，以提高发展质量效益为中心，坚持好字优先，加快转变经济发展方式，推动科学发展，促进社会和谐，努力在民生改善上取得更大成效。
按照上述要求，兼顾需求与可能，并与“*”规划《纲要》相衔接，提出20*年全区经济和社会发展的主要预期目标：
——经济发展指标
1.地区生产总值增长12%以上。主要考虑是：完成区第九次党代会提出的奋斗目标，必须增长12%以上；从我区经济增长的趋势看，考虑到20*年全市试验区建设推进步伐将进一步加快等促进发展的积极因素，增长12%以上是可行的。同时，考虑到国家宏观调控措施和其他一些不可预见因素，确定20*年目标比20*年实际增幅低一些，有助于切实将经济社会发展重点放在转变发展方式、提高经济增长效益和质量、促进社会协调发展上来。
2.全社会固定资产投资增长18%以上。主要考虑是：国家已将严格控制新开工项目、抑制投资过快增长作为20*年宏观调控的重要手段之一，将更加注重投资结构的优化和投资效益的提高，考虑到全区固定资产投资的基数逐年提高，投资增长潜力受到限制。
3.社会消费品零售总额增长13%以上。主要考虑是：随着城乡居民收入的不断增加和消费市场环境的进一步改善，以及国家宏观政策强调着力增强消费对经济的拉动作用，将有利于促进全区消费的稳步增长；结合近年来消费走势和20*年物价上涨因素，确定这一增长速度是可以达到的。
4.进出口总额增长18%以上。主要考虑是：全区主要出口企业出口能力不断增强，同时，全区经济快速增长，进口需求也将不断扩大，预计进出口仍将保持较快增长。
5.城镇化率同口径提高2个百分点以上。主要考虑是：试验区建设的不断推进，将促进农民就业向二、三产业转移，居住向主城区和城镇、新型社区集中，全区城镇化步伐将进一步加快，提出城镇率同口径提高2个百分点目标。
——民生民本指标
6.新增城镇就业人数3000人，城镇登记失业率控制在4%以内。主要考虑是：全区经济持续快速增长，促进比较充分就业工作扎实推进，特别是新的产业化项目建设和服务业的发展，将提供较多的就业岗位；但与此同时，农村富余劳动力、新增大中专毕业生等就业压力仍然较大。
7.城镇居民人均可支配收入增长8%以上；农民人均纯收入增长9%以上。主要考虑是：经济的持续快速增长，城乡统筹的深入推进，民生投入力度的加大，将进一步促进城乡居民收入继续保持较快增长，20*年国家、省、市将继续巩固完善强化支农惠农政策，有利于增加农民收入，促进城乡收入差距的缩小。
8.人口自然增长率3‰。主要考虑是：鉴于计划生育工作仍然面临较大困难，人口规模控制仍有一定压力，因此，确定的预期目标比20*年实际高一些。
——质量效益指标
9.地方财政收入增长16%以上。主要考虑是：随着全区经济的快速增长和经济效益的不断提高，地方财政收入增幅将超过经济增长速度，确定这一增长速度也体现了效益优先的原则。
10.单位地区生产总值综合能耗降低4%。主要考虑是：与“*”规划相衔接，年均必须下降4%左右，这也是缓解当前能源约束的必然要求，同时，近年来我区采取的系列节能措施已开始发挥作用，20*年节能工作将继续加快推进，提高资源利用效率仍有潜力。
11.主要污染物排放总量减少：化学需氧量（COD）削减3579吨，氨氮削减672吨，二氧化硫削减250吨。主要考虑是：为缓解环境约束矛盾，实现全区“*”主要污染物减排目标，同时结合了未来几年污染治理项目的实施进度安排。
三、20*年经济社会发展的主要任务和措施
实现20*年经济社会发展目标，要解放思想，扎实工作，切实做好以下工作：
（一）抓好试验区重大项目建设，推动城乡统筹新突破
一是做好主体功能区规划编制相关工作。配合做好全市主体功能区规划编制，主动对接，加强政策研究，积极争取与我区经济社会发展密切相关的重大项目，推动形成区域协调发展的空间格局。
二是强力推进工业集中集约发展。进一步完善工业集中发展区规划，加快基础设施建设步伐，按照“四个尽快”的要求，促进项目加快建设，实现工业集中发展区建成投产项目全覆盖。
三是加快推进农民向城镇和新型社区集中。坚持以发展现代农业促进比较充分就业，以土地综合整治和新居工程建设促进农民集中居住。加快实施清泉花园水村、祥福华家、福洪幸福等农村新型社区建设。
四是大力推进土地向规模经营集中。鼓励支持龙头企业、新型农村集体经济组织和农村专业合作组织，依托优势产业带、农产品规模化基地和重大农业产业化项目建设，推进土地规模化经营。紧紧围绕农业产业化实施土地综合整治，创新农用地规模经营和农村土地经营权流转的途径和办法，建立健全促进土地规模经营的支持机制，加快土地集约经营进程。
五是加快城乡基础设施建设步伐。实施一批重点基础设施建设项目，完成同华大道改造、香岛大道和成青快速路配套工程建设；加快推进大石路、华金大道四段改造和乡村重要道路等工程建设；完成*区220KV变电站技术改造，加快实施景峰110KV变电站建设，启动*220KV第二变电站建设。
