财政预算执行情况报告

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我受乡人民政府的委托，向大会报告我乡年度财政预算执行情况和年财政预算（草案），请各位代表审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、年度财政预算执行情况

年，在乡党委、政府的正确领导下，全乡上下紧紧围绕年初经济工作会议的目标，千方百计地广聚财源，使有限的财政资金释放出极至的能量，合理统筹收支，确保了财政收支基本平衡。

年，乡财政共完成财政总收入654万元：其中完成国税249万元，完成地税31万元，完成农税3万元，转移支付补助60万元，专项补助100万元，体制补助收入65万元，乡本级自筹收入146万元。

年，乡财政共执行财政支出650万元：其中一般预算上解支出283万元，农业支出100万元，其它部门及事业支出30万元（包括安全维稳10万元，人大活动经费3万元，农技推广费3万元，畜牧防疫3万元，计生经费5万元等），行政事业离退休支出10万元；行政事业支出147万元（其中人员经费80万元，商品和服务支出63万元，债务利息支出4万元）；其它公益事业支出20万元；村级转移支付及补助支出60万元。

各位代表，去年，我乡财政在非常艰难的形势下，仍然保持了收支基本平衡，保证了杉板乡各项工作正常开展。但是全面客观地看待我乡的财政，也还存在很多不足。一是财政收入中可用财力严重不足，保证机关正常运转和杉板乡各项公益事业兴办的压力越来越大。二是如何加强财政资金管理和监督，提高财政资金使用效率还有待于规范。

二、年财政收支预算的指导思想

年，我乡财政工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领经济发展全局，牢固树立财政法制观念和财政效益观，以做大、做优财政蛋糕为主线，积极推动财源建设，大力组织财政收入，认真整合政府财力，确实保证刚性支出、重点支出，努力为我乡经济和社会的和谐发展提供支持和保障。根据这一指导思想，对年度全乡财政收支计划做如下安排：

年度财政收入预算（690万元）。

1、一般预算收入300万元。其中国税250万元，地税50万元。

2、预算补助收入240万元。转移支付补助60万元，专项补助收入100万元，体制补助收入80万元。

3、预算外收入150万元。

年度财政支出预算（680万元）。

1、一般预算上解支出300万元。

2、一般预算支出219万元。其中农业支出119万元，行政事业离退休10万元，其它部门事业费支出15万元，机关行政支出84万元。

3、本级自筹支出161万元。其中农技推广费3万元，畜牧防疫费支出3万元，农业支出20万元，计划生育事业经费5万元，安全维稳支出10万元，人大活动经费3万元，行政事业费用支出67万元，公益事业建设支出50万元。

各位代表，今年我乡的财税工作任务依然艰巨，收支压力依然很大，新的形势催人奋进，我们将进一步增强责任意识，在乡党委、政府的正确领导下，在各位代表的大力支持和监督下，坚定信心、迎难而上、扎实工作，为全乡经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。