政府财政预算情况报告

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编者按：本文主要从财政收支情况；主要工作；回顾一年来的工作，我们深切感到，做好新形势下的财政工作；同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待解决的问题；进行讲述。其中包括：预算收支主要项目的执行情况见附表一、附表二、附表三、在困难中抓机遇，于危机中求突破，区域经济保持平稳健康发展、千方百计保民生，想方设法促稳定，财政保障职能有效发挥、必须立足区情，明确思路、必须提升服务，做优环境、必须以人为本，关注民生、必须科学预算，协调发展、必须依法理财，注重监管、如何抢抓后危机时代产业转移的有利机遇，加快调整产业结构、如何处理好坚持结构调整方向和提高一般预算收入、确保新增财力之间的关系、如何充分发挥财政职能，有效化解支出矛盾，继续加大民生倾斜力度，确保财政收支平衡、如何加强公共财政建设，提高民生项目的普惠度，力求公共财政支出更加公平等，具体材料详见：

20**年是新世纪以来经济社会发展最为困难的一年，随着国际金融危机逐渐蔓延，全区企业运行普遍遇到不同程度的困难，财政工作面临区域经济增速放缓，财政支出压力不断增大的双重压力。在区委的坚强领导下，我们迎难而上，奋力拼搏，从容应对，全区经济社会事业仍保持了较快发展，和谐社会建设加快推进，公共财政体系不断完善，全年财政预算圆满完成。

（一）财政收支情况

20**年全区财政收入完成652042万元，比上年增收96919万元，同口径增长17.5%。其中地方一般预算收入完成332351万元，比上年增收41666万元，同口径增长14.3%。

20**年完成一般预算支出219558万元，比上年增支27611万元，增长14.4%；完成基金支出2314万元。

预算收支主要项目的执行情况见附表一、附表二、附表三。

本次报告的20**年全年财政收支数是截止报告定稿时的快报数，市区财政有关结算事项和区级财政的决算正在编制过程中，最终执行结果届时将按规定向区人大常委会报告。

（二）主要工作

1、在困难中抓机遇，于危机中求突破，区域经济保持平稳健康发展。

20**年，受金融危机影响，企业经营和经济发展困难增多，财政减收效应日益显现，在企业所得税两法合并、一次性税收因素较多、基数较大等众多不利因素影响下，我们积极应对、克服困难，坚持推进科学发展，坚持调整产业结构，坚持发展总部经济，确保全年财政收入目标顺利实现。

一是推进经济结构优化。一方面，我们坚持产业结构调整方向不动摇，继续坚持调优、调高、调轻的“三调”方针，进一步降低对房地产企业税收的依赖度，提高全区经济抵御风险的能力；另一方面，正确处理好总部企业与中小企业的关系，继续支持总部企业做大做强，提高对全区经济发展的支撑力，同时更加关注中小企业发展中的困难，通过财政资金支持中小企业技术创新和产品升级，从而做大“财政收入蛋糕”，确保一般预算收入增幅稳步回升，达到预期目标。

二是加大扶持做优服务。加强与企业的沟通与联系，定期举办座谈会，及时了解、掌握企业的需求；深入调研，紧连实际，千方百计协调解决企业发展中的矛盾和困难，与企业共渡难关；发挥政府联系面广、公信力强的优势，搭建企业与金融、法律、咨询、行业中介机构等组织的交流互动平台，更好地为企业服务；召开多场银企对接会，重点解决企业融资难问题；灵活运用财政资金，推进企业技术创新，拉动有效投入，优化产业、产品结构，推动产业升级；对上市企业给予补贴，鼓励企业通过上市抢占先机，拓展市场，做大做强。积极推进“三个十”工程，目前我区年销售收入超百亿元的企业有8家，年纳税过亿元的企业有7家，辖区内上市公司已达到8家。

2、千方百计保民生，想方设法促稳定，财政保障职能有效发挥。

20**年以来，受国际金融危机影响，全区财政收入增幅放缓，加上市区财政体制、我区现有税源结构等客观因素的影响，新增财力增长困难加大。我们面对困难和压力，积极应对，牢固树立公共财政理念：越是在金融危机情况下，越是把保障和改善民生放在更加突出的位置;越是在金融危机情况下，越是要切实加大公共服务投入，实现好和维护好人民群众切身利益，与人民群众共克时艰，体现基层政府执政为民、情系百姓的执政理念。

