财政局发展政务分解汇报

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县人民政府督查办：

根据《*县人民政府关于印发2009年政府工作报告主要任务分解的通知》要求，局党组高度重视，结合部门职能职责，认真总结梳理，狠抓分解任务落实。现将上半年有关贯彻落实情况报告于下：

一、加强部门协作，狠抓收入征管

今年以来，财政部门以深入学习实践科学发展观为契机，认真贯彻落实县委十三届六次全会、县十四届二次会议精神，从组织收入、严控支出、深化改革三个方面入手，认真落实县委、县政府确定的各项目标任务。1—5月全县完成财政总收入4856万元，较上年同期下降16.12%，占年度预算的40.94%。其中：上划中央“两税”完成1677万元，较上年同期增长5.74%，上划中央、省级两个所得税完成589万元，较上年同期增长4.99%，县级地方一般预算收入完成2590万元下降28.89%，完成年度预算的42.54%，基本实现任务和时间同步。在全县工业经济增速减缓，煤炭、电石、建材等销量减少和价格下降，但上划中央“两税”保持增长态势，较去年同期增长27.27%。一方面，为鼓励煤炭生产企业扩大生产产量，增大销售，县政府采取有效措施，从5月通过返还价格调节基金，帮助扶持煤炭生产企业。另一方面，县政府通过帮助红原电石厂融资500万元用于25万吨电石生产技术改造项目投入。

二、加强支出管理，优化支出结构

今年以来，全县继续坚持“量入为出，尽力而为，集中财力办大事”和“有保有压有促有控”的原则，在保障人员经费和机构正常运转的基础上，进一步优化财政支出结构，突出重点，关注热点，解决难点，有效促进全县经济发展和社会稳定。1-5月，全县财政地方一般预算支出完成15349万元，较上年同期增支2169万元，增长16.46%，完成年度预算的30.77%。其中安排基本公共管理与服务2387万元，较上年同期增长33.58%;公共安全支出完成9*万元，较上年同期增长51.*%;农林水事务支出完成1*6，较上年同期增长49.18%;社会保障和就业支出完成3624万元，较上年同期增长22.64%。一是坚持“保工资、保运转和保重点支出”的原则，打足工资和机构正常运转支出。在县直部门和单位通过国库集中支付按时足额统发工资，并严格以人大批复的部门预算按时间进度拨付公用经费，有力维护全县稳定。二是调整优化支出结构，保障重点支出项目。通过积极协调部门向上争、向内挤、向外筹等多种办法，加大对农业、教育、卫生、社会保障、交通、重点项目等资金投入。其中投入教育“两免一补”1302万元，老城改造80万元，城市最低生活保障511万元，农村低保905万元，新农合2202万元等。重点保障了全县民生支出项目，有力维护社会稳定。

三、深化财政改革，强化财政监督

今年上半年，财政部门继续按照构建和完善公共财政管理的总体思路，锐意改革，大胆创新，在进一步规范完善部门预算、国库集中收付制度、政府采购、投资评审、非税收入、乡财县管等财政改革的基础上，有序开展会计集中核算改革，为构建精细化财政又上新台阶。

一是继续加强部门预算管理改革。2009年财政部门对全县49个行政事业一级会计核算部门136个单位全部实行部门预算。通过“二上二下”，进一步细化编制程序和数据审核，加强了软件和信息管理。目前，财政部门已按照有关报批程序全部将预算指标下达各单位。部门预算更加透明、公平、客观、科学和规范。

二是继续加强国库集中收付制度改革。通过努力的探索和试点，今年上半年，全县实施国库集中收付制度改革试点单位由去年的5家扩大到25家，全县县直单位人员工资、机车保险等全部纳入国库集中支付。1—5月，全县实现直接支付7292万元(其中车辆保险52万元、家电下乡4万元)，授权支付13万元。

三是加强非税收入管理制度化。全县继续加大对执收执罚单位的监管力度，加强对土地、行政事业收费、政府性基金等收入的管理，努力挖掘非税收入增收潜力。1—5月，县本级征缴罚设收入、行政性收入、煤炭规费、预算外资金、政府性基金等较上年增长13.3%。与此同时，财政部门严格按照“以票管收、票款同行”的原则，切实加强票据管理，严把“年检审核、验旧领新、专人专管、计划控制、监督检查”五个关口，确保非税收入及时入库。