（二）推动体制机制创新，增强经济发展新活力
一是继续加大经营城市力度。坚持以市场化配置资源为手段，积极引进社会资金，推动城北新城片区骨干道路网建设，加快推进老花鸟市场、蔡家庙和大同南北等片区旧城改造，加大开发力度，不断提升城市形象。
二是创新农村发展体制机制。积极推进农村集体土地资本化，促进农村集体建设用地依法流转；加快农村林权制度改革，推动形成市场化配置森林资源的现代林业产业体系。积极探索集体土地房屋出让、转让、作价入股、抵押管理办法，逐步建立集体土地房屋流转市场。
三是继续深化城市管理。建立以区职能部门为主，镇、街道为辅的城市管理工作体制，继续推进城管工作向乡镇延伸。
（三）坚持产业结构优化升级，推动产业发展新跨越
一是加快主导产业发展。实施大企业大集团战略，加大产业集群培育力度，着力抓好巨石四期（年产6万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线）、五期（年产14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线）、台玻三期（节能LOW-E镀膜玻璃及配套项目）、嘉莉诗服装工业园和攀成钢第三管加工和禾浦公司亚氨基二乙腈等重大产业化项目建设，增强全区经济发展后劲。
二是加快现代服务业发展。全力做好铁路集装箱中心站建设相关工作，加快集装箱物流园区建设步伐；尽快启动**物流园区（大宗散货物流园区）建设；加快*粮油储备（物流）中心等项目建设；结合旧城改造和北部新片区建设，切实抓好城乡商业网点建设规划的实施。
三是大力促进现代农业发展。启动毗河“一河两岸”商务运动休闲长廊和天府怡都观光休闲长廊建设，推动福洪杏花、清泉花园沟、姚渡龙门休闲观光和人和乡山野休闲旅游节点建设；加快食用菌园区、优质杏等规模化标准化农产品生产基地建设；坚持实施品牌战略，做大畜禽养殖、特色蔬菜、伏季水果和清真食品等产业，借助嘉泰农副产品营销公司拓展农产品市场。继续实施农村饮水安全工程和农村用水保障工程。
（四）狠抓节能减排，推动发展方式新转变
一是坚持不懈地推进生态区建设。继续实施“森林城市工程”、“北部生态屏障建设工程”等项目和“环保五年行动计划”，加快推进速生工业原料林基地建设和绿色家园示范点建设。
二是狠抓节能减排目标落实。全面实施《*区节能减排综合方案》，健全节能减排统计监测和监察执法体系，强化节能减排目标责任考核，通过结构减排、工程减排、管理减排三大措施对工业企业污染、小流域污染、农村面源污染和三产污染进行治理。督促、鼓励支持企业加大淘汰落后产能和落后设备工作力度，继续推进列入国家“千家企业节能行动”的川化集团、攀成钢和列入省“百户企业节能行动”的玉龙化工、*台玻等重点企业的节能工作；严格建筑节能管理，加大节能宣传力度，提高全社会节能意识。
三是大力发展循环经济。以我区工业集中发展区被列入全国第二批循环经济试点单位为契机，坚持抓好产业间、企业间配套协作，加大清洁生产审核力度，全面推行清洁生产，抓好一批循环经济项目的实施，促进循环经济的快速发展。
（五）注重民生改善，开创和谐发展新局面
一是继续深入构建覆盖城乡的就业和社会保障制度。大力发展就业吸纳能力强的加工业和服务业等劳动密集型产业。建立城乡统筹的就业机制，促进农村富余劳动力向非农产业转移。完善社会保障制度，扩大社会保险覆盖面；对征地地农转非人员做到应保尽保，强化农民工综合保险；全面推广农民养老保险，完善城镇居民医疗保险和农村合作医疗保险；加强社会保险基金的征收力度，征集率保持在95%以上。建设多功能一体的标准化社会救助福利中心，切实解决全区弱势群体生活安置困难等问题。
二是加快推进城乡社会事业均衡发展。继续加强薄弱学校校舍硬件建设，推进教育均衡发展；加快推进川化中学和外国语小学迁建、*技师学院*分院等项目建设。对区人民医院、区中心血防医院、区妇幼保健院进行整合，建设*区医疗中心；加强社区卫生服务工作，使社区居民享受就近便捷的医疗服务。推进区图书馆、博物馆、体育中心等文化基础设施项目建设，抓好乡镇综合文化站和村级文化活动室建设。
三是加大住房保障力度。继续做好低收入住房困难家庭保障工作，扩大住房保障覆盖面；继续做好低收入住房困难家庭租金补贴发放工作；力争启动廉租房和面向社会公开发售的经济适用住房建设工作。
各位代表！做好20*年的经济社会发展工作，任务艰巨，责任重大。我们一定要在区委的领导下，在区人大的监督下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，振奋精神，开拓创新，勤奋工作，为加快推进试验区建设，促进城乡统筹发展，全面构建社会主义小康社会而努力奋斗！