一是城区面貌进一步改善。积极探索小区长效管理机制，投入163万元，全区7个街道14个老旧小区实施“封闭管理工程”，实现自管，并同步实施社区保安定点管理。投入130万元，完成仙霞路等4座公厕以及怡景花园垃圾中转站建设，为附近居民提供方便。政府累计补贴133万元，对一批老旧小区住宅开展旧钢窗节能改造。投入900万元完成全区133幢楼宇房屋整治、36.2万平方米小区出新，完成厚载巷等危旧房改造拆迁1.2万平方米。同步加强老旧小区的治安防范设施改造，对出新小区安装电控门及监控设备等。新增绿化面积10.9万平方米，屋顶绿化面积1万平方米，垂直绿化5267米。完成曾水源墓、金陵中学东侧等6块绿地建设。

二是人民生活水平和质量进一步提高。居民家庭人均可支配收入达到28017元，增长10%。实施积极的就业政策，鼓励以创业带动就业，加强就业援助和就业培训，全年共新增就业岗位25000个，实现再就业11500人次，实施就业再就业培训12300人次，1950名困难群众实现稳定就业。城镇基本养老保险覆盖率达99%、医疗保险覆盖率达99.5%、失业保险覆盖率达98%，企业离退休人员养老金、失业保险金均按时足额发放。低收入家庭“3美元”生活保障计划扎实推进，继续对全区低保和低保边缘群体实施定期定额救助制度，累计为全区60459人次低保对象发放低保补充救助金524万元，为16055人次低保边缘对象发放救助金96万元。全区惠民门诊共接诊低保、低保边缘户27408人次，减免费用136万元；累计为704人次大重病患者发放医疗救助金140万元。投入420万元，继续推行基本用药“零差率”，降低全区居民医疗支出。对全区低收入住房困难家庭实施住房保障，发放低收入住房困难家庭租赁补贴5236户次，累计781万元；对承租公房的低保户减免租金889户次，累计61万元。加大保障性住房投入力度，已投入2700万元申购190套经济适用房，尽可能满足困难家庭的住房需求。养老服务加快发展，居家养老服务网覆盖面进一步扩大，新增养老床位370张，免费服务老年人由2000人增加至2510人，为321户孤寡老人开设家庭病床服务。

三是各项社会事业统筹发展。教育工作迈上新台阶，全年投入区本级教育资金45165万元，增长18.2%，为历年之最。平稳化解了教师绩效工资改革带来的巨大支出压力。基本建立了困难家庭子女从幼儿园到大学涵盖整个学校教育阶段的扶贫助学体系，全年共发放“助学券”、“助学金”累计1737人次，共计114万元。财政加大投入，推动全区医疗卫生事业加快发展。共投入421.8万元用于卫生系统实施绩效工资改革。投入190万元完成**路、虹桥、区疾控中心扩建、改造工程，推进计划生育和谐家园工程建设，建成区世代服务中心及7个街道64个社区世代服务室。投入78.2万元用于甲流疫苗免费接种。继续实施出生缺陷一级干预，免费对新婚人群及孕产妇进行艾滋病筛查和尿碘检测，共筛查艾滋病2500人次，尿碘检测指导2165人次，新生儿出生缺陷率由10.3‰下降到8.7‰。全区文体事业进一步发展，全年共完成高雅惠民文艺演出8场、城际文化交流演出（国家级论坛）3场、社区文化活动演出113场。投入97.5万元建成区图书馆“城市书房”，并正式对外开放。积极推进社区体育中心建设，目前已投入资金达6000万元，力争明年年底基本竣工。全年投入4000万元用于社区服务中心建设，投入350万元用于七个街道社区建设，投入168万元提高社区办公用房面积，全区100%的社区办公服务用房达每百户20平方米，80%的社区办公用房达每百户30平方米。

