财政局预算草案报告
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当前，我市经济总体处于快速增长期，中部崛起效应开始显现，财政收入总体呈现快速增长的局面。但是，国家应对经济过热的宏观调控政策，加上税制改革的影响，财政收入减收因素较多。在支出方面，提高城乡居民收入、实施民生工程、事业单位改革等财政支出需求较大，财政供给与需求的矛盾依然突出。
*年，我市财政预算工作的指导思想是：认真贯彻落实党的*、中央经济工作会议精神和市委八届七次全委（扩大）会议精神，紧紧围绕落实科学发展观和构建和谐社会这一主线，积极贯彻稳健的财政政策，大力发展公共财政，完善公共财政体系；大力深化预算制度改革，强化单位预算管理；大力推进财政收支管理，优化财政收支结构；大力实施中部崛起政策，促进经济更好更快发展；大力实施民生工程，努力构建民生财政。
（一）全市预算收支安排
*年，全市财政预算总收入为123亿元，增长17%。其中：中央收入62.23亿元；出口退税12亿元；地方收入48.77亿元，增长16.1%。*年全市财政支出78亿元，增长18.2%。
以上数据，在县、区人代会召开以后可能还会有些变化。
（二）市级预算收支安排
1、市本级财政收支安排
*年，市本级财政总收入安排59.67亿元，增长14.7%。其中：中央收入36.29亿元；出口退税8亿元；地方收入15.38亿元，增长13.8%。
*年，市本级财政支出安排300294万元，其中：省补助社保等各类专项支出80000万元，当年预算支出220294万元，增长11.3%。当年预算支出中，农业支出4320万元，其中：支农支出2300万元，增长15%；科学支出5634万元，增长27.5%；教育支出28891万元，增长16.6%，高于财政经常性收入增长比例。三项法定支出均达到法定要求。
按照结构预算安排，当年支出预算中，基本支出173794万元，主要是机关运转支出、法定支出等必保支出。发展支出45300万元，主要是科技创新、城市维护、基本建设和产业研发补贴、老企业改制支出等。后备支出1200万元，其中：偿债准备金200万元；应急准备金1000万元，主要是保证突发应急支出，年际间滚动使用。
*年，市本级财政地方收入153800万元，中央税收返还74465万元，上级补助88035万元，区上解收入72500万元（即市本级55%分享收入），收入合计388800万元。市本级预算支出300294万元，上解支出76711万元，补助区支出11795万元，支出合计388800万元，收支平衡。
2、开发区财政收支安排
*年，开发区财政总收入152340万元，增长19.5%。其中：中央收入71020万元；出口退税16500万元；地方收入64820万元，增长24%。
*年，开发区财政预算支出安排48041万元。其中：上年结转支出247万元，当年预算支出47794万元，增长36.2%。
按照结构预算安排，当年预算支出中，基本支出36744万元，发展支出10100万元，后备支出950万元。
*年，开发区地方收入64820万元，中央税收返还14619万元，上级补助3901万元，上年滚存结余1574万元，收入合计84914万元。开发区财政支出48041万元，上解支出36873万元，支出合计84914万元，收支平衡。
（三）*年重点工作
*年是党的*召开后的第一年，也是新一届政府任期的第一年，开好局，起好头，对于整个“*”规划的完成和今后几年的发展至关重要。根据国家财税政策走势，围绕年度预算收支任务，努力做好以下几个方面工作：
1、努力组织财政收入。在经济发展的基础上，坚持依法治税，努力保持财政收入增长与经济发展同步。结合税制改革，做好企业所得税等相关收入的征收工作。建立多部门涉税信息共享和协同治税工作机制，完善收入征管。加强税收稽查，堵塞税收漏洞，创造公平纳税和平等竞争的环境。完善税收信息化建设，提高纳税效率。积极落实国家税收减让政策，继续做好增值税抵扣和出口退税工作，支持企业发展。