四是深化农村综合改革。今年以来，按照省、市的安排部署，全县继续查缺补漏、规范完善以乡镇机构改革、农村义务教育改革、县乡财政管理制度改革为重点的主体改革，深入推进农村一事一议财政奖补等配套改革。今年上半年，全县重点是加强村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的建设，完善相关手续，迎接省、市审核。通过省财政厅委托的中介机构的审核，全县20*年审批的88个项目全部审核通过。目前，已做好申报2009年农村一事一议财政奖补项目的准备工作。

五是规范完善政府采购工作。继续坚持采管分离，严格采购关口。今年1-5月，全县完成集中采购333.9万元，实现节约采购资金11.5万元，节约率达3.3%。严格执行四项制度，进一步建立健全政府采购操作规程和监督措施，加强对政府采购机构、采购人、供应商三方的监管。切实加强采购资金的核实支付管理，把好政府采购的资金监督关。

六是扎实推进投资评审工作。1—5月，全县完成评审项目3个，送审988.86万元，审定901.38万元,审减87.48万元,审减率8.85%。财政投资评审逐步延伸到部门预算编制、财政资金拨付、政府工程采购招标和竣工决算环节。

七是有序推进会计集中核算改革。为进一步加强会计核算管理工作，提高会计信息质量，通过借鉴外地先进管理经验和县政府同意，全县实行会计集中核算改革。目前，我局正抓紧筹备，预计下半年将全面实施会计集中核算工作，将进一步加强治理商业贿赂工作。

八是进一步查缺补漏，加强乡镇财务管理的检查和督促，规范完善“乡财县管乡用”改革。目前，乡镇财务管理已全部按照“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的原则，实行统一请拨经费，各项业务操作流程基本到位，资金监管进一步加强。

四、落实惠民政策，认真兑现各项补贴

今年上半年，全县继续抓好涉农惠民政策的落实，进一步规范完善相关基础数据，严格程序和资金管理，采取措施，认真兑现各项补贴。一是农业综合直补1895.91万元通过“一折通”进行发放、对种粮农民补贴413.95万元、全县73093户农户受益。二是通过专户发放水库移民后期扶持资金450元。正在实施的石油价格补贴51.46万元。三是通过专户发放1—2月农村低保258万元，全县8201户、25800人受益;发放1—5月城镇低保325万元，4486人受益。兑现农村五保供养政策，按照新的供养标准发放农村五保资金172万元，切实保障农村五保受益户的生、养、死、葬。

五、正视存在问题，落实好全年任务

今年上半年，财政部门在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心和帮助下，基本实现收入与时间同步，但是也要看到，由于受国际金融危机和国家出台的一系列减收增支政策的影响，全县财税形势不容乐观，特别是下半年实施教师绩效工资、事业人员津补贴、提高差旅费等刚性支出的增加，资金缺口大，财政收支矛盾十分突出，在下一步工作中，我们将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县经济中心工作，继续深入贯彻好县委、县政府的决策和部署，认真履行好职责，克难攻坚，扎实抓好财政各项工作，按时保质完成今年财税收支目标和各项改革任务。

一是强化征管，确保财政收入目标实现。在后几个月，将进一步加强煤炭、水电、土地资源税费管理，切实加强“增消”两税、营业税、所得税征收工作，做到应收尽收。同时，坚持“收缴分离”、“罚缴分离”的收支两条线管理方式，狠抓非税收入的征缴和管理。

二是优化支出，确保社会稳定和事业发展。始终坚持“一保吃饭、二抓建设”和“吃饭与建设”相结合、“需要与可能”相结合的原则，科学调度，合理安排各项支出预算，保证人员工资的按时足额发放、机构正常运转以及重点项目的支出，推进社会各项事业发展。

三是深化改革，促进管理体制创新。全面推进部门预算改革、乡镇财政体制改革、国库集中支付制度改革、会计集中核算等一系列改革，促使全县经济工作在改革中发展，在发展中升位。

四是加强监管，确保财政资金发挥效益。进一步强化对财政资金的监管，规范会计核算和会计人员管理，建立健全科学合理的财政支出绩效评价制度，切实加大资金跟踪问效力度，强化专项审计和重点检查，进一步发挥财政评审机制的职能作用，扩大资金评审覆盖面。