审计局年终工作汇报

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年，市委、市政府和上级审计机关的领导下，以科学发展观统领审计工作，把“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”作为审计工作的出发点和落脚点，紧紧围绕全面建设小康社会的发展目标和地方经济工作中心，全面履行审计监督职能，不断增强审计工作的主动性、建设性和科学性，全局干部团结协作、克难求进，为服务地方经济发展发挥了积极作用。

据统计，我局实施审计项目97个，已完成91个；查出违规金额10308万元，指出管理不规范金额57636万元，促进增收节支120万元，审计核减工程决算8548万元，向纪检机关移送案件线索1条，共使4人受到刑事或纪律处分，提交审计报告和信息98篇，被批示、采用226篇次，年我局荣获市审计局年-年审计系统先进集体称号，市局优秀奖，省档案工作优秀集体；审计质量、审计信息、审计信息化建设、审计统计等工作在市审计机关考评中始终名列前茅。审计局机关支部、市机关工委表彰为先进基层党组织和先进集体。先后有3人次获得市审计局表彰，有7人次获得市委、市政府表彰。

一、求真务实，积极履行审计职能

（一）开展攻坚战，财政审计效果显著

年，我局同级财政审计共查出违规金额10270万元，指出管理不规范金额46213万元，已上缴财政和归还原渠道资金10030万元，审计被采用建议56条，移交案源线索1件，涉案人员1人，涉案金额334万元，已被司法部门立案审查，其他相关人员3人受到了部门纪律处分。

1.以增强财力保障为出发点，加强对财政收入征收管理的监督。年，我局加大了地方税收征收管理环节的审查，核查了13个地税分局福利企业所得税、部分建筑企业营业税申报、减免、退库的情况，核对了20户纳税人征收纳税情况，审查发现未按规定征收各类税费2277.88万元。市财政改革的踪迹，对非税收入征管及零基预算改革情况进行审计，审计调查了部门预算改革试点单位环保局非税收入改革政策的执行情况，同时对财政收入增幅、上争资金增幅、财政收入结构进行了剖析，对财政罚没款专户管理情况进行了延伸，查出了9899万元未及时缴作收入，6676万元混淆预算收入项目问题，指出了财政可用财力低于财政收入增长幅度的现象，揭露了经办人将部分罚没暂扣款转移至个人银行卡的涉嫌犯罪行为。

2.以优化经济结构为落脚点，加强对财政资金分配情况的监督。我局围绕预算执行审计和专项资金审计两条主线，对财政资金和项目分配情况进行了审计，突出了对司法局、经发委、外经局、环保局等9家部门预算执行，农村新五件实事资金、良种补贴资金等12项财政直管的政府专项资金、12项涉农专项资金的审计，审计延伸了13个镇、21个部门和单位，审计分析了财政支出结构情况、财政对社会保障、新农村建设等重点支出的资金供给压力增大的原因。围绕第七期农业综合开发，我局精心组织力量，深入开展项目、资金审计边查边改回头看活动，市省、市验收；良种补贴资金对虚报冒领、截留占用良种补贴资金的行为给予了严惩彻查，切实维护了农民的利益；新型农村合作医疗连续5年审计促使新农合资金管理办法不断完善，农民利益不断体现，资金使用呈现了良好的运行质态，针对农村环境整治提出的审计建议，市委、市政府出台了《市农村环境综合管护工作标准和考核意见》，对农村环境实行河道、道路、村庄、绿化“四位一体”的综合管护制度。

3.以“大财政”审计为格局，大力推行财政预算执行审计一体化。做到“五个统一”，即统一管理、统一安排、统一方案、统一实施、统一处理。今年，我局及早谋划、广泛调研，制定了切实可行的审计工作方案，使审计更加符合民意、贴近民生。同时就“同级审”的范围、重点、对象等向人大、政府多次汇报、沟通，进一步明确了工作思路和工作重点，使审计更加紧密围绕地方中心工作。打破科室分工界限，整合审计资源，从优化审计组专业素质、计算机技能等因素出发，统一分配、调度，统一进点、延伸，确保审计项目安排更具科学性。审计过程中扩大延伸审计范围，积极开展审计调查，加强审计分析研究，市人大常委会所作的工作报告，受到了与会委员们的一致好评。