2、积极支持产业结构优化升级。积极运用财政政策，支持企业自主创新。充分发挥财税政策的导向作用，引导企业加大研发投入，促进高新技术企业发展。支持实施大企业大集团战略，促进龙头企业加快扩张，提升竞争力。积极支持企业改制、上市。制定促进现代服务业的财税政策措施，推动现代服务业加快发展。建立专项资金，支持动漫产业的发展。积极运用国家农业综合开发和农业产业化的各项财税政策，促进都市型现代农业加快发展，支持新农村建设。
3、完善统筹城乡社会保障机制。进一步规范基金支出管理，严格审核、审批程序，创新监管模式，完善全市统一的财政社保资金账务会计核算信息管理系统，对全市社保资金适时监控、动态管理、合理使用，提高资金使用效益。进一步规范就业再就业资金专项转移支付政策，调整就业补助专项转移支付方式，探索政府购买服务新模式，加大绩效考核力度，通过资金引导，鼓励和帮扶困难群体就业。完善财政促进就业的长效机制。将市区农村低保、五保户与城市低保并轨，进一步提高城乡低保对象待遇水平。完善城镇职工医保、城镇居民医保、新农合以及城乡医疗救助机制。完善城乡养老保障体系。
4、围绕公共服务均等化调整支出结构。深化部门预算管理，进一步细化项目支出预算，努力提高部门预算的科学性。增加薄弱学校的投入，建立教育资助体系，引导教育均衡发展。推进农村卫生和城市社区卫生服务体系建设，支持医药分离工作，方便群众就医，解决群众看病贵、看病难的问题。支持农村文化场所建设，推进广播电视“村村通”工程，丰富农村文化生活。实施公交班车“村村通”工程，推动城乡一体化进程。支持廉租房建设，启动棚户区改造，实施特困户危房改造，改善困难群体住房条件。支持住房公积金“非公扩面”，让更多社会群体享受政府住房互助政策。
5、加大民生工程投入。按照*提出的“加快推进以改善民生为重点的社会建设”的总体要求，围绕以民生为重点的八大社会建设任务，科学合理安排民生工程的项目，积极筹措民生工程项目资金。*年初步安排民生工程24项，预计总投入25.48亿元，市本级财政新增财力主要用于民生工程。按项目建立资金管理办法。建立项目考核奖惩机制，实行以奖代补。加强资金使用管理。争取上级投入实行责任制。创新资金筹集方式，加大宣传工作力度，引导社会资金投入民生工程。
6、改革事业单位供给方式。按照公共财政的要求，科学界定事业单位财政资金供给范围，坚持有保有压，突出重点，调整和优化财政支出结构，大力支持社会公益事业发展。加大财政支持力度，在保持原有财政投入总量不减的前提下，改革财政投入方式，对行政执行类事业单位，实行财政全额供给；对社会公益类事业单位，按公益性程度，分别采取全额供给和定额、定项补助，从以“养人”、“养单位”为主向以“养事”和“养项目”为主转变，着力提高财政资金使用效益。
7、不断深化国有资产管理。制定出台相关管理制度和办法，细化国有资产采购预算，促进行政事业单位资产管理与预算管理、财务管理相结合。完善行政事业单位国有资产信息化管理系统，实行动态监控。优化资产配置，规范单位资产使用、转让、处置和收益收缴行为。认真做好事业单位改革资产管理工作，加强改制单位资产评估审核备案和改革后资产分类管理、运营以及闲置资产的整合利用，保障改革顺利实施。加强企业国有资产监督管理，努力提高国有资产经营效益，实现国有资产保值增值。进一步规范国有企业改革和国有产权转让，维护国有资产权益。完善出资人选择经营管理者制度，建立规范、统一的业绩考核与薪酬分配制度，规范企业收入分配。
各位代表，*年，我市财政预算工作任务繁重。我们坚信，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，经过全市上下和各方面的共同努力，本次会议批准的预算任务一定能够顺利完成。
