费用报销制度范文精选

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用

成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

编者按：本文主要从总则；通讯设备的配备；通讯设备的使用费用报销；通讯设备管理；违规处理；进行讲述。其中包括：经济有效的利用通讯设备，保证管理系统的联络通畅和指挥的不间断、本制度适用于本公司各部门全体人员、由总经理批准为公司各部门配备办公电话、公司各办公室配备上网设备、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负、司办公电话话费标准为、话费费用报销由财务部统一办理、办公室统一检查使用情况和登记情况、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人、由办公室制订，报总经理批准后执行等，具体材料详见：

第一章总则

1、为了更加经济有效的利用通讯设备，保证管理系统的联络通畅和指挥的不间断，特制订本制度。

2、本制度适用于本公司各部门全体人员。

第二章通讯设备的配备

3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。

第一章总则

第一条新农合报销管理本着“公正、公平、公开”的原则，向参合农民提供方便快捷、优质高效、准确的报销服务，使农民群众享受到基本的医疗卫生服务，提高农民抗大病风险的能力，减轻农民因疾病带来的经济负担，促进农村经济发展和社会稳定，统筹城乡经济社会协调发展，实现全面建设小康社会的奋斗目标。

第二条为加强新型农村合作医疗基金的管理，规范新型农村合作医疗(以下简称新农合)报销管理工作，确保新农合基金安全有效运行，根据《*市新型农村合作医疗实施办法》(以下简称实施办法)、《*市新型农村合作医疗实施细则》(以下简称实施细则)文件精神，结合我市实际，特制订本办法。

第三条本市范围内的参合人员及从事新农合工作的单位都应当遵守本办法。

第二章组织管理

第四条*市新型农村合作医疗管理中心（以下简称市合管中心）职责：

第一章总则

第一条根据《卫生部、财政部、国家中医药管理局关于完善新型农村合作医疗统筹补偿方案设计与指导意见》（卫农卫发[20*]253号）、《安徽省新型农村合作医疗补偿方案设计与指导意见》（*农合组[20*]3号）和省卫生厅、财政厅《关于印发〈安徽省新型农村合作医疗门诊统筹指导方案（试行）〉的通知》（*卫农[20*]18号）及《关于提高新型农村合作医疗补偿待遇的通知》（*卫农[20*]19号）等文件精神，结合我县两年来新型农村合作医疗试点工作实际，制定本办法。

第二条新型农村合作医疗（以下简称合作医疗）制度是由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农村居民医疗互助共济制度。

第三条根据省新农合工作领导小组《关于转发〈卫生部关于实行城乡一体化医疗保障制度有关问题的批复〉的通知》（*农合组[20*]17号）文件精神，我县合作医疗参加对象为：

（一）具有我县户口的农业人口；

（二）在我县居住的务工农民、失地农民；

编者按：本文主要从公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支；较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销；较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销；旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准；加强水电费的管理,几个方面对公司费用管理规定进行讲述。其中，主要包括：水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周一、四上午办理费用报销手续、具体材料请详见：

为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。

一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。

二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。200——1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。

三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。

四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。