财政局长预算草案报告

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编者按：本文主要从区级财政预算草案如下；保增长，促发展，重民生，确保完成20**年财政预算；财政收入预算、财政支出预算、围绕“三个发展”，狠抓有效投入，推动产业集聚，实现可持续发展；加大公共服务投入，提供优质民生保障，切实提升公共财政的普惠度；加强管理、锐意改革、注重实效，确保财政职能高效发挥；进行讲述。其中包括：财政收入预算、财政支出预算、着力转型发展，进一步优化经济结构、着力创新发展，进一步提升科技产业贡献率、着力跨越发展，进一步做大“财政收入蛋糕”、要加大公共服务领域投入，努力改善民生，促进基本公共服务均等化、切实保障和改善民生，建立与经济发展水平相匹配、与群众基本需求相适应的社会保障体系、全力提升城市形象，切实提高城市建设与管理现代化水平，打造**和谐人居环境、继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购等各项财政改革、继续完善非税收入收缴管理制度改革，逐步将所有非税收入统一纳入部门预算、加强对专项资金的整合和使用监督，扩大财政支出绩效评价范围、自觉接受人大和社会公众的监督等，具体材料详见：

我受区人民政府委托，向大会20**年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

当前，国内经济企稳回暖，基本面持续向好，但我们仍要清醒地认识到，金融危机的影响并未消除，虽然当前全社会经济回升的态势超出了预期，但宏观经济企稳回升的基础还不稳固，国际国内不确定因素仍然较多，保持我区经济平稳较快发展还面临着严峻挑战。

20**年全区财政预算安排的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照中央经济工作会议和省、市有关会议精神，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，落实区委九届十七次全会要求，围绕“转型发展、创新发展、跨越发展”，加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力；加强社会建设，加快解决涉及群众利益的难点热点问题；更加注重改善民生，保持社会和谐稳定，努力实现经济社会平稳较快发展。

20**年是“十一五”规划的收尾之年，也是“十二五”规划编制全面启动之年，是全面实施“三个发展”战略计划的关键一年，要做好全年财政工作，必须抓住关键，突出重点，把握好“科学发展、改善民生、用好增量、统筹兼顾”的财政预算安排核心原则，牢固树立民生财政理念，千方百计解决民生问题，处理好三个方面的关系，竭尽全力向人民群众交上一份满意的民生财政答卷。

一、区级财政预算草案如下：

（一）财政收入预算

20**年全区财政收入预算为756370万元，比20**年收入数增加104328万元，增长16%。其中地方一般预算收入378880万元，比上年增加46529万元，增长14%。

（二）财政支出预算

按照现行财政体制计算，20**年全区当年地方可用财力为182000万元。按照“收支平衡”的原则，20**年全区安排一般预算支出182000万元。

20**年支出预算主要项目安排情况见附表。

二、保增长，促发展，重民生，确保完成20**年财政预算

20**年是机遇与挑战并存，困难与希望同在的一年。我们要把握机遇，顺势而为，敢于创新，勇于突破，创造性地开展工作，坚持做大“财政收入蛋糕”，用发展的增量进一步调优经济结构;用发展的增量进一步提高和改善民生;用发展的增量加大城市建设力度，提升城市品质，实现**新一轮跨越发展。

1、围绕“三个发展”，狠抓有效投入，推动产业集聚，实现可持续发展。

一是要着力转型发展，进一步优化经济结构。要明确发展定位，深入研究未来产业发展方向，充分利用好我区科教、人才资源优势，将资源优势转化为竞争优势、发展优势，建立起与**科技资源禀赋相适应的经济结构和产业结构。大力推进发展方式转变，推动经济增长与转型升级互动并进，着眼于培育新的经济增长点，增强经济的竞争力和可持续发展能力。

二是要着力创新发展，进一步提升科技产业贡献率。要加强投融资体制创新，发挥政府资金的“乘数效应”，发展产业基金，拓宽多元化投融资渠道，运用财政杠杆引导企业调整结构、开拓市场、增产增效。推动模范马路创新街区建设，加快推进与盱眙共建高校国家大学科技创新园，发挥资源优势、产业优势，着力培育特色产业，集中发展高端产业。在加大科技投入的同时，加强财政资金投入绩效评价，进一步提升科技产业对财政收入的贡献率。

三是要着力跨越发展，进一步做大“财政收入蛋糕”。做好大项目引进工作，积极引进境内外各类总部企业尤其是金融、保险、基金、投资性公司等企业，努力将我区打造成为**金融投资中心。积极引进管理咨询、会计事务所、法律事务所等国际专业商务服务机构，建立项目资源平台、资讯平台，发展产业招商、市场招商等新兴招商形式，进一步优化全区经济发展环境。20**年“三个十”工程要确保全面完成，建立全区“巨人企业”方阵，推动企业做大做强。充分把握“后危机时代”产业转移的机遇，推动**财政收入再上新台阶，实现新跨越。

2、加大公共服务投入，提供优质民生保障，切实提升公共财政的普惠度。

20**年财政供需矛盾仍将比较突出，国家刚性支出政策不断出台，事业单位绩效工资改革即将逐步推进，广大人民群众对改善民生也有许多新期待，因此，财政支出安排要坚持勤俭节约，严格控制一般性支出，集中财力办大事、办实事，确保有限资金用在刀刃上。