（二）开展冲锋战，固投审计管理日趋完善

年，我局固投审计实现了政府投资项目的扎口管理由城区向镇村延伸，市吹响了“集结号”。全年送审金额达13亿元，审计为政府节约财政资金8000多万元。一是科学安排审计项目。为解决日益加大的工作量与人手少的矛盾，经过几年的探索，我局聘用中介参与投资审计的模式日趋完善。在项目组织安排上，我局将同项目不同单位的工程、同单位不同时期的项目均分别合并立项，同时积极探索对小项目简化审计手续，不断提高审计效率。二是强化审计质量监督。采取复审与回访相结合，对中介协审项目，除建立健全中介机构自身复核、审计组复核、固投中心复核、法制科复核的四层复核体系外，还安排更高资质的中介机构实施第三方抽查复核，抽查面不低于20%。三是规范审计运作流程。通过“一集中”、“三公开”即集中办公制度，公开项目计划、公开签约、公开集体研究制度，把握投资审计重点环节，规范审计运作。同时，我局还对重点开展全过程跟踪审计，对污水处理厂运营成本等工程开展绩效审计，取得了较好的效果。

（三）开展协作战，经济责任审计工作逐步深化

年，我局在继续坚持多种审计类型结合、坚持“五项统一”的基础上，加强与中介协作，由经济责任审计科负责对中介机构进行全过程、全方位的业务指导，进一步深化经济责任审计工作。一是加强任中审计比例。年，市共安排经济责任审计项目11个，其中任中审计项目5个，占全部经济责任审计项目的45%。任中审计的开展，有效地发挥了审计的预警作用，进一步增强了领导干部的责任意识，做到问题早发现、早诊断、早纠正，前移了监督关口；二是明确个人承诺责任。今年，市委组织部对干部个人承诺的责任提出了进一步的要求，我局制发了《个人承诺书模板》，进一步明确了干部个人承诺责任应包含的内容，减少了过去承诺内容不全、承诺文书使用不规范的问题；三是强化审前调查。为确保经济责任审计项目的质量，年我局强化审前调查，统一要求审前调查必须走访组织、纪检、监察、信访等部门，并要求出具审前调查报告，为深化经济责任审计工作奠定了基础。

（四）开展突击战，交办项目成绩斐然

年，我局克服项目多、人手少的现状，集中优势兵力，加班加点，保质保量地完成了上级交办的各项工作任务。金融危机对中小企业影响状况的审计调查涉及企业15家，国家、省级财政扩大内需专项资金审计调查分别走访了13个镇、10多个企业，指出了各镇、各部门、各企业资金使用管理中存在的问题并帮助整改到位，市政府出台了《扩大内需项目建设管理办法》。政府还贷二级收费公路债务及里程审计涉及收费站政府还贷二级收费公路债务项目9个，项目总投资达102460万元。市“小金库”专项治理工作，我局高度重视，精心组织，加强培训，安排1名副局长全程指挥专项治理工作，抽调了几名政治素质高、业务能力强、计算机应用水平高的业务骨干直接参与专项治理工作，1名科长负责协调各镇“小金库”治理。审计人员敢于动真碰硬，不放过每一个疑点，不怕苦、不怕累，加班加点开展工作，与纪检、财政部门通力协作，局直接实施的5个小金库项目中查出小金库及帐外帐4个，涉案人员3名，小金库金额达2600多万元，审计作风得到了同行的一致称赞，市委、市政府的高度肯定。

（五）加强指导与服务，内审工作取得新成效

年，内审协会积极发扬“服务、管理、宣传、交流”的宗旨，精心安排、合理组织，活动层次高、种类多。召开各类交流及培训会议12次，市100多名审计人员。省年cia考试暨《中国内部审计》通联宣传工作会议，省内审协会会长薛蓓儿、市长姜际芳等到会作了重要讲话；市内部审计工作暨协会第一届三次理事（扩大）会议，市委常委、纪委书记同志到会作了重要讲话；市内审人员固定资产投资暨计算机辅助审计培训班，组织了乡镇审计助理和所长赴邗江公道镇、瓜州镇学习交流，开展了镇级预算执行审计、村级审计、经济责任审计专题研讨等一系列活动，市内审工作、加快内审转型、提高内审人员素质打下了坚实的基础。

