财政预算执行情况报告
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收支预算情况。区第十六届人大一次会议审议通过的20*年全口径财政收入预算为95,970万元，地方财政收入预算为46,105万元，其中，一般预算收入35,825万元，基金预算收入10,280万元；财政支出预算为56,873万元，其中，一般预算支出46,593万元，基金预算支出10,280万元。执行中，收入预算未发生预算变动；通过的财政支出预算为56,873万元，由于当年地方财政收入超收，报经人大十六届六次会议批准，区级支出预算调整为94,614万元，加上上级补助收入和上年结转等，20*年总支出预算调整为121,256万元。其中，一般预算支出调整为81,649万元，基金预算支出调整为39,607万元。
收支完成情况。20*年，全口径财政收入预计完成136,910万元，增长68%，完成预算的142.7%，地方财政收入预计完成82,000万元，增长102.6%，完成预算的177.9%，其中，一般预算收入43,750万元，增长49.9%，完成预算的122.1%；基金预算收入38,250万元，增长239%，完成预算的372.1%。财政支出完成108,431万元，增长71.9%，完成预算的89.4%，其中，一般预算支出69,720万元，增长33.8%，完成预算的85.4%；基金预算支出38,711万元，增长252.5%，完成预算的97.7%。
收支平衡情况。按现行一般预算和基金预算各自收支平衡的财政预算管理制度规定，我区地方财政收支平衡情况如下：
1.一般预算平衡情况：20*年一般预算收入43,750万元，加上上级补助收入26,086万元、上年结余收入8,590万元，收入总计78,426万元。全区一般预算支出69,720万元，加上上解市支出777万元，支出总计70,497万元。收支品迭，滚存结余7,929万元。扣除按规定结转下年使用的项目结余11,929万元，净结余－4,000万元，20*年全区一般预算当年收支平衡。净结余－4,000万元是因为历史政策原因形成，经过历年逐步消化后的累计赤字，争取在市财政的支持下，20*年决算全部消化赤字，实现完全意义的收支平衡，结束长达20多年的赤字历史。
2.基金预算平衡情况：20*年基金预算收入完成38,250万元，加上上级补助收入461万元，上年结余896万元，基金预算收入合计39,607万元，基金预算支出38,711万元，全区基金预算结余896万元。
以上预算收支执行情况及平衡情况系预计数，待决算完成后，还将向区人大常委会报告。（收支及收支平衡情况见附件1）
二、20*年财政预算草案
收入预算。按照区委、区政府确定的20*年经济发展目标，预计全口径财政收入可实现162,270万元。全区地方财政收入为95,150万元，增长16％，其中：一般预算收入50,780万元，增长16.1％，基金预算收入44,370万元，增长16％。
支出预算。按照现行财政体制算账：当年一般预算收入50,780万元，加上预计的上级补助收入13,661万元，减去上解市支出777万元，20*年一般预算留用财力为63,664万元，按收支平衡原则，相应安排一般预算支出63,664万元，增长13％；当年基金预算收入44,370万元，按收支平衡原则可对应安排基金支出预算44,370万元，增长16％。汇总以上一般预算支出和基金预算支出，20*年，财政预算支出108,034万元，增长14.2％。按照财政部《20*年政府收支分类科目》规定，20*年财政预算支出的各类支出安排如下：
一般公共服务支出9,935万元，由一般预算安排，增长14.2％；
国防支出177万元，由一般预算安排，增长14.9％；
公共安全支出4,120万元，由一般预算安排，增长16.9％；
教育支出13,285万元，增长15％，其中，一般预算安排12,685万元，增长15.3％；基金预算安排600万元，增长9.1％；
科学技术支出287万元，由一般预算安排，增长12.5％；
文化体育与传媒支出619万元，由一般预算安排，增长15.7％；
社会保障和就业支出2,413万元，增长18.3％，其中，一般预算安排2,013万元，增长18.4％；基金预算安排400万元，增长17.6％；
医疗卫生支出3,671万元，由一般预算安排，增长11.1％；
环境保护支出1,279万元，由一般预算安排，增长11.2％；
城乡社区事务支出49,907万元，增长16.5％，其中，一般预算安排7,017万元，增长17.7％；基金预算安排42,890万元，增长16.3％；
农林水事务支出2,982万元，由一般预算安排，增长21.7％；
交通运输支出2,018万元，增长2.4％，其中，一般预算安排1,658万元，增长3％；基金预算安排360万元，与上年持平；
工业商业金融等事务支出2,503万元，增长8.8％，其中，一般预算安排2,383万元，增长9.3％；基金预算安排120万元，与上年持平；
其他支出14,838万元，由一般预算安排，增长7.2％。在其他支出中，总预备费安排800万元，占一般预算支出比重1.3％。