一是要加大公共服务领域投入，努力改善民生，促进基本公共服务均等化。在可用财力增长的同时，根据教育优先的原则，优先增加教育经费，加大对教育的投入，全年区本级财政投入52283万元，增幅为15.8%。预算增加9000万元用于义务教育阶段在职和离退休教师实行绩效工资。安排1618万元资金继续执行义务教育阶段免除杂费、课本费政策，保证生均公用经费达到**市最高标准。继续安排100万元用于民工子女、低保家庭学生补助，安排320万元用于部分学校教师医疗补助，安排160万元用于教师年度体检。安排160万元教师培训费，加大对教师培训力度，提高教师综合素质。安排200万元继续支持“三名工程”，安排150万元社区教育经费，用于社区居民终身教育，提高全民素质。安排300万元，用于校舍防震加固，消除安全隐患。落实职业教育助学政策，安排187万元用于区属职校、技校学生生活补贴。

全年安排医疗卫生支出10759万元。促进社区卫生体系提档升级，安排1000万元用于莫愁社区卫生服务中心建设，推进江东社区卫生服务中心、区妇保所及挹江门社区卫生服务站扩建改造工程建设，推动医疗资源均衡布局。增加社区公共卫生服务经费，人均补助标准提高到30元。建立社区卫生服务机构与驻区大医院的“双向对接”、“对口支援”工程，健全更加贴近群众需求的社区卫生服务机制。根据市统一部署，稳步推进“基本用药制度”，安排450万元，继续实行基本用药“零差率”。促进惠民医疗卫生服务，重点服务困难群体，安排30万元实施“健康助老”工程。安排1040万元，稳步推进社区卫生系统绩效工资改革。

继续丰富群众文体生活，安排211万元为全区百姓提供公共文化产品。加大文化基础设施建设投入，深入实施文化惠民工程，创新公共文化服务运行机制。加强历史文化遗存的整合保护，筹建**纪念馆，打造**路历史文化街区和**区小型博物馆群。加强公共文化资源创新，完善区街图书馆联网总分馆制，打造街道特色文化站，提高区属现有公共文化服务设施利用率。推进“四个一百”工程建设，构建“10分钟社区文化圈”，深入开展“特色文化社区、特色文化团队”创建活动，充分满足社区居民文化需求。安排141.6万元继续推动全民健身运动，改造全民健身路径环境，完成社区体育中心扩建暨**区社区服务中心建设，为居民提供功能齐全、设施完备的高标准健身活动场所。

二是切实保障和改善民生，建立与经济发展水平相匹配、与群众基本需求相适应的社会保障体系。以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为出发点，实行更加积极的就业政策，坚持以创业带动就业，多渠道扩大就业，努力做到高校毕业生充分就业、农民工返乡不失业、困难群众重点保障就业。扩大就业途径，继续开展“慈善岗位社区行”活动，新增就业岗位2万个，城镇登记失业率控制在2%以内。安排4214万元政府买岗支出，帮助更多人员再就业。安排550万元低保补充金，20**年下半年将低保人员补贴标准由每人每月100元提高到130元，进一步改善低保人员的生活待遇。继续重点推进对人均月收入在低保标准2倍以内且家庭有患大重病、重残、非义务教育阶段在读学生人员和单亲、独居的70岁以上老人、遭遇突发性灾害等家庭的救助。安排1031万元用于全区老龄事务工作，继续扩大“居家养老服务网”覆盖面，接受免费服务老年人数将由2500人增加至3000人。安排300万元各类老年生活补助，安排200万元用于残疾人事业。20**年在财力许可的情况下，再力争申购一部分经济适用房，进一步提升困难群众住房保障能力，扩大保障范围。

三是全力提升城市形象，切实提高城市建设与管理现代化水平，打造**和谐人居环境。继续加大老城改造和载体建设力度。全面实施**路十一片区的保护改造，加快**西街特色商业街、**路欧洲风情街等特色街巷改造进程。落实安排好创建文明城市长效管理经费，主要用于街巷保洁、夜间保洁、提高保洁员待遇、机械化清扫、卫生保洁管理、垃圾死角及时处理、垃圾袋装化、早摊点规范管理、牛皮癣整治、夜间巡查等，巩固文明创建成果，为老百姓提供舒适、整洁、文明、有序的生活环境。安排7000万元城乡社区建设经费，主要用于小区出新和房屋整治、提升辖区内住宅小区的建设管理水平、绿地建设、里圩地区臭黑河道改造等。安排400万元用于“无物管小区管理”，为小区居民提供安全、整洁的生活居住环境。加强城市管理现代化建设，提升数字化城市管理水平，强化运行实效；提升环卫作业水平，破解“一家扫”的难题，安排783万元加强主干道机械化清扫力度，逐步提高次干道及背街小巷的机械化清扫覆盖面。安排100万元用于购买电动压缩车和小型运输车，保证垃圾运输过程中无“滴洒抛漏”现象。

3、加强管理、锐意改革、注重实效，确保财政职能高效发挥。

一是继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购等各项财政改革，逐步增强财政收支管理规范性和透明度。二是继续完善非税收入收缴管理制度改革，逐步将所有非税收入统一纳入部门预算，增强政府调控能力。三是加强对专项资金的整合和使用监督，扩大财政支出绩效评价范围，努力提高财政资金使用效益。四是严格执行《预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，自觉接受人大和社会公众的监督，不断提高依法理财、为民理财的责任意识。

各位代表，20**年财政工作各项目标任务已经明确，我们将在区委的领导下，按照区第十六届人民代表大会第三次会议提出的各项要求，进一步解放思想，提升理念，科学发展，关注民生，忠于职守，勤奋工作，确保完成全年财政预算目标，努力开创**转型发展、创新发展、跨越发展的新局面！