二、创出特色，大力推进审计管理

(一)抓住细节，审计质量管理力求精致化

年，我局的房管局部门预算执行审计项目分别获得审计厅优秀审计项目表彰、市优秀审计项目一等奖。市污水处理工程竣工决算效益审计报告，市土地出让金收支管理审前调查报告、实施方案，市地方税收征管审计日记获得表彰。结合市局举办的“五优”评比活动，我局将获奖的“五优”作品在全局范围内进行公示和讨论，要求全体同志认真学习和运用，并按照6号令要求，重新排查审计项目中存在的不足，针对审计过程中经常出现的事后补盖被审计单位印章，审计组复核马虎、复核意见签署太简单、签署时间上下不符，审计底稿没有索引编号等等现象，我局从精致化管理要求出发，制定出台了《市审计局审计复核办法》，对审计复核细节要求，审计日记、方案、报告等文书的格式内容，oa系统的审计文书传递程序等作了进一步的规范，防微杜渐推进审计质量精致化管理。

（二）加大投入，审计信息化建设不断强化

年，我局审计信息化建设收到了很好的效果。1篇审计案例获审计署优秀奖，3篇专家经验被审计署采用，5篇审计案例获审计署应用奖，2省审计厅应用奖。一是硬件基础更加扎实。年2月我局新大楼搬迁，投资近100万元专门建立了信息化微机房，新购了电脑、数码摄像机、打印机、服务器、投影仪等，配备了网络、声像、监控等设备，为审计信息化建设提供了良好的基础。二是软件系统更加完善。今年，我局在引进oa办公软件的基础上，强化了对办公软件使用的整体推进，实现了所有审计项目、所有收发公文在oa运行。6月，我局顺利完成了财政联网审计系统的安装调试工作。该系统的投入使用，实现了对财政联网数据的定时采集和动态预警，基本实现了财政审计工作从静态审计向动态审计、事后审计向事中审计的转变。

（三）积极探索，促进绩效审计发展多元化

省“审计绩效推进年”，为进一步加大全局绩效工作的推进，我局专门成立了以局长为组长，各分管领导为成员的审计绩效工作推进领导小组，领导小组负责研究部署绩效审计工作的整体推进。我局将绩效审计贯穿审计工作全过程，在全局人员中树立审计绩效理念，在审计方法上尝试运用审计调查问卷、专业数据分析等多种形式；在审计报告中体现绩效审计内容；在项目选择上以“科技三项资金”、“农业综合开发资金”、“污水处理运营成本”3种形式为突破；在审计形式上采取与财务收支、经济责任等结合型绩效审计与独立型绩效的模式，积极探索绩效审计多元化发展之路。

三、固本强基，不断夯实审计基础

（一）围绕审计机关作风建设出“实招”

1．深入学习实践科学发展观，审计思路更加清晰

我局深入学习实践科学发展观活动从年12月正式启动于年4月基本结束，经历了“学习调研”、“分析检查”、“整改落实”3个阶段11个环节。学习期间，通过召开动员会、民主生活会、座谈会，开展解放思想大讨论、走访调研，“我为审计工作科学发展献一策”、“我看审计科学发展”群众语言征集等各项活动，为民办实事6件、撰写高质量调研报告8篇、落实意见建议3个、完善健全制度5项、新建制度2项，群众满意度测评中满意票52票，满意率达100%。通过深入学习实践活动，全体审计人员的审计理念有了根本性转变，有效地破解了一系列影响和制约审计工作科学发展的突出问题，审计视野从传统财务收支审计逐步向现代审计延伸，审计过程也由帐表、凭证审计向管理审计、制度审计延伸，充分发挥了审计的建设性、科学性和前瞻性作用。

2．加强制度建设，审计工作更加规范

首先是加强内部制度建设。我局针对新大楼搬迁后，各项运行费用迅速攀升的状况，积极制定《市审计局关于认真落实机关厉行节约各项规定的通知》，同时要求每名审计人员都要积极行动起来，从身边的每滴水、每度电、每张纸开始，以主人翁的姿态当好家、理好财；市阳光工资改革，结合我局实际，重新修订了《目标管理考核办法》、《审计信息宣传考核办法》等；针对“五优”优评比，积极修订了《审计质量考核办法》；针对网络运行，适时推出了审计文书传递程序等；为防范固定资产投资审计风险，我局一方面修订完善了《组织中介参与审计协议书》，规定了双方的责、权、利，对审计项目的组织管理、质量管理、考核管理、档案管理等内容作出了明确的要求。另一方面又制定出台了《市固定资产投资审核中心关于组织社会中介机构参与政府投资项目审计质量考核办法》，对年度考核排名末尾的中介机构下年度将不得参与政府投资项目审计。

