人大社区财政决算报告

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主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告*区*年决算情况，请予审议。

*年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，区财政部门全面贯彻落实科学发展观，认真组织实施区十四届人大四次会议审议通过的预算，严格依法理财，深化财政改革，进一步扩大公共财政覆盖面，全年预算执行情况良好，为我区经济社会各项事业全面发展提供了财力保障。

一、*年决算情况

根据《预算法实施条例》，我区严格按照“真实、准确、全面、及时”的基本原则，认真完成了*年的决算编制工作，决算结果如下：

*年财政一般预算收入实现264275万元，完成年度预算计划230083万元的114.86%，比上年增长20.60%，增收45148万元。*年财政一般预算总支出346845万元，剔除市一次性补助支出24302万元后，区级支出为322543万元，完成年度预算计划299206万元的107.80%，比上年增长15.17%。（附表一）

按照现行财政体制计算，*年区财政一般预算收入加税收返还等收入，全年可支配财力为339877万元，加上年结转专款32362万元，减区级支出322543万元、增设预算周转金4000万元和结转下年度专款45471万元，年终净结余225万元。

*年区级基金预算收入完成9281万元，比上年增长17.73%，增收1398万元；区级基金支出完成4086万元，比上年下降8.43%。（附表二）

上述各项数字以市财政决算批复为准。

*年我区财政运行的主要情况：

（一）财政收入继续保持增长势头。全年财政一般预算收入突破26亿元，增幅创近几年最高水平。其中国税部门组织的收入47947万元，同比增长25.02%，增收9597万元；地税部门组织的收入192095万元，同比增长14.15%，增收23810万元；财政部门组织的收入24233万元，同比增长93.99%，增收11741万元。区内企业盈利能力大幅提升，总部经济稳定发展，带动财政收入较快增长，全年税收入库比上年增长16.17%，增收33407万元，对财政增收的贡献率达73.99%。其中企业所得税成为今年增收亮点，全年增长50.96%，增收15852万元，拉动财政收入增长7.23%。

（二）调整优化支出结构，扩大公共财政覆盖面。认真落实区委、区政府48条惠民措施，发挥好财政的职能作用，优化支出结构，增强节俭办事观念，努力降低行政成本，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，加大对民生投入，重点支出保障有力，促进了社会各项事业发展。

（三）财政超收收入主要落实各项政策性增支和解决以前年度的历史欠账，同时增加了对治安、社保、教育、科技和城市建设等方面的投入。*年，区财政收入比年初计划超收34192万元，加上批复决算追加补助以及动用上年专项结转共6293万元，扣除需结转下年的专项收入3212万元后，新增支出37273万元。按照“量入为出，量力而行”和“兼顾一般，保证重点”的原则，共安排*年调资款、计生奖、年终双薪以及提高住房公积金比例等所需资金16070万元；消化2004年财政垫支的教师岗位津贴3483万元；解决并区前各单位住房货币补贴8500万元；追加社会申办退休人员过渡性医疗保险金、企业早期退休人员社保资金以及最低生活保障救助金等共2284万元；落实社区卫生医疗设施配套及基本医疗补助320万元；安排政策性增加人员补贴经费1487万元，其中公安分局新增执勤岗位津贴及政法系统增加警衔补贴等经费共1451万元；安排创卫专项经费970万元；追加城建、城管系统工作经费1576万元；追加各部门业务经费1983万元；另按照法定支出要求增加科技三项费用600万元。区财政超收收入安排使用情况，区政府充分征求了各方面的意见，并向区人大常委会作了专题报告。

二、积极发挥财政职能作用，促进区各项事业发展。

*年，区域经济保持较快发展，为财政增收打下坚实的基础。但随着部分重点税源外迁，财政收入增长的后劲有所削弱。针对这种情况，财税部门采取措施狠抓收入，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，确保财政收入稳定增长。

（一）积极落实扶持政策，强化征收管理，促进财政收入稳定增长

积极与税务部门紧密配合，大力组织收入，培育和扩大税源。充分发挥财政职能作用，综合运用财政政策，落实扶持总部经济和民营企业发展的各项措施，实施总部带动战略，推动我区经济结构调整和产业升级，鼓励对我区财政收入贡献大的产业、行业如现代服务业、高科技术产业优先发展。加大依法治税力度，坚持执行财税联席会议制度，加强收入分析和预测，掌握重点税源变化情况。充分发挥街道协税护税小组熟悉辖区内情情况的优势，完善纳税人信息数据采集、税收资料档案管理，有效防止税收收入的流失；依法依规加强非税收入征管，认真落实《*市非税收入管理办法》，提高非税收入征管效率和质量，同时加大对国有资产的管理力度。