四是平安稳定工作成绩显著。以提高群众安全感和满意度为目标，不断加大平安稳定工作保障力度，全区刑事发案总数同比下降3.7%，群体性事件同比下降1.9%。进一步扩大困难群体法律援助覆盖面，对符合条件的各类法律援助案件，做到应援尽援。财政投入资金用于大接访和群众上访，解决历史遗留问题。投入800余万元用于历史遗留“连家店”安置问题，妥善处理部分改制企业遗留问题，切实保障改制企业职工根本利益，努力维护全区和谐稳定局面。

（三）回顾一年来的工作，我们深切感到，做好新形势下的财政工作：

必须立足区情，明确思路。越是在经济形势困难的时候，越是要明确思路、持之以恒。我们始终以科学发展观为统领，牢牢把握经济发展趋势和规律，充分发挥**的资源优势，牢固树立“区域空间有限，科学发展无限”的理念，大力发展总部经济、科技经济和现代服务业。20**年，全区总部型企业共实现税收32.5亿元，占财政收入的50%，总部企业税收增量占到全区财政收入增量的55%，在推动全区经济发展、做大“财政收入蛋糕”方面发挥了日益重要的作用。

必须提升服务，做优环境。越是在经济形势困难的时候，越是要把服务企业放在更加突出的位置。只有不断优化投资环境，帮助企业解决发展中面临的迫切问题，扶持企业不断创新、寻求突破，稳固税基、涵养税源，才能保证财政收入稳步增长，才能实现企业强、政府强；企业富、政府富；企业可持续发展，政府可持续发展。

必须以人为本，关注民生。越是在经济形势困难的时候，越是要抓好民生工程，处理好关系到各级民生的热点、难点问题。发展是手段，关注民生、改善民生、提高民生是目的，用“民生预算”体现党和政府执政为民的本质。我们坚持为民办实事，围绕群众迫切需要解决的就业、就医、就学等难题，全力为群众办好“十件实事”，想方设法为群众排忧解难。加快推进“五有”工程（劳有多得，学有优教，病有良医，老有颐养，住有宜居）和“三美计划”，加强城市建设，美化人居环境，在发展中解决多年未能解决的困难和问题，让人民群众在发展中提高生活质量，在发展中得到真正的实惠。

必须科学预算，协调发展。要树立民生财政理念，注意处理好三方面关系：一是经济发展水平与社会事业发展相互适应、相互推动之间的关系；二是社会事业内部均衡发展、协调发展之间的关系；三是统筹兼顾各民生项目与处理好当前最紧迫最需要解决的困难和矛盾之间的关系。

必须依法理财，注重监管。我们不断深化财政自身改革、推进财政科学化精细化管理，寓管理于服务，通过加强财政管理和监督，确保资金运用安全规范、合理有效。深入开展治理“小金库”和专项资金使用情况检查，对全区143户行政事业单位中57户进行重点检查，占总户数的39.9%。其中抽点单位50户，占全部单位的35%，占重点单位的49%，57户单位均未发现小金库，专项资金各单位也基本能够按照要求进行预算、执行。区国资中心充分发挥投融资作用，支持全区大项目建设，同时严格行使财政监督职能，有效防范财政风险，确保国有资产安全完整。

（四）同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待解决的问题。一是在金融危机基本见底、全球经济逐步复苏的大背景下，如何抢抓后危机时代产业转移的有利机遇，加快调整产业结构，实现**新一轮大发展，是我们需要认真思考的课题；二是在现有市区财政体制框架下，如何处理好坚持结构调整方向和提高一般预算收入、确保新增财力之间的关系，还有待进一步研究、探讨；三是如何充分发挥财政职能，有效化解支出矛盾，继续加大民生倾斜力度，确保财政收支平衡，困难较多，难度较大；四是在当前社会发展日趋多元化、各种深层次矛盾日益显现的形势下，如何加强公共财政建设，提高民生项目的普惠度，力求公共财政支出更加公平、公正，需要我们认真研究解决。

上述问题，我们将高度重视，通过学习调研、推进发展逐步加以解决，真诚希望社会各界、广大人民群众提出建议、给予监督，帮助我们把财政工作做得更好。