其次是加强协作机制建设。市纪委共同成立了协作配合联席会议领导小组，联合了《纪检监察机关和审计部门加强协作配合的暂行规定》，按照“紧密合作、各司其职、相互配合、优势互补”的四基原则，建立了五项工作机制，该机制的建立进一步整合了审计监督资源，弥补了审计手段的不足，市反腐倡廉建设起到了积极地推进作用。

3．突出廉政重点，审计作风更加过硬

我局一直以来高度重视廉政建设工作，年初制定了《年全局党风廉政建设重点工作责任分解表》，一级抓一级、层层抓落实，从班子成员到审计组长实行了“一岗双责”。今年6月，我局组织了全体审计干部赴市警示教育基地，接受了预防职务犯罪廉政警示教育，让全体审计干部都接受了一次心灵的洗礼，在加强教育的同时，局纪检组与监察室加强对审计项目的随机廉政回访，回访结果普遍反映我局审计人员既能够做到依法审计、客观公正、廉洁从审，又能够对违反财经法纪的行为毫不手软、一查到底，廉政回访满意率达100%。针对当前固定资产投资领域出现的廉政高风险，我局建立了固定资产投资审计特约监督员制度，专门从纪检、财政、建设、交通、水利等相关单位聘请了固定资产投资审计廉政监督员8人，对局固定资产投资审计人员、受聘中介机构及审计人员就遵纪守法、勤政廉政情况进行廉政监督，努力营造廉洁从审的良好氛围。

4．丰富机关文化，审计氛围更加和谐

年，为丰富大家的业余生活，培养审计人员文明的生活方式，我局筹建了“棋牌室、阅览室、电教室、多功能厅、健身房”等活动场所。为庆祝祖国成立六十周年，我局开展了以“学习吴大观，奉献在审计”演讲为主题的精彩系列活动。全局人员报名勇跃，激情讴歌了吴大观一生奉献航空事业的伟大精神。同时我局结合审计特点还适时组织了猜谜、跳绳、掼蛋、投蓝等各项比赛，丰富多彩的活动充分展现了审计人团结拼搏，积极向上的精神风貌。

（二）围绕审务公开推“新招”

年，我局继续推行阳光行政，促进依法审计。一是加大审计结果公告。今年3月我局在《快报》专题了市年农村五件实事专项资金审计结果公告和整改落实情况，市领导的高度肯定和广大农民群众的一致好评，加大了审计整改的力度，产生了良好的社会效果。二是推进审务公开步伐。主动向社会征集年度审计项目计划，定期公告审计工作成果、审计项目进展情况，及时维护更新了局外网政务公开内容，继续推行审计公示制度，审计人员挂牌上岗制度等，加强了审务公开的主动性和及时性，扩大了公开范围和项目。三是扩大审计宣传载体。审计信息宣传从报纸、杂志向网络和广播电视等新闻媒体延伸，加大对审计署网站、中国审计网站、省审计厅网站的信息报送，年我局编发审计信息16期，编发网络信息46期，录用篇次达226次。其中：国家级采用73篇次、市级采用153篇次。

（三）围绕队伍建设亮“硬招”

目前我局45周岁以下本科学历达100%，具有中、高职称审计人员分别为14人、8人，分别占在职人数的48%、28%，9人取得了审计署计算机中级资格，占审计人数的50%。一是着力于政治理论水平教育。坚持周五政治学习制度，先后开展学习了十七大、十七届四中全会精神、“六个为什么”等，以“五五”普法活动为抓手，集中学习了《反分裂国家法》、《刑法修正案（七）》、《道路交通安全法》、《消防法》、《国家安全法》等法律、法规。二是着力于审计创新能力培训。年，我局突出绩效审计、计算机操作等业务技能的培训，学习内容进一步向深度、广度扩展。先后组织全体人员参加了审计署ao培训认证考试，全局50岁以下的审计人员全部取得了ao认证资格。市审计局专家讲解了asl脚本语言，选派了4名同志赴参加审计署计算机中级培训，邀请了专业人员讲解联网审计基本操作和联网核查模块审计方法，专门赴常熟、通州两地学习“三责”联审和绩效审计。三是着力于青年人才培养。近两年，市用人编制紧缺的状况下，市领导支持，专门招聘了3名事业编制人员，暂时缓解了财务审计力量不足的矛盾。另外，根据组织部要求，我局对优秀人才加大了培养力度，今年，有1名同志提拔为科长，2名同志晋升为正股级，1名同志提拔为副科长。