（二）加大民生和公共投入，保证重点需求，推动社会各项事业协调发展

一是落实社会保障和福利救济经费投入，切实解决困难群众切身利益问题。全年共发放最低生活保障金2035万元，投入各项抚恤安置救济经费2504万元，提高了低收入人群生活水平，改善优抚对象生活条件；落实早期企业退休人员生活补贴1000万元，投入社会申办退休人员过渡性医疗保险金1363万元，资助近800人享受医疗保险；投入再就业专项资金和再就业岗位补贴1777万元，进一步促进充分就业。

二是加大对科教文事业的投入。全年教育投入11.95亿元，其中投入教综改工程资金9000万元、教育信息化工程3000万元，促进我区教育均衡协调发展。科学技术支出7254万元，其中投入我区创意产业专项资金1000万元，区电子政务系统工程1600万元等，促进了高新技术产业发展，加快了区信息化建设。落实22条街道文化站工作经费760万元，投入创建文明城区和精神文明建设经费315万元、体育竞技活动经费270万元，提高公共文化体育供给水平。

三是大力支持医疗卫生事业发展。全年共投入医疗卫生经费19199万元，其中按区域常住人口人均20元标准投入社区公共卫生项目经费2300万元，进一步提高社区卫生服务水平；投入疾病预防控制及免疫接种经费1594万元，继续做好重大传染病的预防控制；落实社区卫生业务用房改造资金800万元，支持社区卫生基础设施的建设。

四是加大治安保障力度，维护社会稳定。全年公共安全支出60206万元，其中投入公安的支出52880万元，包括治安整治专项经费5862万元，公安派出所建设经费1380万元等，促进了我区治安形势取得历年最好成绩。

五是保障城区环境管理的资金投入，优化人居环境。全年城乡社区事务支出27655万元，增长21.76%，主要投向城市基础设施建设和维护。*年共投入道路维修改造和绿化维护专项经费6658万元，环卫保洁经费11863万元，小区整治经费1100万元，创卫专项经费970万元。

（三）加大财政改革力度，健全管理体系，提高财政合理统筹运用能力

全面实施政府收支分类改革，实现了新旧科目平稳过渡，提高了政府预算透明度。加快部门预算改革进程，规范支出定额标准，部门预算*年首次全部上报区人大（共61个一级预算单位，252个部门）审议通过；统一启用软件系统编制2008年部门预算，进一步细化预算，强化预算刚性，继续实施综合预算管理，提高财政的保障能力。推进国库管理制度改革，规范资金支付、结算流程，启动财政支出管理电子系统，实行预算指标管理和国库支付管理相结合。完善政府采购各项管理，努力提高采购效率，编制《*区政府采购手册》，加大宣传力度。强化区属行政事业单位固定资产动态长效管理，严格了资产的进出审批手续，促进资金管理与预算管理、单位财务管理有机结合。

（四）强化监督管理，推进依法理财，提高财政资金使用效益

强化预算约束和预算执行监督，进一步加大事前审核和事中监控的力度，建立行政事业性收费的年度稽查制度，对个别重点建设项目实行全过程的财务监督。完善绩效评价指标体系，推进区属单位支出项目自我绩效评价工作，并对卫生事业支出项目进行重点评价。加强票据管理，制定了《*区财政票据管理实施细则》，确保财政票据使用规范化、合法化。规范会计从业资格的管理工作，不断提升会计队伍的业务素质和职业道德水平。

严把财政投资评审关，加强评审数据管理，项目评审前移至概算审核。*年共审核工程1008宗，评审金额52732.41万元，核减资金8003.65万元，核减率15.18%。

一年来，区财政运行情况总体是好的，但仍然面临许多需要解决的问题：供养人员多、历史包袱重，各项政策性增支因素较多，出口退税负担日益加重，财政支出的压力十分巨大；财政支出预算管理的刚性有待加强，财政各项改革措施需要进一步完善和理顺，资金使用效益有待提高。因此，我们要按照区委、区政府的总体部署，进一步解放思想，以加快财政发展为根本，以深化财政改革为突破口，以增收节支为重点，强化管理与监督。一方面落实各项政策措施，创新财政支持方式，促进企业提高自主创新能力，提高都市核心功能。另一方面继续调整优化财政支出结构，提高公共服务保障能力，落实优民惠民措施，着力改善民生。同时进一步完善公共财政体制，深化各项财政改革，树立绩效观念，促进我区经济和社会建设又快又好发展。