财政局预算管理汇报

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一、2009年财政预算执行情况

（一）区本级财政预算执行情况。

区八届人大二次会议通过的2009年区本级预算地方级收入100580万元，一般预算支出84880万元，加上上年结转支出5458万元、省市专项补助和转移支付补助2795万元，一般预算支出为93133万元。

区本级完成财政收入184299万元，完成预算的99.04％，增长10.51％。其中地方级收入95865万元，完成预算的95.31％，增长6.48％；上划中央收入88434万元，完成预算的103.42％，增长15.22％。一般预算支出75229万元（本级支出73952万元、补助镇街支出1277万元），完成预算的80.78%，下降0.52%。

基金收支完成情况：

基金收入34296万元，完成计划的58.84%，其中：政府性基金收入25086万元，完成计划的49.34%；社会保险基金收入9210万元，完成计划的123.62%。基金支出46016万元（本级支出39319万元、补助镇街支出6697万元），完成计划的74.91%，其中：政府性基金支出36794万元，完成计划的70.47%；社会保险基金支出9226万元，完成计划的100%。

区本级含基金财政收入总量218595万元，下降9.55%，财政总支出121245万元，下降4.51%。

（具体项目详见《*区2009年预算执行情况表（预计）》）

以上财政收支是预计数，在2009年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。

（二）全区财政(含保税区、琅岐经济区)预算执行情况。

全区完成财政收入234532万元，完成预算的102.84％，增长13.50％。其中：地方级收入129600万元，完成预算的101.96％，增长12.09％；上划中央收入104932万元，完成预算的103.95％，增长15.30％。全区一般预算支出95866万元，完成预算的83.59%，增长3.26%。

基金收支完成情况：

基金收入35137万元，完成计划的59.70%。其中：政府性基金收入25645万元，完成计划的50.08%；社会保险基金收入9492万元，完成计划的124.08%。基金支出47397万元，完成计划的75.76%。其中：政府性基金支出37889万元，完成计划的71.3%，社会保险基金支出9508万元，完成计划的100%。

全区含基金财政收入总量269669万元，下降4.53%，财政总支出143263万元，下降1.18%。

（三）完成2009年财政预算任务的主要措施。

1、加强财源建设，服务科学发展。一是支持重点企业重点项目建设，推动产业转型升级，坚持“围绕财政抓经济”，帮助企业积极向上争取各专项扶持资金1000万元，促进我区企业增加投资、扩大生产，提高竟争力。二是促进工业经济发展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企业挖潜改造，统筹安排6000万元资金，用于*显示科技、网龙公司、天晴数码、日立数字映像、国航远洋、统一企业等工业企业自主创新和产业优化升级。三是重点支持大型工业企业固定资产投资及技术改造的贴息及项目补助，安排1000万元，对纳入省、市、区重点企业的瑞闽彩涂、国脉科技、中铝瑞闽、万德电气、华昆汽配、*视讯等企业进行扶持。四是支持外贸进出口企业的发展，安排财政资金1000万元，扶持中日达金属、*显示科技、三木进出口、轻工进出口、泉兴食品、喜运来纸品等企业发展。五是大力发展高新技术产业，安排科技三项费用1650万元，重点支持区内企业自主创新，促进区科技孵化成果转化为生产力，促进中小企业科技生产力的发展。六是落实区内企业在ISO产品质量认证、OHAS18001认证、中国名牌、省名牌产品、发明专利、上市奖励、国家级产品监测实验室等方面的奖励政策，共拨付各类奖励金624万元。七是支持经济结构调整，大力发展现代服务业，扶持国航远洋等总部经济项目，加大招商、宣传经费投入，促进经济又好又快发展。

全区财政收入平均增速依然较快。前三季度保持较高幅度增长，受全球金融风暴和国内经济环境影响，第四季度呈逐渐放慢态势。由于市政府决定金山企业星网锐捷等企业的税收划转年内实行，造成区本级地方级收入的缺口4700万元，与收入任务相差将近5个百分点。但我区税性收入仍占主导地位，区本级共完成税性收入179589万元，占财政收入97.44%。

2、加大重点建设投入，保障经济发展。根据*市对区财政的体制调整，我区定额上缴市财政11000万元。为保障重点基础设施建设需要，我区积极争取市返还专项补助4000万元，同时协调金融贷款等各方面资金，加大城市基础设施投入。一是提升市政配套能力。安排资金950万元及开行贷款资金4498万元，新建和改造完成儒江大道东三段、世纪路段、马江大道、快安大道等，建成6公里污水接驳管网和君竹截污泵站等；安排资金1690万元及开行贷款资金1955万元，投入长安投资区基础设施和出口加工区工程建设。二是提升城市品位。安排资金3380万元，完成联安路、港口路等57栋建筑的景观改造工程，以及21个小区3000户自来水“一户一表”改造；安排资金700万元，投入灯光夜景工程；安排380万元，继续投入船政文化建设。三是积极创建文明城区。安排201万元，推进背街小巷、城乡接合部等整治。四是保证建设资金筹措的良性循环，全年共拨付6807万元，用于重点建设贷款的还本付息。

3、着力民心民生，实现共建共享。一是进一步完善社会保障体系。为切实关心弱势和困难群体生活，对全区886户2352个城乡低保对象放发低保金390万元；针对今年物价上涨过快，对全区低保户及边缘户副食品补贴117万元，以缓解他们生活的压力；做好下岗职工小额贷款财政贴息工作。今年银行发放下岗职工小额贷款70万元，财政贴息近万元；做好各项基金的管理和拨付工作。及时拨付企业退休职工养老金12520万元，拨付失业金136.4万元，从再就业基金中筹措160万元用于补贴下岗职工介绍培训、社保补贴和公益性岗位补贴；做好医疗救助工作，筹措资金35万元用于城乡特困居民、重点优抚对象和革命“五老”人员医疗救助。二是做好住房补贴工作。加大住房补贴资金筹集力度，确保全区住房补贴发放工作有序进行，全年发放住房补贴441人，落实住房补贴资金1231万元。三是大力支援地震灾区建设。从收入中统筹以及按预算压缩公用经费支出998万元专项支援四川彭州丽春镇灾后重建。

4、坚持统筹发展，促进社会和谐。一是加大“三农”投入。预算安排2256万元资金用于农林水支出，促进农村经济和社会事业的发展；及时拨付补助资金，全年共拨付农村改革补助资金68万元;对困难镇、社区及村“六大员”津贴安排资金448万元，为镇街政府正常运行，加大农村公共服务投入提供了资金保障。二是支持社会事业发展。为把更多财政资金投向社会公共服务领域，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，拨付550万元用于农村义务教育阶段学生免除学杂费、城镇贫困生实行“两免一补”、职业中专学生实行助学金补助等；拨付新型农村合作医疗政府资助金639万元；加大对文化、教育、科技、卫生、计划生育等方面投入。继续拨付马江剧院工程尾款692万元；安排128万元资金，用于档案馆、图书馆改扩建工程，以及激情广场大家唱、“农家书屋”等项目建设；免费开放罗星塔公园；拨付875万元，用于党校、进修校整合工程及老干部活动中心工程建设；拨付595万元，用于师大二附中教学综合楼、*小学教学楼、*中学教工宿舍楼、*幼儿园等工程建设；安排教育费附加支出1595万元，用于中小学修缮改造和设施投入，改善办学条件；拨付772万元，用于开发区医院病房大楼、*社区卫生服务中心综合楼工程建设。三是保障社会安定稳定。投入670万元，用于安防视频监控工程及公安三基建设；投入192万元，保障科技强检工作资金需要；投入20万元，用于琅岐法庭建设。四是加强生态文明建设。投入445万元用于污染防治、节能减排、环境保护等。

5、推进改革创新，强化财政管理。一是加强税收征管，夯实收入基础。加大组织收入工作力度，坚决打击各种偷税、骗税、逃税和抗税行为，做到应收尽收。提高财政工作的预见性和主动性，灵活、适时地采取各项财政政策措施，防止财政经济运行出现大的波动，促使财政收入依法、扎实、均衡缴库。二是继续深化部门预算改革。对预算单位实行了全口径的预算管理，全区所有预算单位都编制了部门预算，完善财政资金分配、使用和监督管理机制，建立科学、规范、先进的预算管理制度，增强预算宏观调控能力，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。三是大力推进国库集中支付制度改革。区级预算单位的银行账户进行了全面核查，并做好资金清理收缴工作，撤销违规银行账户。不断扩大改革范围，在2007年区本级行政事业单位工资和政府采购资金实行国库集中支付的基础上，在区直单位全面推行国库集中支付工作，已有116家单位纳入集中支付，进一步规范了资金拨付行为，提高了财政资金运行效率。四是围绕实现国有资产保值增值目标，推进国有资本经营预算，调整区属国有企业产业结构和布局，完善国资监管制度体系。五是全面推进财政票据电子化管理改革。严格票据核销，有效防范开具虚假票据等行为，全面完成电子化改革工作，全区133家单位全面实行财政票据电子化，财政票据电子化管理率已达到100%，从源头上预防了乱收费现象的发生。

6、发挥财政职能，强化依法理财。一是深化政府采购工作。进一步规范协议定点采购，不断探索区级协议定点采购模式。加大信息、采购评审和供应商投诉处理等环节的规范化管理，做好政府集中采购、非招标采购、定点供货等采购行为的规范化管理。2009年集中采购64批次，完成采购计划4068万元，比上年同期增长5.7%，节约资金477万元，平均节约率达10.5%。二是加强财政投资审核工作。循“客观、公正、科学、可靠、廉洁、高效”的评审原则，严格把好审查关，不断加大对财政性投资工程项目的概（预）算、结算、竣工决算和最高限价的审核力度，严防工程高估冒算，坚决核减其不合理投资，规范政府投资行为。累计评审工程项目368项，审核资金47206.12万元，核减6012.61万元，核减率12.74%，有效控制了工程造价。三是加快推进依法行政。逐步推行行政审批项目网上审批制度，减少审批环节，有效压缩审批时限，提高项目审批的透明度。四是进一步做好全区会计管理工作。加强日常会计事务管理，强化会计监管力度，规范财政、财务收支行为。积极组织实施会计从业资格考试和全国会计专业技术统一考试报名，以及会计人员继续教育等各项从业人员的管理工作，有效提高了会计人员的理论和业务素质。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中还面临一些突出的困难和问题。一是税源结构不尽合理，财政收入增长对部分行业、税种的依赖性较大；二是可用财力并未与财政收入同步增长，财政收支矛盾仍然突出；三是财政管理的方式还需要不断创新和完善，部分资金的使用效益还有待提高。上述问题表明，深化财政改革和加强财政监管的任务还很艰巨。对此，我们将采取积极措施，切实加以解决。